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CX.8.2.2-A

内部审核程序

CX.8.2.3/8.2.4-A

过程和产品的监视和测量控制程序

CX.8.3-A

不合格品的控制程序

CX.8.4-A

数据分析程序

CX.8.5-A

纠正和预防措施控制程序

制表：

批准：

年月日

JS.CX4.2.3-1（内部文件）NO．2

XY-G-01-A

关于建立ISO9001：

2000质量管理体系的质量策划的质量计划

XY-G-02-A

岗位责任制

XY-G-03-A

员工任职要求

XY-G-04-A

质量方针、质量目标展开图和主要过程流程图

XY-G-05-A

质量管理制度

XY-J-01-A

技术交底

XY-J-02-A

焊接工艺参数要求

XY-J-03-A

设备安全操作规程

XY-J-04-A

采购文件

JS.CX4.2.3-1（外部文件）NO．1

技术交底

JS.J-01-A

受控状态：

分发号：

编制：

批准：

上海景顺建筑工程有限公司

质量方针、质量目标展开图

和

主要过程流程图

JS.G-04-A

JS.J-.03-A

JS.G-.02-A

JS.G-.03-A

JS.G-.05-A

2000质量管理体系的质量策划的

质量计划

JS.G-.01-A

JS.J-.02-A

JS.J-.04-A

2000质量管理体系的质量策划

一、策划时间：

2005年3月20日

二、策划地址：

公司会议室

三、参加人员：

四、特邀策划人员：

陈远奇（咨询老师）

五、策划纪要：

1．策划目的：

为了适应全球经济一体化进程和国际标准化工作面向21世纪的需要，国际标准化组织对ISO9000质量保证体系标准进行了重大的更改，编制了ISO9001：

2000质量管理体系的标准。

目的旨在“要让全世界都接受和使用ISO9000族标准，为提高组织的运作能力提供有效的方法；

增进国际贸易，促进全球的繁荣发展，使任何机构和个人，可以有信心从世界各地得到任何期望的产品，以及将自己的产品顺利的销到世界各地。

”本公司即日起建立ISO9001：

2000质量管理体系。

以新的观念、全新的质量管理迎接21世纪新的市场经济的挑战。

2．策划依据

（1）ISO9001：

2000（质量管理体系要求）

（2）ISO9000：

2000（质量管理体系基础和术语）

3．建立、贯彻和执行ISO9001：

2000标准的计划及进度

（1）2005年3月下旬

ISO9001：

2000标准的培训

（2）2005年3月下旬--4月上旬

ISO9001：

2000标准的质量体系文件（包括质量手册、程序文件及企业相关的文件）的编写/修改、审核。

（3）2005年4月上旬

审批体系文件

（4）2005年4月下旬起体系的运行和实施

（5）2005年8月上旬

内部质量审核

（6）2005年8月中旬

管理评审

（7）2005年12月

迎接认证公司审核

4．办公室负责编制质量计划

关于按ISO9001：

2000标准进行质量策划的

NO.

编制部门

办公室

编制人

目的和要求：

为了适应全球经济一体化进程和国际标准化工作面向21世纪的需要，国际标准化组织对ISO9000质量保证体系标准进行了重大更改编制了ISO9001：

”本公司即日起进行ISO9001：

2000标准贯标工作。

要求在2005年12月份通过认证审核。

职能部门

分工职责

完成日期

管理者代表

2005年3月下旬

领导层

确定质量方针和质量总目标；

2005年3月上旬

编制质量手册；

编制文件控制程序、管理评审程序、内部审核程序、质量记录控制程序、管理策划控制程序、、人力资源控制程序。

编制公司领导层、各部门负责人的岗位职责及员工任职要求；

根据公司质量总目标制定本部门目标。

2005年4月上旬

总师办

编制设施和工作环境控制程序、实现过程的策划控制程序、纠正和预防措施控制程序、数据分析控制程序；

质安部

编制监视和测量装置控制程序、过程和产品的监视和测量控制程序、不合格品的控制程序、设施和工作环境控制程序、编制设备安全操作规程；

经营部

编制采购控制程序、工程外包控制程序、与顾客有关的过程控制程序、顾客满意程度测量程序

审批质量管理体系文件

各部门

质量管理体系运行

2005年4月28旬起

内部审核

2005年8月上旬

总经理

2005年8月中旬

2005年12月

审核：

年月日

批准：

质量计划实施检查表

JS.CX5.4.2-1№：

项目名称

完成期限

责任部门

相关部门

完成情况

检查人

日期

1.总经理

1.1贯彻国家有关法律、法规和规章；

1.2组织制订质量方针和质量目标，并组织实施；

1.3组织策划企业质量体系的建立，并做出决策，批准和颁发有关文件；

1.4任命管理者代表，明确其职责和权限。

1.5负责定期进行管理评审，对最终产品质量和服务质量负责；

1.6证提供质量体系运行时充分的资源.

2.付总经理

协助总经理主持日常工作。

3.管理者代表

3.1确保按照ISO9001：

2000标准要求建立、实施、保持质量体系；

3.2向总经理报告质量体系的运行情况，以供管理评审和作为体系改进和基础；

3.3负责产品质量改进、监督、检查和实施；

3.4负责就公司质量体系有关事宜与外部各方面的联络工作；

3.5向公司员工宣传顾客的重要性。

。

4.经营部经理

4.1负责进行市场调研，收集行业信息，分析顾客对产品的需求；

4.1开展各种形式的产品销售业务；

4.2组织合同评审，负责合同管理；

4.3负责产品合同要求的传递等有关职能工作；

4.4负责服务工作，根据顾客需求，提供产品使用过程中的维修，对服务的质量和及时性负责。

4.5负责进行市场情况的调查预测工作，及时掌握好变化情况的信息。

负责检查各项目部采购计划的实施情况，切实做好物资的采购工作；

4.6负责审核各项目部所评价和选择的合格供方。

5.仓库管理员

5.1凡进入仓库的物资（产品）凭检验合格证明办理入库手续，保证库存物资均为合格产品。

5.2仓库管理员必须认真负责保管，切实做到库存物资数量清、材质清、规格清、库容整洁、摆放整齐，帐、卡、物三相符。

做好防护、防霉烂、防变质工作，有效期规定的物资均在贮存的有效期内。

5.3物资贮存有库号、架号、格号、位号，切实做到标识明显，挂牌齐全，对号入座。

5.4非同类物资分别保管，严格区分不同性质的物资，严禁混杂存放。

5.5毒品、易燃、易爆品及化工原料等危险品的贮存，要做好通风，降温防火，防爆，防潮工作。

5.6严格执行收、发、领、退料手续，领料时实行先进先出的原则，退料不管其何种原因，必须由主管质量部门重检，证明不合格的方可办理退料手续。

无凭证或凭证手续不全拒绝收发料，帐目日清月结。

5.7根据各类物资的消耗，库存情况在每月底向项目部报盘存报表。

5.8每年对库存物资进行盘点、盘亏，报损需经领导批准。

5.9做好库存物资的产品标识和状态标识工作。

6.质安部经理

6.1负责公司施工或安装任务的编制，实施及实施中的调整工作；

6.2督促施工任务或安装任务完成；

6.3负责督促检查施工现场的文明施工、安全施工、工艺纪律的执行；

6.4负责检查各项目部对施工设施的管理和环境管理；

6.5负责检查各项目部检验和试验状态标识；

6.6严格按技术文件、工艺、技术标准和质量文件检查各项目部质量员的进货检验、分项工程、分部工程和单位工程与不合格品的控制；

6.7负责检查各项目部对检验、测量和试验设备的控制；

6.8参与质量分析。

6.9负责对施工、检测、贮存提供各种良好的环境；

7.总师办

7.1认真贯彻国家有关人事管理的政策法规，为各级配备素质相应的人员。

7.2参与制订企业发展策划，技术更新改造计划及技术改造计划，以满足用户需求；

7.3负责编制先进的确保产品质量的工艺发展规划，编制工艺文件和工艺装备的设计及材料消耗定额，并组织实施；

7.4负责组织解决施工各环节出现的工艺问题及产品质量关键问题；

7.5对施工技术服务不及时或技术指导错误负责；

7.6负责收集信息，利用统计技术知识进行数据分析；

7.7负责对各项目部发生的不合格品确定改进措施，并对改进措施有效性验证。

8.办公室

8.1健全公司质量信息系统，在管理者代表领导下，组织协调质量文件的编写；

8.2负责质量信息的收集、整理、反馈和处理；

8.3负责所有质量记录的编目、归档、保存、借阅；

8.4负责公司与质量工作有关的所有培训计划的编制、落实、监督、检查，做好培训记录；

8.5负责上岗证的颁发及组织特殊岗位人员的培训、资格考核、等级证书发放；

8.6编制公司内部审核计划，对改进措施监督实施并进行评价。

9.项目部经理

9.1组织贯彻执行公司施工管理方面涉及的法律、法规、规章的执行，对执行的正确性负责；

9.2按施工计划任务组织施工，确保工程按合同规定的时间竣工；

9.3监督、检查部门员工对标准、程序、作业指导书等文件的执行；

9.4严格控制过程质量，确保过程处于受控状态，做到不合格的原辅材料不投料，确保分项工程、分部工程和单位工程的质量；

9.5主动与监理单位沟通，听取他们的意见，负责对不合格所采取的改进措施的实施；

9.6督促、检查施工设备和工具的保养和管理；

9.7抓好现场管理，坚持文明施工和安全施工。

10.财务部总帐

10.1负责资金的正常周转；

10.2按时，保质完成财务报表和经济分析；

10.3负责与质量问题有关的职能部门和个人的奖惩措施的实施；

10.4负责仓库的管理和运行；

10.5每年定期对仓库进行盘存。

11.技术人员

11.1努力提高自身的质量意识和技术业务素质，对承担的质量体系中相关内容的工作负责。

11.2对各类技术工作和所负责的技术文件的完整性、统一性、正确性负责，对因技术文件差错造成的产品问题负责。

11.3对施工现场实行先进的质量管理方法，不断提高现场质量控制能力。

11.4按时完成公司和项目部领导下达的各项技术工作，确保质量做到全面、准确、无差错。

12.检验人员

12.1严格贯彻执行国家和行业的工艺规范和验收规范，把好质量关。

12.2对原辅材料、外购件、外协件的检验把好入库关。

12.3督促操作工执行工艺文件，做好分向工程、分部工程和单位工程的自检，认真做好记录；

12.4做好产品标识和状态标识的检查，一经发现不符合规定，报告主管部门，同时通知有关责任部门立即纠正。

12.5对漏检、错检负责。

13.计量管理员

13.1做好计量器具台帐，做到帐物相符。

13.2做好器具、衡器、仪表等周期检定，标识工作，确保在用计量器具正确有效。

13.3当发现在用计量器具失准时，应及时通知检测人员，对已检测的物件进行重检。

13.4做好量具借用的登记工作。

14操作工人质量职责

14.1牢固树立“质量第一”的思想，熟悉产品质量标准，工艺文件和作业指导书；

14.2严格遵守工艺纪律和操作规程；

14.3坚持自检、互检，做到不合格品不流入下道工序；

14.4按规定做好施工原始记录，并对施工进度和质量负责；

14.5坚持文明施工，安全操作，保持良好的工作环境。

公司员工的任职要求

1．部门负责人

1．1有强烈的敬业爱岗精神，有较强的组织、指挥、协调和创新开拓能力。

1．2具备相关专业职称或相关专业大专以上学历，在相似企业中担任相当职务5年以上、或业绩能力突出者，可适当放宽职称和学历条件。

1．3身体健康，年龄条件一般不超过50岁，根据实际工作经历、个人能力和身体状况可适当放宽界限。

2．一般管理人员

2．1有强烈的敬业爱岗精神和团队协作精神，有一定的独立工作能力。

2．2具备相关专业职称或相关专业中专以上学历，有一定实践经验，从事相关管理工作三年以上者，可适当放宽职称和学历条件。

2．3身体健康，年龄一般在45岁以下，根据实际工作经历、个人能力和身体状况可适当放宽界限。

3．一般操作工

3．1有强烈的敬业爱岗精神和团队协作精神，能吃苦耐劳，服从调配。

3．2一般应具备初中以上文化水平，对从事相关工作多年，具备较好专门技能的可不受此限制。

3．3身体健康，年龄一般不超过40岁，根据实际工作经历、个人能力和身体健康可适当放宽界限。

质量方针和质量目标展开图

（本流程图根据ISO9001：

2000中的5.3、5.4.1条款要求和本公司实际编制）

质量方针：

以质量求生存、以管理求效益，重合同、守信誉；

优质交付合同规定的各项工程；

坚持以人为本，提高全员素质；

不断改进工程验收后的回访服务质量，更好的满足拥护的需求和期望。

公司

科门目标

方针

目标

安全、可靠、优质、守约、交付合同规定的工程

合同履约率100%

建筑物（构筑物/工程）交付合格率100%，优良率≥50%，到2005年达到60%

经营部确保各项目部采购物资合格率≥99%；

质安部确保各项目部设备合格率≥99%；

对施工过程中产生的不合格24小时内采取纠正措施，确保同类不合格现象今后不再发生，有效率达到100%。

各工序交验合格率≥96%，今后每年递增1%；

质量员的错检漏检每月不超过2次/人

坚持以人为本，

提高全员素质

办公室每年培训人员覆盖面≥98%，有效率≥90%；

按培训计划做好对相关人员的培训，完成率达到100%。

不断改进施工和服务质量，更好满足顾客的需求和期望

顾客意见处理率100%，处理满意率≥98%

经营部对客户访问每月达到30%以上；

客户抱怨意见4小时内答复处理办法；

管理评审流程图

2000中的5.6条款要求和本公司实际编制）

阶段

编

制

计

划

评价纠正措施情况

纠正和和改进措施

检查纠正和改进情况

编定评审计划

评审计划发放

编写评审报告

管理评审的实施

准备评审材料

评

审

输

入

纠

正

改

进

满足顾客要求、增强顾客满意的工作流程图

2000中的5.2、7.2、8.2.1、8.4、8.5条款要求和公司实际编制）

阶段

产品要求

识别

走访、信访、面谈

与顾客协商

签订合同

纠正和改进措施

产品实施

常规合同

批准

特殊合同

与顾客合同洽谈/或草签合同

评审

确认

更改

交付顾客

实施

顾客信息

收集

不满意方面

满意程度

分析

评价纠正和

改进情况

检查纠正和

采购活动流程图

2000中的7.4条款要求和本公司实际编制）

财务部

顾客

质量能力

采购物资要求

分类和技术标准

技术能力

采购

价格

提供选择信息

合格供方选择

交货能力

合格供方评价

合格供方确认

编制采购文件

编制采购申请单或临时采购申请单

采购信息

采购实施

检验或验证

供方现场

业绩评定

采购物资验证

批准取消或留用

供方重新评价

施工和服务提供流程图

2000中的7.5条款要求和本公司实际编制）

项目部

采购人员

信息

来源

获得检验规程

获得作业指导书

获得采购文件

图纸

分部工程★

分项工程

★

顾客信息收集

监视和测量

报工单

单位工程

竣工验收

采购物资入库

编制