海南万宁农村经营管理总站部门文档格式.docx

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（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

三、2017年度部门决算情况说明4

（一）收入支出决算总体情况说明4

（二）收入决算情况说明4

（三）支出决算情况说明4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

（八）预算绩效情况说明9

（九）其他重要事项情况说明10

四、名词解释11

一、部门概况

（一）部门职责。

主要贯彻执行农村经营管理工作的政策法规；

指导农村合作经济经营管理建设；

指导农民专业合作社和专业协会建设；

指导农村合作经济组织建设，健全财务管理制度；

负责指导农村合作组织会计核算和辅导工作；

负责农村土地承包和管理工作，参与基本农田保护区管理工作；

负责农民负担管理工作。

（二）机构设置。

办公室、经营管理股、会计辅导站。

二、2017年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见附表1）

2.收入决算表（见附表2）

3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明（取自附表1收入支出决算总表）

农村经营管理总站2017年度部门决算收入总计471.19万元，与2016年度相比，增加40.26万元，增长8.5%。

主要原因：

农村土地承包经营权确权登记经费的增加；

。

支出总计804.15万元，与2016年度相比，增加（减少）373.22万元，增长86.71%。

农村土地承包经营权登记经费支出的增加。

（二）收入决算情况说明（取自附表2表收入决算表）

本年收入合计471.19万元，其中：

财政拨款收入467.72万元，占99.26%；

其他收入3.48万元，占0.74%。

（三）支出决算情况说明（取自附表3支出决算表）

本年支出合计804.15万元，其中：

基本支出97.42万元，占12.11%；

项目支出706.73万元，占87.88%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自附表4财政拨款收入支出决算总表）

2017年度财政拨款收支总决算889.78万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加458.85万元，增长106.4%。

利用上年转结经费支付农村土地承包经营权确权登记进度款。

财政拨款支出800.82万元，与2016年度相比，增加（369.89万元，增长85.83%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况（取自附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

2017年度一般公共预算财政拨款支出800.12万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，财政拨款支出减少46.73万元，下降5.83%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出800.12万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出778.72万元，占97.3%；

社会保障和就业（类）支出10.89万元，占2.7%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为430.93万元，支出决算为800.12万元，完成年初预算的185.68%。

其中：

（1）农业（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为71.65万元，支出决算为778.72万元，完成年初预算的1000.86%。

决算数大于预算数的主要原因：

农村土地承包经营权确权阶段性完成后将近年财政收回的资金重新划拨回来，用于拨付各第三方服务机构的进度款。

（2）社会保障就业类支出

年初预算为12.01万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的90%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行费支出决算3.3万元，占95.37%；

公务接待费支出决算0.16万元，占4.63%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算和2016年度增加一样。

（2）公务用车购置及运行费支出3.3万元。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出3.3万元，主要用于车辆加油、购买保险、日常保养维护。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0.06万元，下降1.8%。

（3）公务接待费支出0.16万元，其中：

国内公务接待支出0.016万元，主要用于省厅到我市检查工作用餐。

2017年度共接待国内来访团组数4个，来宾16人次。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.45万元，下降11.5%。

主要原因是厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支。

（2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。

出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。

）

（八）预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，农村经营管理总站（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

自评项目2个，共涉及资金800万元，自评覆盖率达到100%。

我共组织对“农村土地承包经营权确权登记”等2个项目进行了绩效评价，涉及资金800万元。

从评价情况来看，我站两个项目按照省委、市委要求在规定的时间内完成进度，评价结果全部为优。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金800元。

从评价情况来看，我站按照方案要求基本完成项目的实施，资金决算良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

农村土地承包经营权确权登记项目自评得分为96分。

发现的主要问题及原因：

一是目前颁证进度较慢；

二是部分证书仍需进一步修改。

下一步改进措施：

一是加快颁证进度；

二是建立错误证书台账加快修改完毕发放给农户。

农民专业合作社项目自评得分为97分。

扶持款拨付较慢；

加快款项的拨付。

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

（取自附表8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表）

2017年度农村经营管理总站机关运行经费96.95万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。

3.国有资产占用情况。

（取自决算报表财决附01表资产情况表）

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

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