生物质能源林基地建设项目商业计划书.docx
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生物质能源林基地建设项目商业计划书
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第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
XX县生物质能源林基地建设项目
1.1.2项目承办单位及法人
项目承办单位：
XX县建设投资有限公司
项目法人：
1.1.3建设地点
等乡镇
1.2研究工作的依据、内容及范围
1.2.1研究依据
1、《XX县生物质能源林基地建设项目可行性研究报告》的编制委托书；
2、《XX县国民经济和社会发展第十一个五年计划》；
3、XX省人民政府《关于XX省农业结构调整意见》；
4、XX县农业自然资源及社会发展有关基础数据和资料；
5、项目承办单位提供的资料和数据；
6、报告编制人员调查的有关数据和资料。
1.2.2研究内容与范围
根据XX县油桐种苗繁育和种植规划，我公司组织有关技术人员对XX县油桐种植、加工现状及开发规划和国内生物柴油对油料资源的需求情况等进行了充分细致的调查，提出了本项目的可行性研究报告。
本报告根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对项目建设的依据、必要性、可行性和条件进行了论述，对产品的市场需求进行了分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、公用工程、环保、消防安全、劳动保护及卫生、节能、项目实施进度、招投标、投资估算及资金筹措和财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供可靠的依据。
1.3项目背景与概况
1.3.1承办单位概况
XX县建设投资公司是经XX县人民政府批准成立的独立法人实体，
公司自2002年成立以来，按照“稳健经营，滚动发展”的经营理念，积极投资县城污水处理、供水管网等城市基础设施和教育社会事业，公司资产规模迅速扩大，业务水平迅速提高，经营业绩逐年好转，发展势头良好。
目前，XX县建设投资有限公司完全有能力投资经营各类建设项目。
1.3.2项目提出的理由
生物质产业是朝阳产业，它是利用可再生或可循环使用的有机物质，包括农作物、树木和其他植物有机废弃物，以及利用边缘性土地种植能源植物为原料，加工生物基产品、生物燃料和生物能源生产的产业。
柴油作为一种重要的石油炼制产品，在各国燃料结构中占有较高的份额，已成为重要的动力燃料。
随着世界范围内车辆柴油化趋势的加快，未来柴油的需求量会愈来愈大，而石油资源的日益枯竭和人们环保意识的提高，大大促进了世界各国加快柴油替代燃料的开发步伐，尤其是进入20世纪90年代后，生物柴油以其优越的环保性能受到了各国的重视。
生物柴油是清洁的可再生能源，它以油料作物以及动物油脂、废餐饮油等为原料制成的液体燃料，是优质的石油柴油代用品。
生物柴油是典型“绿色能源”，大力发展生物柴油及生物质产业对经济可持续发展，推进能源替代，减轻环境压力，控制城市大气污染具有重要的战略意义。
我国是一个石油进口大国，石油储量很有限，大量进口石油对我国的能源安全造成威胁。
因此，积极开发生物柴油，发展石油替代产品对保障国家经济安全具有十分重要的战略意义。
目前，汽车柴油化已成为汽车工业的一个发展方向，预计到2010年我国柴油的需求量将突破1亿吨，与2005年相比，将增长24%；至2015年市场需求量将会达到1.3亿吨左右。
而柴油的供应量严重不足，柴油的供需平衡问题将是我国未来较长时间石油市场发展的焦点问题。
发展生物柴油产业可以有效地缓解这一问题。
生物柴油具有可再生、清洁和安全三大优势，生物柴油不仅可以使人类摆脱对石油的依赖，而且还是一种可再生能源。
正是基于这些特性，生物柴油将是目前全球解决能源危机的方向之一，生物柴油产业正在形成一个商机诱人的绿色产业。
目前，在美国、欧洲、亚洲的一些国家和地区已开始建立商品化生物柴油生产基地，一些发达国家已经将生物柴油投入市场，把它作为代用燃料广泛使用。
我国生物柴油的研究与开发虽起步较晚，但发展速度很快，通过学者、专家和企业家的菜同努力，目前我国的生物柴油的研究、开发工作一部分科研成果已达到国际先进水平。
我国生物柴油技术已取得重大成果，生物柴油生产中存在的关键技术问题已经取得了突破性进展，生产成本也已经能够达到产业化发展的需要。
XXXX集团、海南正和生物能源公司、四川古杉油脂化工公司和福建卓越新能源发展公司都已开发出拥有自主知识产权的技术，相继建成了规模超过万吨的生产装置。
我国政府为解决能源节约、替代和绿色环保问题制定了一系列政策和措施，并把开发石油替代产品纳入了《国民经济和社会发展的“十五”规划纲要》之中，发展生物液体燃料已经确定为国家产业发展方向，生物柴油产业得到了国务院领导和国家发改委、科技部等政府部门的支持，并已列入有关国家计划。
随着改革开放的不断深入，在全球经济一体化的进程中，在中国加入WTO的大好形势下，中国的经济水平将进一步提高，对能源的需求会有增无减，节约高效使用能源是实现经济可持续发展的保障。
面对经济高速发展和环境保护的双重压力，加快高效清洁的生物柴油产业化进程显得尤为迫切。
发展生物柴油的瓶颈是原料，油菜、大豆、花生等草本油料可以作为生物柴油的原料，但它们与我国主要的粮食作物如小麦、水稻、玉米等争地，扩产潜力有限。
许多木本油料也可以加工为生物柴油，主要种植在浅山区，与粮食作物不争地，可较好地协调我国粮食安全与能源安全的矛盾，是发展生物柴油最理想的原料。
但目前规模有限，需要大力发展。
同时，发展生物柴油产业还可促进XX省农村和经济社会发展，可以走出一条农林产品向工业品转化的富农强农之路，有利于调整农业结构，增加农民收入。
总之，发展生物柴油产业对农业结构调整、能源安全和生态环境综合治理都有十分重大的战略意义。
为更好地执行国家的有关政策，开发利用好重要的能源，推动经济的可持续发展，XX县建设投资有限公司提出了本项目的建设。
1.3.3项目预期目标
本项目建设期五年，建设育苗中心300亩。
规划油桐种植区域10万亩，一期建设2万亩。
种苗基地建成后，配备相应的检化验设备，年产油桐苗240万株，基地林挂果后，年产油桐籽67500吨。
1.3.4项目主要建设条件
1、农业基础设施
XX县围绕农业结构的战略性调整，不断加大农业基础设施建设力度，已发展有效灌溉面积65.2万亩，旱涝保收田面积48.9万亩，农业综合开发面积26万亩，农业高产高效示范区面积12万亩，基本形成了旱能浇，涝能排，路相通，沟能连，田成方，林成网的综合治理农业田园化格局。
2、农村供电条件
XX县域内供电条件较好，基本实现了村村通电，农业生产用电有保障。
3、交通条件
XX县城距XX市区26公里，距XX机场30公里。
焦枝铁路从县境东南部穿过，宁西铁路横贯东西，207、312国道纵横穿越全境。
以县城为中心的20余条干支公路四通八达，交通条件十分优越。
1.3.5总投资及资金筹措
项目估算总投资902.28万元，资金来源申请上级扶持专项资金500万元，其余由项目单位及地方自筹。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
数量
备注
1
建设规模
油桐苗（万株）
240
2
油桐籽（吨）
67500
3
劳动定员
人
43
4
总投资
万元
902.28
5
建设投资
万元
662.56
5.1
其中:
建设期利息
万元
0.00
6
流动资金
万元
239.71
7
资金筹措
万元
902.28
7.1
贷款
万元
0.00
7.2
自筹
万元
902.28
8
经营收入
万元
410.00
9
总成本费用
万元
73.73
10
利润总额
万元
335.42
11
投资利润率
%
37.18
12
全部投资内部收益率（税前）
%
34.30
13
全部投资财务净现值（税前）
万元
726
14
投资回收期（税前）
年
5.43
15
全部投资内部收益率（税后）
%
32.62
16
全部投资财务净现值（税后）
万元
650.9
17
投资回收期（税后）
年
5.71
18
盈亏平衡点
%
44.3
1.5结论与建议
1.5.1结论
本项目充分利用XX县丰富的水、土、光、热资源和先进的油桐种植技术，营造生态经济林，增加植被，改善生态环境，进行农业综合开发，调整产业结构，带动高效农业发展，实行规模化经营，创建生态农业示范区，符合国家实施可持续发展战略的构想，本项目经财务评价，年实现收入410万元，财务内部收益率（税前）为34.30%，全部投资回收期（税前）5.43年。
是一个投资周期短、见效快、回报率高、收益大、产业化示范作用强的优势项目。
1.5.2建议
为保证项目能够顺利、稳妥地建设和发展，应注意以下几点：
1、项目建设资金能否按时足额到位是本项目存在的主要问题，建议项目建设单位做好项目前期准备工作，落实建设资金，争取项目审批部门给予支持。
2、加快项目前期工作，争取项目尽早进入实施阶段。
3、待项目审查批准后，抓紧进行项目设计和施工招标，择优选择承建单位和供货厂商，确保项目的顺利实施。
4、在项目实施过程中制定有效的项目实施管理办法和有关制度、措施，加强组织管理，保证实施进度和建设质量。
5、在项目实施中，注意运用现代科技手段改造传统农业技术手段，提高先进适用技术的普及应用率，提高产品的科技含量。
第四章建设规模与产品方案
4.1规划种植区域
4.2规划区基本情况
4.3建设规模和内容
1、以公司为龙头，建设一个占地300亩的油桐良种育苗中心，为农户提供油桐种苗。
2、在油桐规划种植区内，指导农户种植良种油桐，建设5万亩的油桐推广示范区。
3、为保证农户种植油桐成活，在育苗中心建中心技术服务站，建筑面积1600m2，配备技术保障平台设备，在高丘、二龙、老庄、柳泉铺、玉都、石佛寺等乡镇建设技术服务站各1个，配备相应设备设施。
4.4产品方案
1、育苗中心的产品为油桐苗，年产量240万株。
2、丰产林示范区的产品为油桐籽，年产量67500吨。
第五章场址选择及建设条件
5.1场址所在地位置现状
5.1.1地点与地理位置
县域南北长53.8公里，东西宽42公里，总面积1500平方公里，耕地面积107万亩。
5.1.2场址土地权属类别及占地面积
育苗中心由公司租用农户土地建设，土地仍为农民的承包田，公司租用后包给农户，育苗中心占地面积300亩。
5.1.3土地利用现状
育苗中心建设用地为农田，无地面附属物。
5.2场址建设条件
5.2.1地形、地貌、地震
XX县地势北高南低，山区、丘陵、平原由北向南呈阶梯型分布，面积各占三分之一。
育苗中心位于XX县南部平原区，建设场地平坦开阔。
根据国家技术监督局2001年最新发布的《中国地震动参数区划图》，育苗中心建设场址地震动峰值加速度分区为0.05g，对应的地震基本裂度为6度区。
5.2.2工程地质与水文地质
育苗中心地处砂姜黑土类土层，地耐力12吨/平方米。
XX县属长江流域唐白河水系，县域水资源总量4.71亿立方米，其中地表径流总量3.45亿立方米，地下水总量1.26亿立方米。
境内有水库22座，其中大型水库1座、中型水库2座。
育苗中心所在地东西有蔡河和严陵河支流，地下水丰富。
5.2.3气候条件
XX县四季分明，温度适中，日照充足，雨量充沛。
年平均气温15.1℃；
极端最高气温为42.6℃；
极端最低气温为-16.3℃；
年平均日照时数2013小时；
年平均降水量750毫米；
全年无霜期233天。
5.2.4土壤条件
XX县土壤主要有四个种类：
1、黄棕壤土类分布在
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