上海嘉定区民健身中心部门决算Word下载.docx
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七、文化体育与传媒支出
2,242.87
八、社会保障和就业支出
7.19
九、医疗卫生与计划生育支出
26.72
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
13.19
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,289.97
207
文化体育与传媒支出
2,242.87
03
体育
07
体育场馆
208
社会保障和就业支出
7.19
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
13.19
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,937.24
352.73
1,890.14
352.73
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
7.19
26.72
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2,289.97
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
1,937.24
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
392.64
基本工资
49.96
津贴补贴
8.58
奖金
04
其他社会保障缴费
3.87
06
伙食补助费
10.71
10.70
绩效工资
179.78
08
机关事业单位基本养老保险缴费
50.76
09
职业年金缴费
27.80
99
其他工资福利支出
61.19
302
商品和服务支出
1,497.22
办公费
1.08
印刷费
咨询费
手续费
0.10
水费
8.93
电费
32.40
邮电费
1.52
取暖费
物业管理费
1,415.56
11
差旅费
0.79
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
13.29
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.40
17
公务接待费
18
专用材料费
0.28
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
6.82
31
公务用车运行维护费
0.06
39
其他交通费用
12.35
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
3.64
303
对个人和家庭的补助
47.38
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
0.15
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.03
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
440.02
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.00
0.20
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
229
其他支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
…
上海市嘉定区市民健身中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区市民健身中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区市民健身中心2016年度收入总计2,289.97万元、支出总计为2,289.97万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加258.81万元。
主要原因：
调整社保、人员、及公用经费、项目经费以及政策性原因的调整。
二、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区市民健身中心2016年度收入合计2,289.97万元，其中：
财政拨款收入2,289.97万元，占100%；
三、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区市民健身中心2016年度支出合计2,289.97万元，其中：
基本支出1,937.24万元，占84.60%；
项目支出352.73万元，占15.40%；
四、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区市民健身中心2016年度财政拨款收支总决算2,289.97万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加258.81万元，增长11.30%。
调整社保、人员及公用经费、项目经费、政策性因素的调整。
五、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,289.97万元，占本年支出合计的100%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了258.81万元，增长了11.30%。
人员经费的增加、项目经费的增加、政策性因素调整等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,289.97万元，主要用于以下方面：
文化体育与传媒支出2,242.87万元，占97.94%；
社会保障和就业支出7.19万元，占0.31%；
医疗卫生与计划生育支出26.72万元，占1.17%；
住房保障支出13.19万元，占0.58%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,917.51万元，支出决算为2,289.97万元，完成年初预算的78.49%。
决算数小于预算数的主要原因：
项目预算调减沥青路面翻新工程、空调系统整修工程、铝合金门窗及零星工程、物业管理费等支出。
其中：
1、文化体育与传媒支出-体育-体育场馆2,242.87万元。
主要用于：
人员支出、公用经费、技能推广中心工作经费、沥青路面翻新工程、空调系统整修工程、铝合金门窗及零星工程等支出。
年初预算为2,870.54万元，支出决算为2,242.87万元，完成年初预算的78.13%。
人员减少、物业管理费下调、项目沥青路面翻新工程、空调系统整修工程、铝合金门窗及零星工程、游泳池开放经费预算调减等。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休7.19万元，主要用于:
为职工按规定缴纳的社会保障费。
年初预算为7.23万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的99.44%。
3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗26.72万元，主要用于：
职工按规定缴纳的医疗保险费。
年初预算为26.72万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.19万元，主要用于：
职工按规定缴纳的住房公积金。
年初预算为13.02万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的101.31%。
决算数大于预算数的主要原因：
预算调整。
六、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,937.24万元，包括人员经费440.02万元，公用经费1,497.22万元。
基本支出中：
1、工资福利支出392.64万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、社会保险费、伙食补贴、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出1,497.22万元，主要用于：
办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助47.38万元，主要用于：
退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区市民健身中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
严格控制三公经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.00万元，本年度无公务接待费支出、无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；
公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0.00万元。
：
2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
3、公务接待费支出0.00万元。
八、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区市民健身中心2016年度无政府性基金财政拨款支出
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区市民健身中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区市民健身中心2016年无机关运行经费
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,634.53万元，其中：
货物采购金额92.79万元、工程采购金额141.07万元、服务采购金额1,400.67万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额490.36万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额294.22万元。
在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额849.95万元。
（三）国有资产占用情况。
上海市嘉定区市民健身中心2016年度无车辆、无单位价值50万元以上通用设备和100万以上专用设备的数量。
（四）预算绩效管理情况。
上海市嘉定区市民健身中心2016年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分名词解释
上海市嘉定区市民健身中心无名词解释说明。
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