石家庄长安区疾病预防控制中心部门预算信息公开.docx
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石家庄长安区疾病预防控制中心部门预算信息公开
石家庄市长安区疾病预防控制中心2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄市长安区疾病预防控制中心
事业
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）收入说明
长安区疾控中心2018年预算收入总计995.68万元。
其中,一般公共预算收入646.32万元，其他收入349.36万元。
（二）支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区疾控中心年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年预算支出995.68万元。
其中：
1、基本支出763.02万元。
包括人员经费659.51万元和公用经费103.51万元；2、项目支出232.66万元。
（三）比上年增减情况
2018年预算收支安排995.68万元，较2017年预算增加124.48万元，其中：
基本支出增加36.52万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加87.96万元，主要疫苗冷链设备和检验仪器设备购置专项资金项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排103.51万元，主要用于办公费、办公楼日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、特种车辆交通费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年"三公"经费预算安排25.39万元,与2017年相比基本持平。
其中,因出国（境）费0元,与2017年持平;公务用车购置及运行维护费25万元，与2017年相比基本持平;公务接待费0.39万元,与2017年相比基本持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。
（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
（七）开展卫生宣传，提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。
部门职责-工作活动绩效目标
362长安区疾病预防控制中心
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、公共卫生服务
232.66
公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对公共环境卫生的监督管理。
推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力。
1、疾病预防控制
227.66
组织开展全区重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。
2017
健康教育管理
每年针对社会人群举办12次健康教育讲座；每年主要卫生日宣传活动10次。
每年针对社会人群举办10次健康教育讲座；每年主要卫生日宣传活动8次。
每年针对社会人群举办8次健康教育讲座；每年主要卫生日宣传活动6次。
每年针对社会人群举办6次健康教育讲座；每年主要卫生日宣传活动4次。
重性精神病防治管理
对社区服务机构进行精神卫生工作培训，定期督导社区机构，覆盖率达90%；对社区卫生服务机构精神病防治医生培训覆盖率达80%
对社区服务机构进行精神卫生工作培训，定期督导社区机构，覆盖率达80%；对社区卫生服务机构精神病防治医生培训覆盖率达70%
对社区服务机构进行精神卫生工作培训，定期督导社区机构，覆盖率达70%；对社区卫生服务机构精神病防治医生培训覆盖率达60%
对社区服务机构进行精神卫生工作培训，定期督导社区机构，覆盖率达60%；对社区卫生服务机构精神病防治医生培训覆盖率达50%
高血压和糖尿病患者管理
每年对全区社区卫生服务机构（乡镇卫生院）完成业务培训2次，技术指导4次，绩效考评2次
每年对全区社区卫生服务机构（乡镇卫生院）完成业务培训1次，技术指导3次，绩效考评2次
每年对全区社区卫生服务机构（乡镇卫生院）完成业务培训1次，技术指导2次，绩效考评1次
每年对全区社区卫生服务机构（乡镇卫生院）完成业务培训0次，技术指导1次，绩效考评0次
健康促进示范区创建
健康素养促进行动当年直接受益人数达到全区总人口的30%
健康素养促进行动当年直接受益人数达到全区总人口的25%
健康素养促进行动当年直接受益人数达到全区总人口的20%
健康素养促进行动当年直接受益人数达到全区总人口的15%
卫生检验检测报告及时率
≥98%
≥95%
≥90%
<90%
预防性体检结果差错率
≤1%
≤2%
≤3%
≤4%
公共卫生检测率
≥85%
≥80%
≥75%
<75%
学校卫生管理覆盖率
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
慢病防治示范区项目
总分≥650分以上
总分≥550分以上
总分≥450分以上
总分<450分
流动儿童预防接种项目
≥90
≥85
≥80
<80
疫苗与冷链管理
疫苗管理日清月结，票帐物款相符；
冷链设备充足且正常运转；每日两次监测冷链温度，记录完善
疫苗管理未做到日清月结，票帐物款相符；冷链设备正常运转；每日两次监测冷链温度并及时记录
疫苗管理未做到日清月结，票款一致，帐物不符；冷链设备正常运转；未及时记录监测情况
疫苗管理未做到日清月结，票帐物款不符；冷链设备正常运转；未及时记录监测情况
疫情报告管理率
每日至少4次
审核疫情，无迟审
每日少于4次
审核疫情，无迟审
每日少于2次
审核疫情，无迟审
迟审1例以上病例
适龄儿童免疫规划疫苗接种率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
虫媒病防治管理
鼠、蟑螂、蚊子监测按时准确上报
鼠、蟑螂、蚊子监测按时上报，错误少于一次
鼠、蟑螂、蚊子监测按时上报，错误大于一次
鼠、蟑螂、蚊子监测报告不及时
地方病防治管理
合格碘盐食用率达到90%
合格碘盐食用率达到80%
合格碘盐食用率达到70%
合格碘盐食用率达到60%
结核病防治项目
疑似肺结核病人报告率达到100%，
疑似肺结核病人转诊率达到100%，
追踪到位率达到90%%，
肺结病人系统管理率达到95%，
阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到100%。
疑似肺结核病人报告率达到95%，
疑似肺结核病人转诊率达到95%，
追踪到位率达到85%%，
肺结病人系统管理率达到90%，
阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到95%。
疑似肺结核病人报告率达到90%，
疑似肺结核病人转诊率达到90%，
追踪到位率达到90%%，
肺结病人系统管理率达到85%，
阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到90%。
疑似肺结核病人报告率<90%，
疑似肺结核病人转诊率<90%，
追踪到位率<90%%，
肺结病人系统管理率<85%，
阳性肺结核患者密切接触者筛查率<90%。
性病艾滋病防治管理
新发hiv病例的首次流调≥90%
新发hiv病例的首次流调≥80%
新发hiv病例的首次流调≥70%
新发hiv病例的首次流调<70%
2、卫生应急处置
5.00
加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设，及时处置突发公共卫生事件。
2017
突发公共卫生事件应急演练
每年两次
每年一次
未开展
未开展
突发公共卫生事件处置
综合评分≥90
综合评分≥85
综合评分≥80
综合评分<80
突发公共卫生事件网络直报率
2小时内报告
大于2小时
大于2小时
大于2小时
六、政府采购预算情况
2018年，安排政府采购预算140.3万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
362长安区疾病预防控制中心
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
140.30
140.30
140.30
长安区疾病预防控制中心小计
140.30
140.30
140.30
办公楼综合改造
14.40
修缮工程
B08
1.00
14.40
14.40
14.40
14.40
检验仪器设备购置
70.60
医疗设备
A0320
2.00
3.80
7.60
7.60
7.60
检验仪器设备购置
70.60
医疗设备
A0320
1.00
63.00
63.00
63.00
63.00
疫苗冷链设备
55.30
医疗设备
A0320
2.00
20.00
40.00
40.00
40.00
疫苗冷链设备
55.30
医疗设备
A0320
4.00
3.00
12.00
12.00
12.00
疫苗冷链设备
55.30
计算机设备及软件
A0201
3.00
1.10
3.30
3.30
3.30
七、国有资产信息
简要说明固定资产情况
长安区疾控中心上年末固定资产金额为678.1万元，本年度各科室拟购置固定资产总额为125.9万元，主要疫苗冷链设备、检验仪器设备购置等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
362002长安区疾控中心
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
678.1
（一）房屋（平方米）
1698.75
140.55
1、办公用房
1698.75
140.55
2、业务用房
（二）汽车（台、辆）
11
134.45
1、轿车
2、小型载客汽车
3、其他车型
（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）
单价在20万元（含）-200万元
（四）其他固定资产
403.1
八、名词解释
一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
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