安全质量标准化动态达标精细化管理及考核办法Word格式文档下载.docx

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生产矿长

安全矿长

总工程师、采煤矿长、掘进矿长、机电矿长、安全副总、通风副总、采煤副总、掘进副总、地质副总以及安监处、技术科、调度所、地测科、综机办、延伸办、组织部、策划部、纪委等单位主要负责人。

四、安全质量标准化动态达标精细化管理业务流程

（一）安全质量标准化动态达标精细化管理业务流程图

生产矿长

下达检查命令

安监处达标办根据检查分数，月底按照矿文件规定对各专业进行奖惩，上报安全矿长、生产矿长审核。

对检查资料进行归类整理，并保存

安监副处长接到命令后，安排组织检查

安监处针对检查出问题，根据隐患联系单，安排小班安监人员闭合落实管理；

没按规定时间进行落实的单位进行责任追究

安监处达标办主任及时通知检查

对现场不能落实的问题，及时反映到安监处达标办

各检查专业负责人、各职能科室检查人员

检查人员根据各专业标准进行全面检查

安全矿长

安监处对A、B级隐患上报生产矿长、安全矿长，并根据矿长安排落实解决

认真收集现场不能落实的问题，整理后按A、B、C级分类；

C级隐患及时下发隐患联系单

检查人员根据检查的问题，严格对照检查标准认真打分，保证检查符合现场实际

各单位根据检查人员和安监处联系的隐患和工程质量等问题及时处理解决

（二）安全质量标准化动态达标精细化管理业务流程具体内容

A、安全矿长

1、安全矿长下达动态检查命令；

2、安全矿长安排安监处副处长，明确检查时间、检查内容、检查制度、检查要求。

B、安监处

1、安监副处长接到安全矿长命令后，安排达标办组织检查，明确指示检查时间、检查范围、检查人员范围、检查制度。

C、安监处达标办

1、安监处达标办主任接到安监副处长命令后，及时通知各检查专业负责人、各职能科室，准备检查，告知检查时间、检查内容；

2、认真准备检查表格；

3、准备各类检查工具；

4、安监处达标办主任认真组织分工，使各专业检查人员分配到各个头面，保证检查覆盖率。

D、各专业检查组成员

1、检查人员根据达标办主任安排地点认真负责，把单位承包范围内的隐患、工程质量、文明创建等问题进行全面检查；

2、采用检查工具遂项认真检查，保证以数据说话；

3、对检查的问题，严格对照检查标准认真打分，保证检查符合现场实际；

4、对现场反映出的隐患和工程质量等问题现场及时联系处理解决，提出合理化建议；

5、对现场不能落实的问题，及时反映到安监处达标办。

E、安监处

1、认真收集整理检查资料；

2、认真收集现场不能落实的问题，整理后按A、B、C级分类；

3、根据隐患管理程序A、B级上报生产矿长、安全矿长；

C级隐患及时下发隐患联系单；

4、达标办主任把检查问题在安全例会上进行通报；

5、针对检查出问题，根据隐患联系单，安排小班安监人员闭合落实管理；

6、对没按规定时间进行落实的单位进行责任追究，并再次下发隐患联系单，直到整改落实好，安监员鉴字闭合。

7、根据每次检查，进行分数统计整理，月底按照矿文件规定对各专业进行奖惩，上报安全矿长、生产矿长；

8、对检查资料进行归类整理，并保存。

F、各生产单位

对检查人员和安监处联系的隐患和工程质量等问题及时按规定处理解决

G、生产矿长、安全矿长

1、对安监处达标办上报的A、B级隐患进行安排，A级上报集团公司；

B级隐患安排人员进行处理，安排安监处按期跟踪落实。

2、对安监处达标办上报的月度各专业安全质量标准化动态检查奖惩进行审阅。

五、安全质量标准化动态达标精细化管理标准

（一）、安全质量标准化动态达标精细化管理工作标准,做到标准精细、执行严格

A、采煤安全质量标准化标准

a、质量管理工作

1、坚持支护质量和顶板动态监测（包括综采）并有健全的分析和处理责任制，有记录资料；

2、坚持开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作；

3、开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有材料向有关部门报告；

4、有合格的作业规程和管理制度：

（1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作；

（2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每月至少进行一次复查，并由复查意见；

（3）作业规程中支护设计根据矿压观测、地质资料、顶板控制专家系统进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据；

（4）工作面有初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施。

综采有切眼安装和撤面的顶板管理专项措施。

5、所有支护器材有基础台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证等均有记录。

b、顶板管理

1、工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m；

2、工作面顶板不出现台阶下沉。

综采工作面支架前梁接顶严实；

3、机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于200mm，综采不大于300mm；

4、不准随意留煤顶开采，必须留煤顶，托夹矸开采时，必须有专项批准的措施。

c、工作面支护

单体液压支柱支护：

1、新设支柱初撑力：

单体液压支柱∮80mm≥60KN，∮100mm≥90KN，金属摩擦支柱必须使用5吨液压升柱器；

2、支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁、少柱；

3、工作面支柱要打成直线，其偏差不超过±

100mm（局部变化地区可加柱）。

柱距偏差不大于±

100mm，排距偏差不超过±

100mm；

4、底板松软时，支柱要穿柱鞋，钻底〈100mm。

液压支架：

1、初撑力不低于规定值的80%（立柱和平衡千斤顶有表显示）；

2、支架要排成一条直线，其偏差不得超过±

50mm。

中心距按作业规程要求，偏差不超过±

3、支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角〈7°

；

4、相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（〈200mm）。

d、安全出口与端头支架

1、工作面上下机头处坚持正确使用好4对8根长钢梁或双楔调角定位顶梁（不少于6架）支护，支柱初撑力：

∮80mm≥60KN，∮100mm≥90KN，

综采工作面要使用端头支架或其他有效支护形式，在作业规程中说明；

2、工作面上、下出口的两巷，超前支护必须用金属支柱和铰接梁（或长钢梁），距煤壁10m范围内打双排柱，10~20m范围内打打排柱；

3、上、下顺槽自工作面煤壁超前20m范围内支架完整无缺，高度不低于1.6m，综采不低于1.8m，有0.7m宽人行道；

4、超前支柱初撑力不低于50KN。

e、回柱放顶

1、控顶距符合作业规程要求，回风、运输顺槽与工作面放顶线放齐（机头处可根据作业规程放宽1排）；

2、用全部陷落法管理顶板的工作面，采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高，局部悬顶和冒落高度不充分（〈（2×

5）m2），用丛柱加强支护，超过的要进行强制放顶。

特殊条件下不能强制放顶时，要有强支可靠措施和矿压观测资料及监测手段；

3、切顶线支柱数量齐全，无空载和失效支柱，挡矸有效。

特殊支护（戗柱、戗棚）符合作业规程要求。

放顶时按组配足水平楔（每组不少于3个）；

4、无空载支柱。

f、煤壁机道

1、煤壁平直，与顶底板垂直。

伞檐：

伞檐长度超过1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；

伞檐长度在1m以下时，伞檐最突出部分薄煤层不超过200mm；

中厚以上煤层不超过250mm；

2、炮采工作面及时挂梁，破碎顶板要掏窝挂梁，悬臂梁到位，端面距≤300mm；

机采工作面挂梁不得落后机组10m（停机要及时跟上），梁端要接顶，不得在无柱悬臂梁上再挂悬臂梁（综采要及时移架，端面距最大值≤340mm，前梁接顶严密）；

3、靠煤壁点柱按作业规程要求架设及时、齐全；

4、机道内顶梁水平楔数量齐全（每梁一个），用小链与梁联挂。

有冲击地压工作面选用防飞水平楔。

g、两巷与文明生产

1、巷道净高不低于1.8m；

2、支柱完整，无断梁折柱，拱形支架、卡缆、螺栓、垫板齐全。

无空帮空顶、刹杆摆放整齐、牢固。

架间撑木（或拉杆）齐全。

锚、网支护完整有效；

3、文明生产：

（1）巷道无积水（长5m，深0.2m）；

（2）无浮碴、杂物；

（3）材料、设备码放整齐并有标志牌；

4、管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于0.7m。

h、假顶和煤炭回收

上、中分层假顶工作面：

1、分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求，及时灌浆洒水；

2、分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上冒落大块岩石（〉2.0m3）记载在（1：

500）图上；

3、分层采高按作业规程规定不得超过±

4、不任意丢顶煤和留煤柱。

一次采全高和底分层工作面：

5、回收率达到要求；

6、不丢顶、底煤（必须留时要有专项批准的措施）；

7、浮煤净（单一煤层和分层底层工作面在2m2内浮煤平均厚度不超过30mm）；

8、不任意留煤柱。

j、机电设备

1、乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力≥18MPa（综采≥30MPa）；

乳化液浓度不低于2%~3%（综采3%~5%），使用乳化液自动配比器，有现场检查手段；

2、工作面输送机头与顺槽输送机搭接合理，底链不拉回头煤，顺槽刮板输送机挡煤板和刮板、螺栓齐全完整。

机采工作面输送机铲煤板齐全；

3、顺槽胶带输送机机架、托滚齐全完好，胶带不跑偏。

电缆悬挂、管子铺设符合规定，开关要上架，煤电钻电缆要盘好。

闲置设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点。

电气设备上方有淋水，要有防水设施；

4、采煤机完好，不漏油，不缺齿。

k、安全管理

1、工作面和顺槽输送机机头、机尾有压（戗）柱。

小绞车有牢固压（戗）柱或地锚。

行人通过的顺槽输送机机尾处要加盖板。

行人跨越输送机的地点有过桥；

2、支柱（支架）高度与采高相符，不得超高使用；

3、在用支柱完好、不漏液、不自动卸载，无外观缺损。

达不到此要求的支柱不超过3根，综采支架不漏液、不串液、不卸载；

4、支柱迎山有力，不出现连续3根以上支柱迎山角或退山角过大；

综采支架要垂直顶底板，歪斜〈±

5°

采高大、倾角〉15°

的工作面支柱，必须有防倒措施；

工作面倾角〉15°

时，支架设防倒防滑装置，有链牵引采煤机和刮板输送机设防滑装置；

5、使用铰接顶梁工作面铰接率〉90%。

B、掘进安全质量标准化七条线管理标准

a、中线

1、按方位施工的巷道必须有中线。

2、永久中线

（1）紧跟扒矸机，无扒矸机时滞后迎头不大于10米，综掘巷道滞后迎头不大于15米；

（2）架棚巷道中线采用石灰线，宽度为50毫米；

锚梁网索巷道采用白漆，宽度为50毫米；

（3）、锚喷和U型棚拱形巷道中线为巷道中心线，采用石灰线宽度为50毫米。

3、临时中线紧跟迎头，架棚巷道采用粉笔线，锚喷和锚梁网索巷道采用石灰线。

4、巷道内中线必须匀称清晰。

b、腰线

1、掘进工作面按高程施工的巷道必须有腰线。

2、巷道两帮腰线必须保持一平，距轨道上平面距离为1米。

3、永久腰线：

（1）紧跟扒矸机，无扒矸机时滞后迎头不大于10米；

（2）架棚巷道采用石灰线，石灰线宽度为50毫米；

（3）锚梁网索巷道采用白漆，宽度为50毫米。

4、临时腰线紧跟迎头，架棚巷道采用粉笔线，锚喷和锚梁网索巷道采用白灰线。

5、巷道内腰线必须匀称清晰。

c、风筒

1、风筒必须进行拉铁丝吊挂。

2、风筒必须进行编号管理，型号一致。

3、风筒吊挂必须平直，逢环必挂。

4、风筒吊挂高度距轨面为1.8米。

5、拐弯处必须使用弯头，只能缓慢拐弯，严禁拐急弯。

6、接头必须使用反连，不准倒接。

d、轨道

1、施工的综采机风巷，轨道必须使用规格为22Kg/m的轨道。

2、22公斤/米轨道长度为6米，轨道两头眼孔符合规定。

3、轨道中心线铺设时必须平行于巷道中线，轨道面平行于腰线。

4、轨道轨距误差不大于10毫米，不小于5毫米，轨道接头间隙不超过10毫米，内错差不大于5毫米。

水平误差不大于10毫米。

5、轨道构件齐全，坚固有效。

6、巷道内严禁杂拌道。

7、轨道道木间距中对中为1000毫米。

8、轨枕长度为1200毫米，对中铺设。

9、每块轨枕必须露出上平面，道渣铺盖达到轨枕的2/3高处。

10、每块轨枕上四根道钉，并牢固有力。

11、轨枕严禁有浮离和空吊板现象。

12、临时轨道铺设必须紧跟扒矸机。

13、综掘工作面临时轨道距综掘机不大于70米。

14、无扒矸机巷道炮掘工作面轨道距迎头不超过30米。

e、水沟

1、巷道按措施规程设计施工水沟，深度、宽度必须符合设计要求。

2、水沟中心线必须平行于巷道中心线，水沟里帮距巷道帮宽度为100毫米。

3、水沟两帮壁厚为100毫米，铺底厚度不小于50毫米，两帮垂直于巷道底板。

4、水沟上沿平面必须低于轨枕上平面100毫米，且平行于腰线。

5、各类水沟必须畅通无阻，水沟内无杂物，沉淀物厚度不得超过50毫米。

6、水沟盖板齐全、稳固、平整、无响声。

f、风水管

1、风水管吊挂于巷道水沟一侧。

2、风水管吊挂必须平行于腰线。

3、风管、水管吊挂中对中间距为300毫米。

4、水管吊挂在最下边，风管吊挂在水管上部。

5、水管吊挂距腰线上100毫米处。

6、风管采用直径为4寸，长度4米。

7、水管采用直径为2.5寸，长度4米。

8、风管全部涂描红漆，水管全部涂描绿漆并进行标号管理。

9、风水管紧跟扒矸机

10、风水管吊挂均匀，8米一个吊挂点。

11、每节管子上必须安装一个管连接撑竿均匀布置。

12、风、水管按规定设置三通闸阀，风巷100米一个，机巷50米一个，闸阀必须完好，上面留有1米长软管能随时使用，闸阀必须挂牌管理，拔哨垂直向上90·

。

g、电缆

1、各工作面机、风巷，掘进头的电缆一律用电缆钩吊挂，电缆悬挂点间距：

架棚巷道（700毫米棚距），二棚一个吊挂点，悬挂高度架棚巷道离牙壳400毫米，锚梁网索巷道两排距一个吊挂点，锚梁网索巷道离顶450毫米，机、风巷全部实行电缆钩吊挂，吊钩标准一律是5个吊钩，间距100毫米。

2、小线吊挂：

机、风巷小线，架棚巷道离牙壳100毫米，锚梁网索巷道离顶150毫米，拉8#铁丝吊挂，小线间距10毫米，全部实行带皮扎线吊挂，皮带机皮吊挂，严禁成捆吊挂，四小线与动力电缆之间的距离为200毫米。

3、四小线吊挂间距，架棚巷道二棚一个吊挂点，锚梁网索巷道，两排距一个吊挂点。

电缆和小线吊挂至少30米成一直线。

4、电缆钩上同时悬挂高、低压电缆时，要求高压电缆在上方，低压电缆在下方，电缆之间的间距为50毫米，且不交叉。

C、掘进工作面支护工作标准

1、锚喷

（1）永久支护形式、规格、材料

采用锚梁网喷支护形式；

锚杆为∮20*2400mm左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆；

间排距700*700mm，矩形布置；

网为∮6.5mm、长5m、宽为0.9m的金属铁丝网，梁为∮12mm梯形钢筋梁、长为3.7m和1.8m两种，整体喷厚不大于80mm；

（2）永久支护的质量要求

a锚杆间排距允许误差-100—+50mm；

b锚杆与巷道轮廓而的夹角不小于70°

c锚杆锚固力不小于80KN；

锚杆外露长度20—50mm，螺母预紧力不小于100N.M；

d混凝土配比严格按水泥：

黄沙：

石子=1：

2：

2进行，并搅拌均匀；

e初喷厚度30—50mm，复喷厚度20—30mm，整体喷厚不大于80mm，喷层混凝土强度不低于C15；

f成巷净宽允许误差为中线至任一帮距离0—100mm；

成巷净高允许误差为腰线至顶、底板距离0—100mm；

g临时水沟紧跟扒矸机；

永久水沟滞后临时水沟不大于30米；

永久水沟规格符合措施规定；

h铁丝网搭接处每200*300mm用12#铁丝绑扎一次；

k帮部初喷临时支护距全断面永久支护最大距离不大于60米；

2、锚梁网索

（1）锚固剂用K2340型树脂锚固剂，顶部每眼3卷，锚固力≮80KN；

帮部每眼2卷，锚固力≮60KN；

锚索每眼4卷，锚固力≮100AKN

（2）锚杆垫板、锚索托盘紧贴岩面，不贴岩处必须加木托盘垫实以达锚固效果

（3）锚杆外露长度≯350mm，以200mm—300mm为宜，有效锚固深度≮6米，以锚入坚硬岩石1.2米为宜

（4）网相互压茬100mm，在无梯形梁处，每隔200mm用铁丝扎接一道、

锚杆外露长度30—50mm，螺母预紧力矩≮100KN

（5）超前临时支护紧跟迎头，最大距离为两排，条件不好时，逐排掘进，顶板破碎时采用带帽点柱加强超前护顶

（6）正常情况下，两帮锚杆滞后迎头不大于4排，最底部1根锚杆滞后迎头不大于30米（待移过扒矸机，卧底、刷帮至设计断面后再补打），锚索滞后迎头不大于5排

3、架棚支护

（1）支护材料必须合格，严禁使用不合格的支护材料，严禁混用不同规格、不同型号的金属支架；

（2）架棚前首先进行敲帮问顶，找掉危岩活矸，架棚时尽量不破坏巷道原支护形式

（3）架棚巷道严格按原巷道中线跟顶施工，棚子架设应高矮一致，两帮整齐。

（4）对棚施工应一次施工，不准采用补棚的方法，已免对棚高低不平；

受力不均

（5）棚子与巷道必须接触严实，空隙处用木料及时填实，严禁架设等劲棚

（6）架棚时首先看好中（腰线），量取棚距，找出腿窝位置，将腿窝扒够深后及时栽上腿子，棚梁结合处加设木垫板

（7）棚子架设应平、稳、迎山有劲，严禁出现淋肩，调斜，前倾后仰现象，支架摆布方正，水平巷道前倾后仰不超过设计值的±

0.5°

，喝风亮牙不超过5mm

（8）腰帮过顶必须满帮满顶，空隙处必须填实；

顶部和两帮的背板应与巷道平行，梁腿接口处的两肩必须用木楔打紧，塘柴两头必须超过梁柱中心

（9）迎头10m加设防倒器，每相邻两棚之间加两个防倒器

（10）架棚时，严禁架设等劲棚，帮顶必须接实，棚与棚之间设7根撑木，撑木直径不小于50mm

（11）采用人工上梁时，必须手托棚梁，稳抬稳放，不要将手伸入梁接口处

（12）巷道底板为煤底且比较松软时，必须穿木鞋

（13）架棚时应对以下项目进行检查，不合格时应进行处理

a）棚梁和棚腿接口处是否严密吻合

b）梁、腿接口处及棚腿两端至中线的距离

c）腰线至棚梁及轨面的距离

d）支架有无歪扭迈步、前倾后仰现象

e）支架的帮、顶是否按规定背紧、背牢

D、机电安全质量标准化标准

a、设备与指标

1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备还必须有防爆合格证

2、全矿机电设备综合完好率90%

3、大型在用固定设备台台完好

4、防爆电气设备及小型电器防爆率100%

5、小型电器合格率95%

6、电缆吊挂合格率95%

7、矿灯完好率95%，井下在用矿灯无红、灭灯

8、设备待修率5%

9、机电事故率1%

10、设备更新改选有计划并按计划执行

11、有公司（局）下达的设备大修计划，并能完成90%及以上

b、机电安全

安全保护装置齐全、可靠，合格率100%

1、主提升系统

立井提升系统应装置：

（1）欠压保护；

（2）过电流保护；

（3）过卷保护；

（4）过速保护；

（5）限速保护；

（6）闸间隙保护；

（7）松绳保护；

（8）信号与控制回路闭锁；

（9）通信信号完善，符合要求；

（10）深度指示器失效保护；

（11）满仓保护装置；

（12）减速功能保护；

（13）防止过卷、过速、限速、减速功能保护设置为相互独立的双线型式；

（14）副井及负力提升的系统配齐电气制动；

（15）提人绞车高低压双回路；

（16）立井井口设施联锁；

（17）立井提升系统防撞梁和托罐装置；

（18）立井提升系统的过卷高度和过放距离符合规定；

（19）主井箕斗实行定重装载；

（20）上下井口安装工业电视监视器。

2、矿井主通风系统有：

（1）可靠的双电源；

（2）反风设施；

（3）防爆门；

（4）电机有过流保护和无压释放装置；

（5）轴承有超温指示和警报信号；

（6）有专用电话。

3、压风系统有超温保护，断不断油保护（或信号），电机过流保护，安全阀、释压动作可靠

4、主排水系统有：

（1）密闭门；

（2）配水闸门齐全、灵活；

（3）可靠的引水装置；

（4）短路保护；

（5）电机保护齐全；

（6）安全通道畅通；

（7）欠压保护。

5、地面供电系统有：

（1）主要设备专用双回路；

（2）直供电机或带有电容器的开关有欠压保护；

（3）过电流保护；

（4）开关