《投资项目可行性分析》.docx
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《投资项目可行性分析》
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第一章概述
我院受湖南移动通信公司委托，根据“关于委托编制湖南移动互联网工程可行性研究报告的函”进行工程可行性研究论证，于2000年9月成立湖南移动互联网工程可行性研究小组，对全省的社会经济现状、信息业对人们经济生活的影响及依赖程度、人们消费心理、通信业务的发展、现有通信网络状况、现有省内Internet网络的运行情况及发展速度等内容进行了详细地调查，收集了大量资料，对拟建工程的网络组织方案、项目建设规模、有关技术标准等进行了广泛地实地调查与研究，于2000年10月完成了本研究报告。
1.1文件编制依据
1、湖南移动通信公司2000年发“关于委托编制湖南移动互联网工程可行性研究报告的函”
2、中华人民共和国通信行业标准YD5037-97“中国公用计算机互联网工程设计暂行规定”
3、中国移动集团公司“中国移动互联网技术（暂行规定）”
4、研究人员收集的湖南省现有移动网、数据网、互联网相关的统计资料
1.2研究目标及研究范围
本可行性研究以湖南移动通信公司拟建的湖南移动互联网工程为主要研究目标，通过对其拟采用的网络技术、投资规模及经济效益开展技术经济研究，综合评定该工程的可行性程度，为项目决策提供依据。
本可行性研究的最后结论主要通过以下几个部分研究后得出的：
项目建设的背景及理由
业务发展预测
项目建设规模
项目建设技术方案比较
工程建设及维护的条件和劳动组织
投资估算及资金筹措
经济分析
1.3主要结论
1.3.1技术分析结论
1、拟建的“湖南移动互联网工程”采用Internet技术，建设一个省自治域管理中心、一个长沙核心节点、一个门户网站、14个州市接入节点；
2、网络对外与中国移动互联网国家干线网连接，对内与全省14个州市接入节点相连，具备国际互联网的所有业务应用功能；
3、本工程为湖南移动互联网一期工程，以窄带技术组网，具有向二期工程（以宽带技术组网）平滑过渡的能力，确保一期工程投入的资源在二期工程中得到有效利用。
1.3.2经济分析结论
1、本工程估算投资为4955万元，投资年限为1年。
2、项目财务评价指标计算结果为：
内部收益率＝12.43％
静态投资回收期＝7.77年
财务净现值＝826万元
1.3.3报告结论
本报告认为该工程项目在财务上可行、在经济上可行，在当前日益激烈的市场竞争中，应该迅速组织力量实施该项目。
第二章项目提出的背景
2.1 项目建设必要性
世界经济正在经历着一场全面的大变革，信息产业则成为推动全球经济增长最重要的动力。
据统计美国经济每增长的一个百分点，信息产业作出的贡献占72％，其他产业占28％。
随着中国加入WTO，中国经济日益融合到世界经济大市场的格局中，面临强大的竞争压力，电信运营业将首当其冲面临网络经济所带来的大变革。
国内各通信集团纷纷斥巨资加入IT行业的建设。
我们可以看到未来网络的主体将是数据网络，语音电话业务将被纳入数据网；电信格局将发生重大变化，新兴的网络电信公司具有巨大的发展机会，它们利用网络经济的概念在资本市场中迅速扩张。
中国电信充分利用国家给予的信息产业优惠政策，凭借其庞大的传输网络资源（SDH）和用户接入网络资源（PSTN），已率先在全国建立起国家级公用计算机互联网ChinaNet，作为全国最大的互联网业务提供商，目前其已拥有超过1000万的用户量，在湖南省的用户量已超过30万，居于互联网市场的绝对垄断地位。
中国联通、网通、吉通、广电、中国邮政等通信公司不甘落后，纷纷加入竞争行列，以IP电话接入为切入点，竭力渗透数据市场，以确保在未来的通信市场竞争中保持应有的份额。
目前中国移动公司所提供的服务基本上是基于电路交换的语音业务，在数据信息服务领域一片空白，面临其他行业迅速发展的IP-Phone、电子商务、VPN等高附加值信息服务的冲击，可以预见未来其现行服务市场将日益萎缩，对企业的发展将十分不利。
为了大力发展移动数据业务，填补我省移动在数据信息服务领域的空白，我们必须在国内IT市场尚未瓜分完毕的情况下，迅速发展移动行业的信息服务业，组建湖南移动互联网网络系统。
经国务院同意，信息产业部于今年1月，批准中国移动通信集团公司成为我国计算机互联网络国际互联单位，同意组建我国第七个IP骨干网--中国移动互联网（简称“CMNet”）。
中国移动集团公司目前正在迅速组织力量建设中国移动互联网国家骨干网，预计在2000年年底将全面完成。
2.2 项目建设的可能性
1、中国移动互联网骨干平台的建设，为湖南移动互联网提供了强大而可靠的互联通道，使湖南移动互联网成为实际意义上的国际互联网提供了可靠的保证。
2、省内庞大的GSM网络和日益成熟的移动分组交换数据技术为湖南移动互联网提供了强大的用户资源，确保网络建成后，具有强大的生命力。
3、互联网技术已经是一种非常成熟的技术，Cmnet国家骨干网的建设和省内已建成并开通的ChinaNet网络可以成为本网建设的借鉴，在建设过程中，充分利用ChinaNet成功的经验，避免其建设过程中走过的弯路，可确保湖南移动互联网工程建设具有最大的投资效益。
第三章业务预测
随着GPRS、3G网络和无线终端技术、WAP、无线局域网技术等无线应用技术的日益成熟，为移动数据多媒体业务和国际互联网业务的结合创造了条件。
在省内国际互联网业务竞争日益激烈局面中，移动互联网必须利用现有移动通信资源的优势，充分发挥移动数据日益成熟的技术，拓展移动互联网的生存空间。
3.1业务预测的基本原则
以国家、全省的总体宏观发展战略为依据，充分考虑经济发展对互联网的具体需求，结合现有移动通信设施和固定通信设施的基本情况、通信建设规划目标、投资能力和有关的通信发展技术经济政策，移动通信数据业务的发展，以及用户的经济承受能力和消费意识进行综合考虑。
由于中远期不可预见因素较多，进行长期互联网业务预测比较困难，因此业务预测主要符合近期互联网业务量的发展规律，同时又要尽可能符合中远期互联网业务的发展趋势。
本业务预测期限为2015年，以2001年～2005年为近期，2006年～2015年为远期。
3.2业务预测中考虑的主要因素
1、固定通信网、移动通信网及已建国际互联网运营统计资料
2、国家给予信息产业的相关政策
3、超大规模集成电路的发展将大大降低互联网终端设备费用，从而有利于增加用户的承受能力，也有利于互联网业务的发展；
4、微机等各类互联网终端设备正在逐步成为家庭消费品；
5、有关移动通信和互联网销售、购买及资费的政策和规定
3.3业务开放预测
目前，湖南省移动数据业务刚刚起步，仅提供短消息业务。
在今后几年的时间内，随着一些新型技术将应用到市场，在新的领域将出现大量移动数据方面的应用，包括CSD、SMS、HSCSD、GPRS、EDGE及IMT-2000等，这些技术为移动互联网的发展提供了坚实的用户基础。
在分析预测各种业务时，需要结合技术的发展进程和网络提供业务的时间进行综合考虑，我们在后面的预测是安装下面两个时间“点”考虑的。
一个时间“点”是我国在2000年启动GPRS系统建设，另一个时间“点”则是按照第三代系统国际上商用的时间表，即在2003年提供第三代移动多媒体业务。
根据业务的发展，移动数据网提供的多数业务基本上移动互联网为数据处理和传输平台，因此，分析了移动数据网能够提供的业务，即可确定移动互联网的发展走向。
根据湖南省移动业务的开展情况和发展设想，预计湖南在2001年提供GPRS分组数据业务，在2003年提供第三代移动多媒体业务，在次基础上分析基于CMNet提供后台传输及处理的移动数据业务的发展及CMNet本身提供的业务。
3.4用户量预测
移动互联网CMNet一方面可以提供各类Internet的基本服务，同时作为移动数据业务的承载和信息处理平台，因此CMNet的用户来源包括固定通信用户、集团专线通信用户和移动通信用户等三大类。
从市场的角度分析，移动Internet业务和多媒体业务的发展与固定通信的Internet业务及多媒体业务的发展有一定的关联性和共性，在不同的发展阶段用户群特征、业务应用特点、不同行业的业务渗透率等具有一定的共同点。
因此我们可以参照固定通信Internet业务的不同发展时期的特点和用户特性对移动Internet的发展进行类比预测。
由于移动互联网提供的业务与ChinaNet提供的业务基本一致，因此，在未来竞争过程中，将有部分固定电话用户申请进入移动互联网网。
从2001年到2005年是湖南移动互联网发展的前五年，由于移动分组网在起步阶段，其大量应用于网络接入尚需时日，因此在业务初期，其大部分用户仍然以固定拨号为主，移动分组接入次之，在本预测其的后期，将以移动分组网接入为主。
互联网用户占固定电话用户的百分比可以作为移动互联网用户的渗透率的计算基础，考虑国际互联网业务已成为大众化业务，部分固定电话用户进入本互联网服务区，因此对参考的渗透率需要加权处理，由此可以得出2001－2005年湖南移动互联网用户数。
本业务预测大部分数据参照湖南移动通信“十五”规划数据，并进行适当调整。
年份
2001
2002
2003
2004
2005
固定电话用户（万户）
725
870
1044
1252
1503
固定电话数据网用户比例（％）
7
9
10
14
18
移动电话用户（万户）
301
402
489
571
666
移动电话数据网（Cmnet）用户比例（％）
1
3
7
13
18
固定电话数据用户（户）
507360
782784
1043712
1753436
2705302
移动数据用户（户）
30100
120600
342300
742300
1198800
固定电话ChinaNet用户（户）
450000
675000
1012500
1518750
2278125
固定电话Cmnet用户（户）
39476
97565
129487
193084
675324
总CMNet用户（户）
69576
218165
471787
935384
1874124
3.5市场占有率预测
在湖南省范围内，能与移动互联网进行竞争的只有固定ChinaNet，而其它运营商由于本身无法提供公共网络作为接入手段，其用户量份额极小，可以忽略不计，因此湖南移动互联网业务用户的市场占有率即可与ChinaNet对比计算。
年份
2001
2002
2003
2004
2005
固定ChinaNet用户
450000
675000
1012500
1518750
2278125
移动CMNet用户
69576
218165
471787
935384
1874124
移动CMNet市场占有率（％）
13.4
24.4
31.8
38.1
45.1
3.6分地区用户预测
由于移动互联网绝大部分用户为移动用户，因此，可以把移动用户作为各分地区的计算基础，考虑市场占有率和渗透率，可以预测湖南省各地区移动互联网用户数：
年份
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
合计
69576
218165
472752
933746
1879752
长沙
15487
43416
88762
168729
365820
株洲
4854
15738
35698
68802
135072
湘潭
3467
10854
22190
42592
84420
衡阳
7166
22793
51134
101565
191352
岳阳
6010
18995
39557
76993
149142
郴州
3930
12482
27979
54059
104118
常德
6703
22251
45346
86822
177282
益阳
3930
11397
25085
49145
95676
永州
3467
11939
27979
58973
118188
娄底
3005
10311
24120
47506
95676
邵阳
5316
17366
39557
80269
163212
张家界
1849
5427
11578
22934
45024
怀化
2543
9226
19296
44230
92862
自治州
1849
5970
14472
31125
61908
第四章、网络建设方案分析
4.1组网原则
1、湖南移动互联网将覆盖全省14个地州市，向全社会提供IP信息服务；
2、湖南移动互联网应充分考虑网络的可扩展性、易于管理、服务质量、安全保证、与国际互联网的互通；
3、湖南移动互联网原则上通过移动互联网国家骨干网与ChinaNet、CerNet等其它国内互联网络互联。
4、湖南移动互联网通过移动互联网国家骨干网经国际接口局，与国际Internet互联。
4.2网络组织基本思路
建设湖南移动互联网系统，必须从工程建设条件、业务发展、用户量、网络技术的走向、网络内部的信息流向和流量、建设规模等内容进行综合考虑。
湖南移动互联网网络采用分层网络结构，不同层次的网络承担不同的任务，其目的是确保整个网络系统具有高度的可扩展性、安全性、可靠性、高效率、无阻塞。
湖南移动互联网网络可采用二层结构：
骨干层和接入层。
根据工程建设条件，整个工程可分布实施，在各层次网络功能不变的情况下，其结构可逐步调整，以满足业务发展的需要。
由于本网络覆盖的范围包括全省所有地市县，采用平级结构将造成网络结构的复杂化、网络荷载不平衡等诸多不利因素，而采用骨干层和接入层相接合，各自分担不同的业务量，则可完全避免上述不利因素。
骨干层是整个网络的核心，负责整个网络网络数据流量、流向的调度，网络管理，使整个网络资源得到有效充分的利用。
骨干层一般包括星型结构、链接结构、环形结构和网状结构等四种类型，根据建设条件、数据量等诸多因素考虑采用何种结构。
星型结构是指所有节点均汇接到一个骨干节点上，其好处是网络结构简单，管理方便。
但采用星型结构有一个致命弱点，就是网络安全性极差，汇接节点的任何故障对全网都是致命的。
一般在传输条件不允许，业务量很小，工程建设初期采用该结构。
链接结构：
一般由2～3个骨干节点组成，采用直链方式，其安全性比星型结构稍好，主要是在传输条件不具备的情况下才采用的结构。
环形结构：
所有的骨干节点采用环状结构相连，每个节点由两个方向的出口，可保证一个方向出现故障后，另一个方向确保通信。
网状结构：
所有的节点采用网状网结构，每一个节点至少有两个以上的出口，其安全可靠等级最高。
由于目前湖南移动公司没有独立的传输系统和光缆网络，根据业务预测的时间“点”要求，本工程分二期完成，本工程为一期工程，采用星形结构组网，2003年左右为二期工程，根据业务的需要，在不同的建设期采用不同的网络结构。
本工程必须保证在满足近期业务的同时，必须考虑二期工程实施后，本工程投入的资源得以有效利用。
4.3网络结构分析
根据上述网络组织的基本思路，湖南移动互联网可采用的网络结构可以为星型结构、链接结构、环形结构和网状结构，考虑到目前湖南移动公司没有独立的传输系统和光缆网络，而且在工程建设的初期，因此建议首期工程采用星形结构。
网络采用两层结构：
即核心层和接入层。
4.3.1核心层结构分析
从全省业务、管理体制和网络出口等多方面因素考虑，省会长沙作为全网核心层骨干节点比较合适。
长沙骨干节点由自治域管理中心、汇接节点、长沙本地节点以及中继电路组成，负责整个网络的管理，接入层长沙、岳阳、常德、张家界、怀化、吉首、益阳，衡阳、株洲、湘潭、邵阳、郴州、娄底、永州等14个接入节点的网络汇接和省网对国家网的网络出口。
具体结构详见附图一：
网络总体结构图。
4.3.2接入层结构分析
接入层由接入节点和接入通路组成，负责本地区移动互联网用户的接入。
接入节点原则上为移动互联网的城市级ISP，由主路由器和各类功能的接入服务器组成。
接入通路包括固定专线用户、无线专线用户、无线数据用户、无线拨号用户、固定PSTN/ISDN拨号用户以及光纤接入用户等。
4.4节点结构分析
4.4.1长沙节点结构
长沙节点由移动互联网国家干线网长沙节点、省网核心层长沙骨干（汇接）节点、长沙本地网接入节点三部分组成，逻辑上分属国家骨干网、省网骨干网和长沙本地接入网等三个层次。
4.4.1.1省网长沙骨干（汇接）节点
长沙骨干节点负责对长沙、岳阳、常德、益阳、张家界、怀化、吉首、衡阳、株洲、湘潭、郴州、永州、邵阳、娄底等14个地市本地接入节点的网络汇接。
长沙骨干节点配置两台骨干（汇接）路由器，作为整个湖南移动互联网的网络汇接中心。
骨干路由器分别连接移动互联网国家网长沙路由器相连，作为省网的对外出口；与省中心路由器相连，作为省网的网管及计费通路；与湖南移动门户Web站点相连；与长沙接入节点主路由器相连。
本网不提供对国内其它网络的直接互联，所有的国内、国际连接均通过移动互联网国家骨干网完成。
具体结构详见附图三：
长沙节点网络结构
4.4.1.2接入层长沙节点
长沙接入节点完成长沙地区专线用户、GSM/PSTN拨号用户和无线局域网专线用户的接入，负责长沙地区固定专线用户、无线专线用户、无线数据用户、无线拨号用户、固定PSTN/ISDN拨号用户、光纤接入用户及IP电话网关组成。
具体结构详见附图三：
长沙节点网络结构
4.2.2省中心
4.4.2.1结构
省中心节点以中心路由器作为网间互联设备，对外连接长沙骨干节点路由器，对内采用双网连接以太网交换机；以太网交换机作为省中心节点内部交换设备，将DNS、网管、认证、计费等服务器设备以交换方式连接起来。
具体结构详见附图二：
省中心网络结构图。
4.4.2.2功能
省中心作为湖南移动互联网网络的网管中心和计费中心。
●网管服务器
通过网管服务器对全网各节点通信设备、服务器设备、各端口I/O数据、数据库、处理进程等各类任务实施监控和故障报警，对部分网络设备、服务器设备、通信端口实施远程调度和设置。
●域名服务器负责登记、解析域内用户域名。
●计费服务器负责对网内拨号、有线专线、无线专线、IP电话用户的计费。
●认证服务器负责对网内拨号、IP电话用户的认证。
4.4.3接入节点结构
地市接入节点完成本地区专线用户、GSM/PSTN拨号用户和无线局域网专线用户的接入，负责本地区GSM/PSTNIP电话的接入，由接入主路由器、专线接入路由器、无线局域网路由器、拨号服务器及IP电话网关组成。
具体结构详见附图四：
接入节点网络结构
4.4.4湖南移动门户Web站点结构
本网站内部局域网采用快速以太网技术组网，以100Mbps作为局域网基本速率，各功能服务器均以双工100Mbps入网。
网络采用双网结构，重要的服务器采用单机双网或双机双网构造，确保系统的可靠性。
整个站点网络以1000Mbps的连接速率进入湖南移动互联网骨干网。
具体结构详见附图五：
湖南移动门户Web站点网络结构
第五章湖南移动互联网业务接入方式
5.1拨号接入
拨号接入包括GSM拨号接入和固定PSTN拨号接入，均通过拨号接入服务器完成接入功能。
由于本工程在每个地市局设置了接入节点，为节省长途交换电路，按就近配置的原则，原则上在每个接入节点设置接入服务器。
GSM的接入直接由本地MSC进入接入服务器（不同的本地MSC之间可开172特服直达电路）。
PSTN的接入可采用两种方案：
一、通过移动关口局GMSC接入；二、从PSTN汇接局接入。
5.2专线接入
专线接入包括固定专线电路接入和无线专线电路接入。
由于本工程在每个地市局设置了接入节点，原则上在每个接入节点设置接入服务器。
固定专线电路接入包括湖南通信能提供的各类接入方式：
物理专线接入（电缆、光缆）、数据电路接入（F.R.、DDN）、传输电路接入（SDH、PDH、固定时序电路）等，由于目前移动尚不能提供数据通信网、传输网和城域网，因此大部分电路需要租用其它通信公司。
无线专线电路主要指无线局域网电路，采用803.11协议。
5.3WAP接入业务
在设置了WAP网关的地市，WAP网关直接接入CMNet-HN本地接入节点的局域网内，其WAP的门户站点和业务站点服务器均设置在省移动门户Web站点内。
WAP业务详细技术内容参见“中国移动WAP组网方案”
第六章网络管理方案
6.1网络管理模式分析
中国移动互联网的网络管理应符合IETF提出的网络管理体系。
根据中国移动互联网的网络结构形式和技术体制要求，网络管理采用两级管理的方式，设置一级网管中心和二级网管中心。
一级网管中心全国设置一个。
为保证网络管理安全可靠，随着网络发展应在异地设置一个一级网管备用中心。
一级网管中心负责骨干网的管理，完成骨干网的各项管理功能。
此外，一级网管中心还负责各二级网管中心的管理，并可通过二级网管中心对省网实施各项管理功能。
二级网管中心按省设置，每个省内网分别设置一个二级网管中心，负责完成省内网的管理功能。
省网管中心主要功能是完成对所辖本省网络的配置管理、故障管理、性能管理、安全管理以及对本网管中心管理网设备的管理。
6.2网络管理接口分析
1、省网管中心与省内网路由器之间采用SNMP等协议的接口。
2、一级网管中心与省网管中心之间采用SNMP、CMIP或其他协议的接口。
随着网络的发展，今后可要求一级网管中心与二级网管中心之间向其他网管系统提供管理接口。
6.3网管中心的连接
可通过局域网直接连入本IP网网络节点，进行带内管理。
随着网络规模的发展，在适当的条件下应考虑在省网管中心和IP省内网之间采用带外连接。
6.4网络管理功能分析
网络设备管理主要负责对路由器、以太网交换机、接入服务器等网络资源的管理，管理功能主要包括配置管理、故障管理、性能管理、安全管理。
配置管理是指通过网管接口接入所能实现的网络资源和配置管理功能。
故障管理负责监视网络设备的故障告警，进行故障论断及定位分析。
故障管理的主要功能包括：
性能管理是向网络运营者提供网络设备的性能特性，以供网络趋势分析、网络扩建、网络控制时参考。
安全管理负责监视网络危险情况，对危险进行隔离，并把危险控制在最小的范围内；负责口令管理，对无权操作售货员进行控制；对网络链路传送的信息加密、解密。
6.5服务器资源管理功能
网上的服务器用于完成网络特定的服务功能。
服务器资源主要有：
1、域名服务器
2、EMAIL服务器
3、计费服务器
4、信息源服务器
5、其它
对网上各种服务器公共资源的管理深度要求应视服务器本身执行的功能而定。
对各种服务器的公共管理功能主要包括配置管理、故障管理、安全管理等方面。
6.6传输相关的管理功能
网管系统应提供对路由器中与SDH传送接口相关的管理功能。
对于SDH传送网络的管理，应由专门的传输网网管系统负责。
6.7网络安
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