吉利工厂过程质量对标标准手册V4.docx
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吉利工厂过程质量对标标准手册V4
质量管理推进操作手册
吉
利
工
厂
过
程
质
量
对
标
标
准
第一章指标定义
1．定义：
1.1过程指标及定义：
过程质量管理指标
单位
小数点保留位数
频次
采集点
参照标准
类别
等级
厂部项目指标：
指标定义/统计方法：
冲压（6）
1
焊装反馈冲压件不良
自制件焊装反馈不良问题数量/焊装下线车辆总台数
个数
3位
每日
焊装一次交检检验点前所有工位
焊装白车身判定标准
2
AUDIT
单台扣分值=抽查总扣分/抽查总台套。
扣分值
0位
每月6台套
冲压audit评审区
冲压AUDIT评审标准
3
尺寸合格率（关重件）
抽检合格数量/抽检总数（以检具为基准，按设计标准检测）来源：
首、巡、末检测。
次/200件（巡检）
%
2位
每日
检具区
冲压件出厂检验标准
4
外板件一次下线合格率
[外板件生产总件数-（返修数+报废数）]/外板生产总件数*100%
%
2位
每日
线尾
冲压件出厂检验标准
5
内板件一次下线合格率
[冲压件生产总数-（返修数+报废数）]/冲压厂生产总件数*100%
%
2位
每日
线尾
冲压件出厂检验标准
6
冲压件综合报废率
冲压件报废总件数/应获得全部冲压件总件数
%
3位
每日
线外
冲压件出厂检验标准
焊装（7）
1
涂装反馈单台不良
涂装反馈不良问题数量/涂装下线车辆总台数
个数
2位
每日
涂装一次交检检验点前所有工位
涂装车身内、外观合格判定标准
2
FTT
1-焊装责任不合格车辆数/总装下线车辆数*100%（7个采集点）
%
2位
每日
7个FTT采集点
整车出厂检验标准
3
GES
GES评价焊装问题总数/GES评价总台数
焊装责任A+B+C平均值
2位
每日
GES评价区
整车GES标准
4
AUDIT
抽查总扣分/抽查总台数。
扣分值
0位
每周至少二台
焊装audit评审区
焊装AUDIT标准
5
CMM合格率
1、关键点符合率=关键点测量符合点数/关键点测量总点数*100%。
%
2位
1台/日
三坐标室
±1mm
2、重要点符合率=重要点测量符合点数/重要点测量总点数*100%
%
2位
1台/日
三坐标室
±1mm
6
四门等活动件合格率
1-检测不合格项目数/总检测项目数*100%（优化后的测量点）
%
2位
各做1件/日
检具区
面差±0.7mm
间隙±1mm
孔±1mm
7
一次交检合格率
一次交验合格台数/交验总台数*100%
%
2位
每日
焊装灯光区
焊装白车身判定标准
涂装（6）
1
0KM
涂装责任的0KM=前推3个月生产并在经销商PDI的车辆产发生的不良数/前推3个月生产并在经销商PDI的车辆数×1000（国内）
备注：
剔除损伤件代号为7、8、9、JP开头的，不包含拒赔和反索赔。
千车
0位
每日
市场
市场
2
3MIS
涂装责任的3mis（前推3个月生产并销售的车辆产发生的涂装问题不良数/前推3个月生产并销售的车辆数×1000）
千车
2位
每日
市场
市场
3
Audit指标
抽查总扣分/抽查总台数
扣分值
0位
每周至少二台
涂装audit评审区
涂装AUDIT标准
4
FTT
1-涂装责任不合格车辆数/总装下线车辆数*100%（7个采集点）
%
2位
每日
7个FTT采集点
整车出厂检验标准
5
GES
GES评价涂装问题总数/GES评价总台数.
涂装责任A+B+C平均值
2位
每日
GES评价区
整车GES标准
6
一次交检合格率
一次交验合格台数/交验总台数*100%
%
2位
每日
涂装灯光区
车身内、外观合格判定标准
总装（7）
1
0KM
总装责任的0KM=前推3个月生产并在经销商PDI的车辆产发生的不良数/前推3个月生产并在经销商PDI的车辆数×1000（国内）
备注：
剔除损伤件代号为7、8、9、JP开头的，不包含拒赔和反索赔。
千车
0位
每日
市场
市场
2
安抛
总装责任12MIS抛锚率=前推12个月生产并销售的车辆所发生的抛锚数/前推12个月生产并销售的车辆数×1000000
ppm
0位
每日
市场
市场标准
3
3MIS
总装责任的3mis（前推3个月生产并销售的车辆产发生的总装问题不良数/前推3个月生产并销售的车辆数×1000）
千车
2位
每日
市场
市场标准
4
FTT
1-总装责任不合格车辆数/总装下线车辆数*100%（7个采集点）
%
2位
每日
7个FTT采集点
整车出厂检验标准
5
GES
GES评价总装问题总数/GES评价总台数.
总装责任A+B+C平均值
2位
每日
GES评价区
整车GES标准
6
单台不良
FTT采集问题不良总数（FTT综合台账的问题总数）/总装下线车辆数；数据来源：
FTT系统；
个数
2位
每日
总装、品保所有工位
整车出厂检验标准
7
扭矩抽查符合率
抽查合格项目数/抽查总项目数*100%
%
2位
2次/日
总装关键工序扭矩
各车型技术部下发受控标准
品保
（2）
1
0KM
品保责任的0KM=前推3个月生产并在经销商PDI的车辆产发生的不良数/前推3个月生产并在经销商PDI的车辆数×1000（国内）
备注：
剔除损伤件代号为7、8、9、JP开头的，不包含拒赔和反索赔。
千车
0位
每日
市场
市场标准
2
现场料费率
不良总数和/投料数之和*1000000（剔除卡扣、标准件）
ppm
0位
每月
发货后到装配完
各车型产品验收标准
第二章指标运行模式
1.目标管控
1.1目标分解图
1.2目标分解
过程质量指标由冲压、焊装、涂装、总装、质量部五部分组成，对所有指标现状进行测量，找出标杆单位及数据，制定目标分解计划（将目标分解到每个月），通过3年的努力达到标杆水平。
1.3保障措施
针对每项指标达成制定3年保障措施计划，将每项举措都落实到月度计划中。
1.4差距分析
过程质量指标与标杆单位进行比对，找出差距并制定行动标杆。
1.5目标监控
对每月目标完成情况进行实时监控，对未完成的目标进行原因分析和措施制定。
第三章冲压篇
1指标操作说明
1.1焊装反馈冲压不良
类别
指标项目
指标定义
管理流程
Who（活动涉及到的所有人员）
When（活动实施时间）
Where（活动实施地点）
What（活动实施什么）
How（活动如何实施）
绩效评价
表单（实施中使用的表单）
插入表单附件
冲压
焊装反馈冲压不良
自制焊装反馈不良问题数量/焊装下线车辆总台数
问题收集
焊装检验员
实时
焊装一次交检检验点前所有工位
找不良问题
1、焊装检验员依据检验标准及频次要求进行检查和判定
2、操作工按作业指导书进行自互检并记录问题
3、填写问题记录表
1、问题描述真实、准确
2、记录清晰
现场问题记录表
焊装问题汇总员
当日
办公室
汇总问题
1、每日进行问题汇总
2、每月进行月汇总
1、及时
2、数据准确
问题汇总表
焊装问题传递员
当日
办公室/现场
反馈问题
1、每日根据问题记录表及时将问题反馈冲压厂责任单位
1、及时
2、准确
无
无
问题改进
冲压信息接受员
实时
办公室/现场
1、接受问题
2、落实问题
1、将焊装问题传递员反馈的问题及时落实到责任人
2、建立改进台帐
1、接受不漏项
2、有效落实
3、及时建立台帐
无
无
冲压问题责任人
及时
现场
1、调查、分析问题
2、改进问题
1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进
2、提交问题改进报告和节点
1、及时改进、有效
改进表单
问题验证
冲压问题责任人
按时
办公室/现场
1、自查问题技术归零
2、自查管理归零
1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查
1、自查有效
无
无
焊装问题传递员
及时
办公室/现场
问题改进信息传递
1、根据提交的整改报告提前通知检验员对改进后的状态进行验证
1、提前通知
无
无
焊装检验员
按时
现场
问题验证
1、针对改进后的状态进行验证
1、依据标准进行有效验证和记录
问题验证表
无
1.2冲压AUDIT
类别
指标项目
指标定义
管理流程
Who（活动涉及到的所有人员）
When（活动实施时间）
Where（活动实施地点）
What（活动实施什么）
How（活动如何实施）
绩效评价
表单（实施中使用的表单）
插入表单附件
冲压
AUDIT
单台扣分值=抽查总扣分/抽查总台套。
问题收集
AUDIT评审员
不定期
AUDIT评审区
找不良问题
1、AUDIT评审员依据评审标准进行判定
2、按评审计划、要求进行评审
3、按要求填写评审记录表
1、问题描述真实、准确
2、记录清晰
冲压件检查/评审记录表
问题改进
冲压信息接受员
及时
办公室/现场
1、接受问题
2、落实问题
1、将AUDIT评审员反馈的问题及时落实到责任单位、责任人
2、建立改进台帐
1、接受不漏项
2、有效落实
3、及时建立台帐
无
无
冲压问题责任人
及时
现场
1、调查、分析问题
2、改进问题
1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进
2、提交问题整改报告和节点
1、及时改进、有效
改进表单
问题验证
冲压问题责任人
按时
办公室/现场
1、自查问题技术归零
2、自查管理归零
1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查
1、自查有效
无
无
冲压信息传递员
及时
办公室/现场
问题改进信息传递
1、根据提交的整改报告提前通知检验员对改进后的状态进行验证
1、提前通知
无
无
AUDIT评审员
按时
现场
问题验证
1、针对改进后的状态进行验证
1、依据标准进行有效验证和记录
问题验证表
无
1.3尺寸合格率
类别
指标项目
指标定义
管理流程
Who（活动涉及到的所有人员）
When（活动实施时间）
Where（活动实施地点）
What（活动实施什么）
How（活动如何实施）
绩效评价
表单（实施中使用的表单）
插入表单附件
冲压
尺寸合格率（75个关重件）
抽检合格点数量/抽检总点数（以检具为基准，按设计标准检测）来源：
首、巡、末检测。
次/200件（巡检）
问题收集
冲压厂检验员、工艺员
及时
检具区
找不良问题
1、冲压检验员依据检验标准进行判定
2、按检验单要求进行测量
3、填写检验单
1、问题描述真实、准确
2、记录清晰
现场问题记录表
冲压问题汇总员
当日
办公室
汇总问题
1、每日进行问题汇总
2、每月进行月汇总
1、及时
2、数据准确
问题汇总表
问题改进
冲压信息接受员
实时
办公室/现场
1、接受问题
2、落实问题
1、将检验员、工艺员反馈的问题及时落实到责任人
2、建立改进台帐
1、接受不漏项
2、有效落实
3、及时建立台帐
无
无
冲压问题责任人
及时
现场
1、调查、分析问题
2、改进问题
1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进
2、提交问题改进报告和节点
1、及时改进、有效
改进表单
无
问题验证
冲压问题责任人
按时
办公室/现场
1、自查问题技术归零
2、自查管理归零
1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查
1、自查有效
无
无
冲压信息接受员
及时
办公室/现场
问题改进信息传递
1、根据提交的整改报告提前通知检验员、工艺员进行问题验证
1、提前通知
无
无
冲压厂检验员、工艺员
按时
现场
问题验证
1、针对改进后的状态进行问题验证
1、依据标准进行有效验证和记录
问题验证表
1.4外板件一次下线合格率
类别
指标项目
指标定义
管理流程
Who（活动涉及到的所有人员）
When（活动实施时间）
Where（活动实施地点）
What（活动实施什么）
How（活动如何实施）
绩效评价
表单（实施中使用的表单）
插入表单附件
冲压
外板件一次下线合格率
[外板件生产总件数-（返修数+报废数）]/外板生产总件数*100%
问题收集
冲压厂检验员、工艺员
实时
线尾
找不良问题
1、冲压检验员依据检验标准进行判定
2、按检验规程要求进行检查
3、将不合格件放在器具上
1、不漏检
无
无
返修工
及时
返修区
问题返修
1、依据返修作业指导书对问题点进行返修并进行记录
1、返修完整
2、问题记录清晰
返修问题记录单
冲压问题汇总员
当日
办公室
汇总问题
1、每日进行问题汇总
2、每月进行月汇总
1、及时
2、数据准确
问题汇总表
问题改进
冲压信息接受员
实时
办公室/现场
1、接受问题
2、落实问题
1、将检验员、工艺员反馈的问题及时落实到责任人
2、建立改进台帐
1、接受不漏项
2、有效落实
3、及时建立台帐
无
无
冲压问题责任人
及时
现场
1、调查、分析问题
2、改进问题
1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进
2、提交问题改进报告和节点
1、及时改进、有效
改进表单
问题验证
冲压问题责任人
按时
办公室/现场
1、自查问题技术归零
2、自查管理归零
1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查
1、自查有效
无
无
冲压信息接受员
及时
办公室/现场
问题改进信息传递
1、根据提交的整改报告提前通知检验员、工艺员进行问题验证
1、提前通知
无
无
冲压厂检验员、工艺员
按时
现场
问题验证
1、针对返修后的件进行确认
2、针对改进后的状态进行问题验证
1、依据标准进行有效验证和记录
问题验证表
1.5内板件一次下线合格率
类别
指标项目
指标定义
管理流程
Who（活动涉及到的所有人员）
When（活动实施时间）
Where（活动实施地点）
What（活动实施什么）
How（活动如何实施）
绩效评价
表单（实施中使用的表单）
插入表单附件
冲压
内板件一次下线合格率
[冲压件生产总数-（返修数+报废数）]/冲压厂生产总件数*100%
问题收集
冲压厂检验员、工艺员
实时
线尾
找不良问题
1、冲压检验员依据检验标准进行判定
2、按检验规程要求进行检查
3、将不合格件放在器具上
1、不漏检
无
无
返修工
及时
返修区
问题返修
1、依据返修作业指导书对问题点进行返修并进行记录
1、返修完整
2、问题记录清晰
返修问题记录单
冲压问题汇总员
当日
办公室
汇总问题
1、每日进行问题汇总
2、每月进行月汇总
1、及时
2、数据准确
问题汇总表
问题改进
冲压信息接受员
实时
办公室/现场
1、接受问题
2、落实问题
1、将检验员、工艺员反馈的问题及时落实到责任人
2、建立改进台帐
1、接受不漏项
2、有效落实
3、及时建立台帐
无
无
冲压问题责任人
及时
现场
1、调查、分析问题
2、改进问题
1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进
2、提交问题改进报告和节点
1、及时改进、有效
改进表单
问题验证
冲压问题责任人
按时
办公室/现场
1、自查问题技术归零
2、自查管理归零
1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落地事实进行自查
1、自查有效
无
无
冲压信息接受员
及时
办公室/现场
问题改进信息传递
1、根据提交的整改报告提前通知检验员、工艺员进行问题验证
1、提前通知
无
无
冲压厂检验员、工艺员
按时
现场
问题验证
1、针对返修后的件进行确认
2、针对改进后的状态进行问题验证
1、依据标准进行有效验证和记录
问题验证表
1.6冲压报废率
类别
指标项目
指标定义
管理流程
Who（活动涉及到的所有人员）
When（活动实施时间）
Where（活动实施地点）
What（活动实施什么）
How（活动如何实施）
绩效评价
表单（实施中使用的表单）
插入表单附件
冲压
冲压件报废率
冲压件报废总件数/当月应获得全部冲压件总件数
问题收集
冲压厂检验员
实时
线外
对不良件是否报废进行判定
1、冲压检验员依据报废标准进行判定
2、对报废件进行记录
1、判定准确
现场问题记录表
冲压问题汇总员
当日
办公室
汇总问题
1、每日进行问题汇总
2、每月进行月汇总
1、及时
2、数据准确
问题汇总表
问题改进
冲压信息接受员
实时
办公室/现场
1、接受问题
2、落实问题
1、将检验员、工艺员反馈的问题及时落实到责任人
2、建立改进台帐
1、接受不漏项
2、有效落实
3、及时建立台帐
无
无
冲压问题责任人
及时
现场
1、调查、分析问题
2、改进问题
1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进
2、提交问题改进报告和节点
1、及时改进、有效
改进表单
问题验证
冲压问题责任人
按时
办公室/现场
1、自查问题技术归零
2、自查管理归零
1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查
1、自查有效
无
无
冲压信息接受员
及时
办公室/现场
问题改进信息传递
1、根据提交的整改报告提前通知检验员、工艺员进行问题验证
1、提前通知
无
无
冲压厂检验员
按时
现场
问题验证
1、针对改进后的状态进行问题验证
1、依据标准进行有效验证和记录
问题验证表
第四章焊装篇
1指标操作说明
1.1涂装反馈单台不良
类别
指标项目
指标定义
管理流程
Who（活动涉及到的所有人员）
When（活动实施时间）
Where（活动实施地点）
What（活动实施什么）
How（活动如何实施）
绩效评价
表单（实施中使用的表单）
插入表单附件
涂装
总装反馈不良
涂装反馈不良问题数量/涂装下线车辆总台数
问题收集
涂装检验员、操作工
实时
一次交检点前所有工序
找不良问题
1、根据作业指导书和检验指导书要求，对白车身进行检验并记录问题。
1、不漏项
2、记录准确
涂装统计员
当日
办公室
汇总问题
1、每日进行问题汇总
2、每月进行月汇总
1、及时
2、数据准确
3、分解至班组4、责成班组查找责任人
问题汇总表
问题改进
涂装班组长
实时
办公室/现场
1、接受问题
2、查找责任人
1、将涂装质量员反馈的问题及时落实到责任人
2、落实改进对策
1、接受不漏项
2、有效落实
3、及时建立台帐
无
无
涂装质量员
及时
现场
确认不良是否改进
现场确认
1、及时改进、有效
问题验证
涂装质量员
及时
现场
确认不良是否改进
对改进后的状态进行确认
1、及时改进、有效
1.2焊装FTT
类别
指标项目
指标定义
管理流程
Who（活动涉及到的所有人员）
When（活动实施时间）
Where（活动实施地点）
What（活动实施什么）
How（活动如何实施）
绩效评价
表单（实施中使用的表单）
插入表单附件
焊装
FTT
1-焊装责任不合格车辆数/总装下线辆数*100%（7个采集点）
问题收集
整车检验员
实时
内饰、底盘、OK线、检测线、淋雨、路试、商检7个检验点
找不良问题
1、检验员依据检验标准进行判定
2、按指导书频次要求进行检查
3、填写问题记录表
1、问题描述真实、准确
2、记录清晰
采集表
信息统计员
当日
办公室
汇总问题
1、每日进行问题汇总
2、每月进行月汇总
1、及时
2、数据准确
问题汇总表
表单附件
过程改进员
当日
办公室/现场
反馈问题
1、每日根据问题记录表及时将问题反馈责任单位
1、及时
2、准确
每日重点问题管理表
无
问题改进
过程改进员、问题责任人
双周
办公室/现场
1、接受问题
2、落实问题
1、通报FTT指标趋势；
2、异常、超标分析，落实责任人；
3、确定改进完成时间；
1、接受不漏项
2、有效落实
3、及时建立台帐
无
过程改进员、问题责任人
每日
现场
1、调查、分析问题（每日早上现场会）
2、改进问题
1、责任人针对反馈的问题及时进行调查和分析，并进行改进
2、提交问题改进报告和节点
1、及时改进、有效
每日重点问题管理表
过程改进员、问题责任人
每月
质量改善室
改善发布员
1、通报每月FTT问题的改进情况；
2、发布FTT问题改进现状
及时展开、45天内完成改进
简化版3824步
问题验证
问题责任人
按时
办公室/现场
1、自查问题技术归零
2、自查管理归零
1、责任人负责对改进内容的技术文件和管理文件落实情况进行自查
1、自查有效
无
无
问题传递员
及时
办公室/现场
问题改进信息传递
1、根据提交的整改报告提前通知检验员问题验证
1、提前通知
无
无
检验员
按时
现场
问题验证
1、针对改进后的状态进行问题验证
1、依据标准进行有效验证和记录
问题验证表
表单附件
1.3焊装GES
类别
指标项目
指标定义
管理流程
Who（活动涉及到的所有人员）
When（活动实施时间）
Where（活动实施地点）
What（活动实施什么）
How（活动如何实施）
绩效评价
表单（实施中使用的表单）
插入表单附件
焊装
焊装GES
GES评价焊装问题数/GES评价总台数。
问题评价
GES评价员
每天上午由GES评价员在商检随意抽取两台车
GES评价区、路试、淋浴
对整车进行评价
根据GES评价的相关规定，来评判问题
1.问题真实
2.全面
GES报表
问题确认
GES评价员以及各四大分厂的技术人员、质量部、
升级会员 