上海嘉定区民健身中心部门决算Word下载.docx

1、七、文化体育与传媒支出2,242.87八、社会保障和就业支出7.19九、医疗卫生与计划生育支出26.72十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出13.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计2016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,289.97207文化体育与传媒支出2,242

2、.8703体育07体育场馆208社会保障和就业支出7.1905行政事业单位离退休02事业单位离退休210医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗221住房保障支出住房改革支出01住房公积金13.192016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出1,937.24352.731,890.14352.732016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款7.1926.72年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2,289.972016年度一般公

3、共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数1,937.242016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出392.64 基本工资49.96 津贴补贴8.58 奖金04 其他社会保障缴费3.8706 伙食补助费10.7110.70 绩效工资179.7808机关事业单位基本养老保险缴费50.7609职业年金缴费27.8099 其他工资福利支出61.19302商品和服务支出1,497.22 办公费1.08 印刷费 咨询费 手续费0.10 水费8.93 电费32.40 邮电费1.52 取暖费 物业管理费1,415.5611 差旅

4、费0.7912 因公出国（境）费用 13 维修（护）费13.2914 租赁费15 会议费16 培训费0.4017 公务接待费18 专用材料费0.2824 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费29 福利费6.8231 公务用车运行维护费0.0639 其他交通费用12.3540 税金及附加费用 其他商品和服务支出3.64303对个人和家庭的补助47.38 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金0.15 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.03310其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置

5、更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出440.022016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数0.000.202016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数229其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出福利彩票销售机构的业务费支出上海市嘉定区市民健身中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区市民健身中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区市民健身中

6、心2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区市民健身中心2016年度收入总计2,289.97万元、支出总计为2,289.97万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加258.81万元。主要原因：调整社保、人员、及公用经费、项目经费以及政策性原因的调整。二、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区市民健身中心2016年度收入合计2,289.97万元，其中：财政拨款收入2,289.97万元，占100%； 三、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区市民健身中心2016年度支出合计2,289.97万元，其中：基本支出1,937.24万元，

7、占84.60%；项目支出352.73万元，占15.40%；四、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区市民健身中心2016年度财政拨款收支总决算2,289.97万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加258.81万元，增长11.30%。调整社保、人员及公用经费、项目经费、政策性因素的调整。五、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,289.97万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算

8、财政拨款支出增加了258.81万元，增长了11.30%。人员经费的增加、项目经费的增加、政策性因素调整等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,289.97万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2,242.87万元，占97.94%；社会保障和就业支出7.19万元，占0.31%；医疗卫生与计划生育支出26.72万元，占1.17%；住房保障支出13.19万元，占0.58%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,917.51万元，支出决算为2,289

9、.97万元，完成年初预算的78.49%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算调减沥青路面翻新工程、空调系统整修工程、铝合金门窗及零星工程、物业管理费等支出。其中：1、文化体育与传媒支出-体育-体育场馆2,242.87万元。主要用于：人员支出、公用经费、技能推广中心工作经费、沥青路面翻新工程、空调系统整修工程、铝合金门窗及零星工程等支出。年初预算为2,870.54万元，支出决算为2,242.87万元，完成年初预算的78.13%。人员减少、物业管理费下调、项目沥青路面翻新工程、空调系统整修工程、铝合金门窗及零星工程、游泳池开放经费预算调减等。2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退

10、休7.19万元，主要用于:为职工按规定缴纳的社会保障费。年初预算为7.23万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的99.44%。3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗26.72万元，主要用于：职工按规定缴纳的医疗保险费。年初预算为26.72万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的100%。 4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.19万元，主要用于：职工按规定缴纳的住房公积金。年初预算为13.02万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。六、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支

11、出决算情况说明上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,937.24万元，包括人员经费440.02万元，公用经费1,497.22万元。基本支出中：1、工资福利支出392.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险费、伙食补贴、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出1,497.22万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助47.38万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款“三

12、公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区市民健身中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.00万元，本年度无公务接待费支出、无三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；

13、公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。：2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。3、公务接待费支出0.00万元。八、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区市民健身中心2016年度无政府性基金财政拨款支出九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区市民健身中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区市民健身中心2016年无机关运行经费（二）政府采购

14、支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,634.53万元，其中：货物采购金额92.79万元、工程采购金额141.07万元、服务采购金额1,400.67万元。2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额490.36万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额294.22万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额849.95万元。（三）国有资产占用情况。上海市嘉定区市民健身中心2016年度无车辆、无单位价值50万元以上通用设备和100万以上专用设备的数量。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区市民健身中心2016年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释上海市嘉定区市民健身中心无名词解释说明。