9 Raw Material TraceabilityCLX.docx

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9RawMaterialTraceabilityCLX

编号:

XLC-EN-QP01

RawMaterialTraceabilityProcedure

原材料可追溯性程序

Created编制：

Audit审核：

Revision版本:

1.0

No.文件编号:

XLC-EN-QP01

Createdate编制日期:

2014年2月14日

Impletementdate实施日期:

2014年2月19日

Approval批准:

GerhardHameder

Title标题:

文件控制程序

Applyfor适用:

适用于XLC公司

Page页码:

12页

历史

版本Revision

日期Date

备注Remark

1.00

2014．2.14

第一版本

1.Applicationrangeandpurpose范围、目的

ThisprocedureisvalidatEN1090orderinCLX.Thisstandardistoclarifytheprocessesfromdefinitionofrawmaterialrequirementstilltofinishedproductandtomakesureforthepossiblyrequiredrawmaterialtraceability.

这个标准应用于利勃海尔徐州工厂EN1090订单的材料。

这个标准明确了从原材料要求的确认到产品完成的过程，确保实现原材料要求的可追溯性。

2.Additionaldocuments补充文件

Enclosure1:

ColorCodeList

附件1：

原材料色标清单

Enclosure2:

BatchNo.CodeRule

附件2：

原材料炉批号代号规则

3.Description基本原则

3.1RequirementsforEXC1+2EXC1+2的要求

ForEXC1andEXC2inHTMareaitissufficientifitisensuredthatthematerialsdefinedindesignalsowillbeused.Thisisensuredbytheworkorderswhichshallremainatthesinglepartstilltheassemblyisdoneandmaterialwillberecordedinmateriallist.

对于EXC1和EXC2在搅拌车范围内只要确保设计要求的材料被正确使用就可以了。

材料要求记录在工单的物料单中，工单将随着每个零部件流转，直到被装配。

3.2RequirementsforEXC3EXC3的要求

ForEXC3thematerialtraceabilitymustbeensuredtotracebacktorawmaterial.Forthisitisnecessarytomarkincuttingeachsinglepartwiththerawmaterialbatchnumberthatthebatchnumbercanberecordedinmateriallistandallocatedtoeachpart.

对于EXC3材料的追溯性必须保证可以追溯到原材料的质保书。

为此必须为每单个零部件标记上原材料的炉批号，炉批号将记录在物料单上并被分到每一个部件。

4.Responsibilities职责和要求

4.1Technical技术部

ØTechnicalwillgetdrawingsfromcustomer,whichEXCofthecomponentwillbedefinedincustomerdrawingsororders.ThedrawingsandcalculationmeetEN1090requirement,whichisfromthedesigner.

技术部获得客户图纸，部件使用哪个EXC等级将在图纸或订单中被明确。

图纸和计算符合EN1090要求，由设计者保证。

ØIfacomponentisdefinedwithEXC3theassemblygroup/componentmustgetanewIDNo.

如果部件被确定为EXC3级，这个部件组需要获得新的ID号。

4.2Purchasing采购

ØPurchasingordersrawmaterialacc.designspecification.

采购部根据设计材料规格要求订购原材料。

ØPurchasinghastoensurethatspecificationareclearinPOapplicationandorderedmaterialmeetallrequirement.

采购必须确保采购订单上所有要求得到明确并且采购材料符合技术要求。

ØPurchasinghastoensurealsotherawmaterialtraceabilityatthesupplier.Documentationisrequired

采购必须确保买来的材料具备可追溯性，可追溯性的资料是必须的.

4.3Checking&Storage检验和仓储

4.3.1Incomechecking进货检验

ØWarehousekeeperwillcheckforcompleteness（material,marks:

material/batchno./size,materialcertificate,deliveryslip,order）.

收货仓管员负责完整性检查（货物，货物标识：

材质、炉批号、规格，材质证书，送货单，采购订单）

ØReceivingQCwilldovisualcheckingofdimensions,flatness,straightnessandsurfacequality,conformityofmarksandcertificate.

进货检验员负责目测检验，包括：

尺寸、平整度、直线度、表面质量、货物标识和材质证书一致。

ØReceivingQCwilldo100%checkingofmaterialcertificatesofChemicalcomposition,tensiletestresults,Impacttest.

进货检验员对材质证书100%检查，包括：

化学成分、拉伸试验、冲击试验结果。

ØDocumentationofthecheckingresultsandthereleasetobecarriedoutbyinspectionstamponmaterialcertificate.Theinspectionstampconsistsofcheckingdataandtheirresults,QCconfirmstheexecutionofthecheckingwithdateandsignature.Seepicture1.

检验结果的记录、材质证书和放行的文件需要盖检验章，检验章包括检验日期和结果，检验员通过签名和日期来证实检验的完成，见图1。

Picure1图1

4.3.3Storage材料的储存

ØRawmaterialswillbestoredacc.materialtypeandsizespecificationatforeseenlocations.

原材料根据类型和尺寸被存储在规定的位置。

ØMaterialswillbemarkedwithpaintingatcorner.acc.Inclosure1-ColorCodeList.

原材料将根据CLX的色标号在材料一角进行喷漆，见附件1：

原材料色标清单.

ØMaterialmustbestoredseparatelyandmarkedwithmaterial/batchno.inwhitemarkerwhichisnoteasyrubout.Thebatchno.willbemarkedinshortcodeacc.Inclosure2:

BatchNo.CodeRule.

材料必须单独存放并用白色记号笔等不易脱落的方式标记上材料的材质和炉批号。

炉批号采用短号记录，代号规则见附件2：

原材料炉批号代号规则.

1）Plates:

atplatecornerbesidecolorcodemarking,seepicture2.

板材：

在板的边角上靠近色标位置，见图2：

Picture2图2

2）Round,rectangularandprofilematerials:

atendofthebar,seepicture3.

圆棒、方钢、槽钢、工字钢等材料在其一端，见图3：

Picture3图3

4.4PlanningDept.计划部

EXC1undEXC2:

nomeasures

EXC1undEXC2:

无要求

EXC3:

intheworkorderofEXC3ithasbenotedwithEXC3marks,ThoseorderswithEXC3mayensurethetraceability,seepicture4.

EXC3:

如果是EXC3部件工单需要有EXC3标记，这些工单将确保材料的可追溯性，见图4。

Picture4图4

4.5生产Production

4.5.1Cutting下料

EXC1undEXC2:

nomeasures

EXC1和EXC2:

没要求

EXC3:

Materialwithdrawalfromrawmaterialwarehouseonlyallowedofproperlymarkedandcheckedmaterial.Incasecolorcodegetsremovedbeforecuttingithastobemarkedagainimmediately.

Theworkersincuttingsectionhavetowritedownrawmaterialbatchnumberinmateriallistinworkorder（picture4）,rawmaterialbatchnumberforeachsinglepartalsoshallgetrecordedwithawhitemarker.

EXC3:

下料人员从仓库领料只能领取标识正确和检验过的原材料。

一旦预计色标号和炉批号会切掉，在切割