金花茶保护与开发利用项目可行性论证报告Word格式文档下载.docx
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1.1.8.8依据自治区政府产业结构调整若干意见中，花卉产业以金花茶、兰花产业化为龙头，近期以花卉种苗为主，成品花为辅，后期以高档花卉（金花茶、变色杜鹃等）为主，在防城港、北海、崇左市建设金花茶基地。
1.1.9可行性研究工作概况：
项目建设的必要性：
金花茶是国家8种一级保护植物之一，有很高的观赏、营养、药用、科研和开发利用价值，素有“植物界的大熊猫”、“茶族凰后”之称，在国际上负有盛名。
保护区地处十万大山的兰山支脉，属热带季风气候，植被为热带季风雨林，区内分布有金花茶的3个种和1个变种，共有35万多株，是金花茶的分布中心，群落生态系统保存完整，为世界罕见。
广西上思县有“金花茶之乡”之称，尤其金花茶已形成一特色资源，列入国家一级保护植物。
由此可见，广西金花茶拥有“一地生产，全球消费”的绝对优势，可是，长期以来，这些资源优势没有得到充分开发和利用，一直以原料方式向市场出售，价格低，效益差，资源优势并没有变为发展经济优势，到目前，广西还没有一家从事保护、快速繁殖、规模种植、开发利用于一体的上规模的企业。
为此，上思县森林金花茶种植有限公司为了改变这种落后的局面，提出实施保护与开发相结合示范建设项目，从金花茶种原保护基地建设抓起，采用先进技术，开展金花茶种苗快速扩繁，满足生产基地及社会发展对金花茶种苗的需求，同时积极探讨规模化人工高产栽培技术，提高单位面积产量，提升金花茶的质量和档次，参与国际竞争，使广西“植物大熊猫”的资源优势真正变为商品优势。
上思县是一个边境县，具有全球性的资源优势就是金花茶，加快金花茶的开发利用，对增加边境农民收入，对祖国边疆安宁团结有着重大政治意义。
1.1.9.2项目发展及可行性研究工作进程
上思县森林金花茶种植有限公司进行了长期的市场调查和对金花茶科技发展动态进行跟踪，并与广西职业技术学院进行长期技术合作。
首先对金花茶开发存在巨大市场进行分析，认为潜力巨大。
其次对金花茶人工快速繁殖技术进行了长达八年研究和利用高新技术开展金花茶有效成份提取的研究，取得了一批成果，其中金花茶扦插人工快速繁殖成活率达90%，攻克了金花茶扦插繁殖难这一世界难题，金花茶有效份提取也取得新的突破，正在申请专利之中。
目前，上思县森林金花茶种植有限公司保存有金花茶种苗近35多万株，拥有金花茶规摸化种植面积近3000亩。
项目发展势头良好，具备了较好基础，资金能及时到位，可进一步扩大规模，使上思县面临濒危物种-----金花茶得到迅速恢复与扩大，使十分稀缺的有“茶族皇后”之称的金花茶及原料产量提高2～8倍，与此同时，通过引进高新技术，开发金花茶系列高科技产品，使之形成特色产业，参与国际竞争。
1.2项目可行性研究的初步结论
1.2.1市场预测
金花茶的叶和花可作药品和保健品进行开发。
它含有锗、硒、锰、钼、钒等稀有化学元素和几百种化学成份。
具有促进新陈代谢、抗衰老、防癌、美容等祛病强身作用。
随着往经济发展，人们生活质量提高，渴望健康长寿，渴望得到梦幻中的“金花”，享受大自然留给人们美好生活已成为一种共同侗向往。
然而，金花茶在博大的地球上，仅在广西上思县能保留下来，而且数量极奇稀少，无疑给项目开发营造巨大的市场空间。
1.2.2原材料、燃料和动力供应情况
项目原材料充足，目前公司有一定数量金花茶，可移植金花茶种苗有35万株，如果充分利用生产基地原有部分野生金花茶品种实施快繁及高产栽培，原料充足有余。
煤炭和电力就上思而言供应不存在问题，项目还将采用各种节能措施，能源问题是有保障。
1.2.3项目厂（场）址
项目厂址选择在上思县凤凰山茶场境内，那里的土壤、气候、环境十分适宜金花茶生长繁衍。
且凤凰山茶场交通便利，水电设施有一定基地，原茶场职工劳动素质较好，只要加强培训，很快能胜任金花茶的种植与管护工作，无疑为项目实施提供良好条件。
1.2.4项目工程技术方案
项目本着高起点、高科技、高质量（GMP要求）进行规划和设计，主体设备拟选购国内先进设备，同时拟招聘高层人才参与管理，成果主要应用本公司研究的最新成果以及广西职业技术学院、广西老科技工作者协会的高新成果和专利成果，技术先进可行。
1.2.5环境保护
本项目废水、污物、废汽排放甚少，对环境几乎没有造成污染。
但企业仍然依据国家和自治区有关规定，从严要求，努力做到零排放。
1.2.6工厂组织和劳动定员
企业严格按国家“公司法”进行组建，按现代企业制度进行管理，按市场经济规律进行运行。
企业职工实行以岗定员，按国家“劳动法”公开向社会招聘，企业推广先培训后上岗制度和持证上岗制度，以岗定酬，以绩定奖。
不具一格大胆使用人才，发挥人才在企业发展中的第一要素作用。
1.2.7投资估算与资金筹措
项目总投资为5281.8万元，其中固定资产投资4921.8万元，铺低流动资金360万元。
资金筹措计划：
自筹1781.8万元，招商引资1500万元，申请地方配套500万元，向银行贷款1500万元。
1.2.8项目预期经济效益估算
项目达到设计生产能力，年产值达6997万元，年增税金1892.4万元，创利2119.7万元。
1.3主要技术经济指标表
指标名称
序号
单位
数量
备注
年生产金花茶种苗
1
株
1050000
年生产金花茶花卉
2
盆
150000
年生产金花茶茶尖
3
吨
4
年生产金花茶花干
40
年生产金花茶口服液
5
30
年生产金花茶饮料
6
1000
全年生产天数
7
天
320
全年运输量
8
t/a
65000
全年用水量
9
m3/a
330000
全年用电量
10
度/a
500万
项目劳动定员
11
人
311
固定资产投资
12
万元
4921.8
流动资金
13
960.0
项目总资金
14
5881.8
项目年均收入
15
65771.8
年平均总成本费用
16
2678.56
年平均税金
17
1778.9
年平均利润
18
2119.7
税前投资利润率
19
%
53.8
投资回收期
20
年
4.1
内部收益率
21
49.3
财务净现值（12%）
22
10560.4
税后投资回收期
23
4.8
24
33.8
25
6009.4
盈亏平衡点
26
1.4存在问题及建议
1.4.1存在问题
1.4.1.1项目是一个技术密集型和高科技项目，效益如何，关键是技术，决定因素是人。
金花茶高科技产品开发，都离不开人才，尤其是离不开高素质人才和技术工人的参与。
人才缺乏是目前企业面临最大的问题，这问题不解决，势必影响到企业发展和产品质量的提高。
1.4.1.2项目财务分析显示是一个好项目，投资大，效益高，从资源角度分析，在国际中具有一定的垄断性。
但要在国际竞争中立于不败之地。
必须在资源利用上，在产品质量上，在企业管理上，在产品创新上，在设备上要做到高起点，而且要上规模、上档次、上水平。
这些都离不开资金投入。
当前，资金不足已成为制约企业发展一大因素。
1.4.1.3金花茶深加工是一项高科技成果转化的过程，高新技术成果转化，是一项高投入，高风险、高回报的产业，效益与风险是共存的，企业应有足够认识，要有风险防范措施。
1.4.2建议
1.4.2.1建议企业坚持“以人为本”的原则，要高度重视人才在企业发展的关键作用，要制订制度和措施，吸引人才，用好人才，挽留人才，以“得人才便得天下”的胆略引进人才。
使企业在一个高水平上运行。
1.4.2.2融资困难、贷款困难是我国目前中小企业普遍存在一个大问题，随着我国投资环境的改善，只要有好的项目，招商引资不是十分困难。
因此，建议企业，一方面从自身挖掘潜力，通过节支开源，筹措更多资金外；
另一方面积极争取国家有关部门专项资金支持；
向银行申请贷款；
进行招商引资等多层次、多渠道筹措资金，解决资金不足问题。
1.4.2.3本项目具有世界性资源垄断性质的项目，且项目的经济效益、社会效益和生态效益十分显著。
项目实施对兴边富民，加快边境山区农民脱贫致富，确保祖国边疆安定团结，为祖国四化建设营造和平环境有重大意义。
因此，建议上级部门从资金上、政策上给予大力支持，早建设，早出成效。
第二章项目背景和发展概况
2.1项目提出背景
金花茶（Camellienitissima）属山茶科。
金花茶于1960年被广西药物研究所的学者在广西十万大山发现，后经我国著名植物学家胡先啸博土鉴定确认是山茶科的新种植物，并正式命名为金花茶，一直沿用至今。
椐统计，目前世界巳发现23个金花茶品种，其中有21个品种生长在广西防城港十万大山山脉。
金花茶因具有特殊的黄色色泽遗传基因KNA，所以其花瓣呈金黄色，花蕊呈玉色，形成金瓣玉蕊，加上花腊质透彻，鲜艳致丽，堪称世界一绝。
因此被人们誉为“茶族凰后”，花卉中“超级明星”，国外则称之为“幻想中的黄色山茶”。
金花茶种植主要分布在北回归线以南，向北可分布到广西平果和田东两县，南达广西防城和越南和平省，西至广西龙州县和云南河口，东至广西（原邕宁县），中心区集中在防城港十万大山山脉，在邕宁、龙州、宁明、扶绥、崇左、凭祥等地也偶尔发现，广西成为中国金花茶现代地理中心，有金花茶的“故乡”之称。
金花茶组植物的地理分布范围约存北纬20°
52′～23°
30ˊ，东经104°
～108°
56ˊ。
垂直分布主要在海拔50—650米的丘陵低山、台地庇山间的沟谷两旁或溪边处，以及石灰岩峰丛谷地，尤以海拔120—350米的常绿阔叶林下较为常见，有时形成群落。
正由于金花茶生长条件十分苛刻，在自然界中，金花茶生长缓慢，种子的发芽极低，人工播种培育也异常困难，从小苗到开花需要6－10年之久，自然植枝枝条稀疏，花朵较少。
加上其繁殖缓慢，所以在自然环境中十分稀缺。
也由于金花茶稀缺，而被人们称之“植物大熊猫”，1984年被国家列入全国8种一级保护植物之一。
1986年广西在防城建立了区级自然保护区，1994年提升为国家级自然保护区，在保护区内建立了世界唯一的国家金花茶种质资源基因库。
然而，长期以来，由于保护区经费投入不足，保护区内群众在保护金花茶资源中得不到更多实惠，保护的积极性和自觉性受到了影响，更多热衷于其他经济林的开发，这不可避免地造成金花茶环境的破坏，经济林区内金花茶时有被毁伐，无疑是给面临濒危的金花茶雪上加霜。
另一方面，随养科技进步，对金花茶的研究更为广泛，发现金花茶不似有极高观赏价值，而且有极高的营养价值和极高的药用价值，从而使其身价倍增，由于利益驱动，不法分子乱采滥挖，给金花茶保护带来更大困难，这一问题不解决，金花茶将面临不绝之灾。
针对这一情况，为了有效保护、扩繁、合理开发，当地政府在国家林业部、国家环保总局、自治区林业局等部门的支持下。
制订了“在保护中开发，在开发中保护”和“保护、科技、繁殖、培育”的金花茶保护措施，并通过政策引导，调动保护区内群众保护与种植金花茶的积极性和创造性。
要从根本上解决金花茶面临不绝之灾的问题，依靠科技进步是唯一的办法。
公司技术人员在获得广西林业部门批准引种培育金花茶植物的批文后，坚持以科学发展观为指导，针对金花茶受自然条件限制和人为的生态破坏，下决心为护保国宝——金花茶做一些有益的工作。
以黎衍为核心的公司技术人员，长期从事八角、玉桂等经济林木的育种育苗工作，1995年起在广西职业技术学院教授指导下开始研究珍稀植物金花茶的快速育苗技术，1997年试验成功金花茶扦插快速育苗技术，2003年又突破以叶育苗的难关，为金花茶人工大量培育种苗，为保护珍贵的野生资源作出了巨大的贡献。
他通过长时间对金花茶的生长区域、气候、土壤等自然条件的进行综合考察分析，采集了大量的优良母本枝条，并经过八年多的试验与实践，成功地攻克了金花茶快速繁殖难这一世界难题，掌握了金花茶的快速繁育的关键技术，繁殖成活率从30％左右，提高到90％以上，打破了金花茶高枝扦插不可能成功的说法。
同时还通过改变金花茶的生长条件及诱导技术，培育出矮化早开花的金花茶新品种，孕蕾开花比自然实生苗提早3-4年，且花瓣比自然界的要大，花期效长，树形丰满，根系健壮，不论地栽或盆栽都能正常生长开花。
这项技术，对金花茶在花卉开发上，对提高金花茶花瓣产量，开发保健品上有着重大经济价值。
公司为了把金花茶快速繁育和矮化技术应用到生产实践中，加快金花茶保护与开发力度，从原料源头抓起，挖掘与培育新品种，推广矮化密集栽培技术，推广金花茶专用肥和促花技术，在大量繁殖基础上，加大枝叶花综合利用开发，提高金花茶综合效益。
通过实施多层次、多环节深加工，不断开拓国际市场，抓好名牌效应，把具有“一地生产，全球消费”的金花茶产业做大做强，使上思县的资源得到保护、开发、利用，变为发展经济优势，成为新的经济增长点，实现林业增效、农民增收奔小康，造福于人类。
这就是项目建设提出的背景。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是迎接我国加入“WTO”的挑战需要。
我国已加入“WTO”，这就意味着我国农林产品市场已融入到了国际市场，参与国际市场的大循环之中。
市场犹如战场，在市场经济条件下，产品能否保持不败之地，关键的因素是产品的质量、数量和价格，其中质量更为突出，质量又取决于科技含量的高低。
当前，我国农林产品生产过程中，比较普遍地存在：
品种单一，产品科技含量低，产业化经营程度低，生产成本高，原料产品多，高科技产品少，竞争力不强，面对我国加入“WTO”的挑战，出路只有一条，就是要加快科技进步，加快科技成果转化，用高新技术改造提升传统产品，大力开发具有地方特色的有垄断性质的新产品去占领国际市场，开拓国际市场。
广西的金花茶在全国乃至世界具有垄断性，随着我国加入WTO和融入东盟贸易自由区，为金花茶产业的保护与开发带来了千载难蓬的机遇，抓住机遇，加快发展，抢占国际市场，机不可失。
2.2.2项目建设是农业增效、农民增收、农村稳定的需要。
改革开放以来，农业和农村经济实现了跨越式发展，农民丰衣足食，农民人均收入逐年增加的大好形势。
自己和自己相比有很大进步，但同先进省区相比，与发达国家相比还有很大差距，尤其边境山区农民的收入差距更大，具体的反映在劳动生产率比较低，我国农民劳动生产率仅为发达国家农民劳动生产率的1／40，可以看到我国农民的收入还是很低的。
其原因有多方面，其中一点就是我国农林产品深加工率比较低，不足20%，发达国家高达80%以上，农产品与加工产品的产值比例，我国为1:
0.3--0.4，发达国家为1:
3。
农林产品通过多层次加工，成形高附加值商品后才投入市场，这是实现农业增效一条有效途径。
农业、农村、农民问题，始终是我国改革开放、进行四个现代化建设的根本问题，因此，千方百计增加农民收入，是党在农村工作的重点，当前要增加农民收入，除继续稳定农村政策，增加投入外，更为重要的是不断提高农业和农村经济的科技含量，用高新技术改造提升传统农业，加大力度解决好农林产品深加工增值问题，才能真正实现农业增效、农民增收和农村稳定的目标。
2.2.3项目建设是加快我国林业产业化一种偿试。
公司+基地+农户认为较符合我国国情的一种农业产业化经营模式。
世界经济实践经验告诉我们，在现代化社会中，没有规模化就不可能有产业化，没有产业化就没有商品化，没有商品化就很难获得经济效益的最大化，工业是如此，农业和林业也是如此。
对农林产业而言，无工不富，也是一条经验。
项目通过金花茶深加工龙头企业的带动作用，促进金花茶种业，种植业的发展，促进金花茶保护与开发。
通过从种甘苗繁殖、规摸种植到初级产品的加工业和高科技产业的发展，形成农村一、二、三产业协调发展，从根本实现农村富裕劳动力的战略性转移，不断拓宽农民增收渠道，才能实现致富奔小康，只有形成产业化才能实现林业的现代化。
2.2.4项目建设是实施中共中央、国务院关于加快西部大开发战略的需要。
广西属西部欠发达省区之一。
广西有“八山一水一分田”之称，贫困在山，希望在山，致富在山，金花茶是山区特有资源。
加快发展具有山区特色产业十分重要。
项目选择了具有左右国内外市场的金花茶产品。
通过保护、加工利用开发，生产高附加值高级金花茶系列产品，对加快山区农民脱贫致富意义深远。
2.3国内外技术发展现状
目前，在世界上有美国、日本、澳大利亚等国家有引进金花茶栽培，日本也通过扦插、嫁接等方法进行人工繁殖获得成功，1984年，日本每株扦插苗售价为20美元，每株嫁接苗售价65美元，但一直无法形成批量生产。
这就说明，国外金花茶引种栽培已获得成功。
一方面为广西金花茶开拓国际市场奠定了基础，另一方面看到发达国家金花茶繁殖技术对我国金花茶产业发展构成一种潜在性威胁，加快我国金花茶技术成果开发已迫在眉捷。
相信通过项目建设，以金花茶快速繁殖增量为突坡口，使濒危的“植物大熊猫”首先得以保护与扩繁，再进行综合利用开发。
同时应用高科技技术，开发世界稀缺的高附加值的金花茶系列产品，源源不断投放市场，占领市场，把广西具有左右国内外市场的金花茶产业越做越大，越做越强，使之成为广西支柱产业，成为新的经济增长点。
2.4金花茶产业链的分析
2.4.1金花茶从种植到深加工开发，产业链特长。
其中包括：
其一是劳动密集型的种源保护，种源繁殖，新品种培育，金花茶种植。
金花茶种植护理需大量劳动力，对农村劳动力安置十分有利；
其二是技术密集型的金花茶花卉产业，金花茶是在特定环境中生长，对气候、土壤、温度、湿度及光照条件都要求比较高，没有一定的技术或技术不到位，都难以成功；
其三高科技产业，金花茶深加工需要高科技技术，既有提取、分离、提纯，也有产品开发，系列产品多达十多种，广泛被应用在保健品、医药、食品工业等方面。
2.4.2产业群体大
——种植业：
包括种源繁育、专用复合肥的生产、生物农药生产、植物生长调节剂生产和产品运输业的发展等。
——医药工业：
金花茶是道地的名贵中药材。
金花茶具有清热解毒、利尿利湿、止痢和止血等作用。
现代医学还发现金花茶具有防癌，抑制肿瘤生长，降血压，降血脂，降低胆固醇，防止动脉粥样硬化，延衰老，提高机体免疫功能等作用。
2.4.3其他产业：
可包括包装材料加工业、运输业、宣传广告业等。
2.5建设单位概况
上思县森林金花茶种植有限公司一直从事金花茶种植开发，现有经济林3500多亩，茶园近2500亩。
公司注册资金360万元，主要经营项目有：
经济林苗木、八角、玉桂及金花茶种苗繁殖与加工；
公司现有固定资产近850万元，职工60人，专业人员8人，其中工程技术人员6人，中级职称以上专业技术人员5人。
公司以建设天然金花茶精加工厂为龙头，促进金花茶种苗、种植基地发展，构建起从金花茶种苗到规摸化种植到深加工一体化经营的新格局。
公司坚持走产学研相结合道路，与广西职业技术学院签订了长期技术合作合同。
与广西老科技工作者协会建立技术合作关系。
2.6技术依托单位情况
2.6.1广西职业技术学院是一所面向全国招生的多学科普通高等院校，是广西区内办学规模最大的独立建制的高职院校。
学院开设有30多个专业，2004年秋季在校学生已达7000多人，教职工500多人，其中专职教师400人，有教授、副教授等高级职称教师150多人。
与本项目相关的农业技术工程系中的亚热带经济作物专业是该院强项，也是广西高校中唯一开设有此专业的院校，该专业已建立30多年，师资力量强大，有从事热带、亚热带果树相关工作的高中级职称教师20多人，近十年取得科技成果10多项，已有茶叶、油梨、芒果、龙眼、荔枝保鲜等多项成果在广西、广东、云南、福建等省推广应用，为发展广西以及我国的热带、亚热带果树做出了积极的贡献。
专利情况
黄秀兰
颗粒茶叶加工工艺
021159203发明专利
2002.6
液压茶叶颗粒机
ZL02278029.7
小块状桑叶保健茶加工工艺
031252877发明专利
2003.8
饼子茶成形机研发
廖旭辉王秀林何才贵
2003年通过自治区成果鉴定。
2.6.2、广西老科学技术工作者协会
广西老科技工作者协会是广大老科技工作者自愿组成的并依法登记的非营利公益性的法人社会团体。
现拥有近一万多会员，其中包括刚刚离退下来的政治家、经济管理家、教育家、科学家以及企业家，学科门类齐全，人才荟萃，成果累累。
他们将继续为广西科技进步，经济繁荣，社会发展再做贡献。
公司依托广西老科学技术工作者协会技术力量，受益无限。
广西老科学技术工作者协会承诺对本项目给予技术、经营策略及融资方面的大力支持。
第三章市场预测分析
3.1商品市场预测分析
3.1.1金花茶花卉市场分析
花卉是大自然给人类最美好的恩赐。
养花护花可以美化环境，陶冶情操，净化心灵，增进健康，丰富精神生活。
赏花更多地给予人们以美的享受、美的熏陶、美的启迪和美的追求。
因为花卉是大自然精华美的化身，它以千姿百态、色彩斑斓、含苞欲放、芳香四溢、丽质诱人给予人类美的享受，同时它以冰山上的雪莲花，严寒怒放的红梅花，出淤泥而不染的荷花，埋藏深山处的金花等意志刚强、崇高品德、财富追求给予人们更多的情感、毅力与富贵。
花卉已成为人们日常生活中最大的追求、最大的享受之一。
随着经济发展，现代文明生活不断提高，对花卉的需求日益增多，从而产生巨大的花卉市场空间。
就国际市场来说，总的特点是：
全球范围内的花卉发展很快，市场十分繁荣，经济效益不断提高，1987年全球花卉销售额仅800亿美元，1990年达到了1000亿美元，到2000年超过了2000亿美元，年递增达15—20%，在世界诸多产业中花卉递增率是最高的产业之一。
随着全球性花卉热形成，世界花卉产量，贸易量，
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