石家庄长安区疾病预防控制中心部门预算信息公开.docx

1、石家庄长安区疾病预防控制中心部门预算信息公开石家庄市长安区疾病预防控制中心2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市长安区疾病预防控制中心事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预

2、算中。 （一）收入说明 长安区疾控中心2018年预算收入总计995.68万元。其中,一般公共预算收入646.32万元，其他收入349.36万元。 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区疾控中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年预算支出995.68万元。其中：1、基本支出763.02万元。包括人员经费659.51万元和公用经费103.51万元；2、项目支出232.66万元。（三）比上年增减情况2018年预算收支安排 995.68万元，较2017年预算增加 124.48万元，其中：基本支出增加36.52万元，主要为增加人员经

3、费支出；项目支出增加87.96万元，主要疫苗冷链设备和检验仪器设备购置专项资金项目支出。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排103.51万元，主要用于办公费、办公楼日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、特种车辆交通费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年三公经费预算安排25.39万元,与2017年相比基本持平。其中,因出国(境)费0元,与2017年持平;公务用车购置及运行维护费25万元，与2017年相比基本持平;公务接待费0.39万元,与2017年相比基本持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责

4、辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。（七）开展卫生宣传，提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康

5、和生命安全。部门职责-工作活动绩效目标362长安区疾病预防控制中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、公共卫生服务232.66公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对公共环境卫生的监督管理。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力。1、疾病预防控制227.66组织开展全区重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。2017健康教育管理每年针对社会人群举办12次健康教育讲座；每

6、年主要卫生日宣传活动10次。每年针对社会人群举办10次健康教育讲座；每年主要卫生日宣传活动8次。每年针对社会人群举办8次健康教育讲座；每年主要卫生日宣传活动6次。每年针对社会人群举办6次健康教育讲座；每年主要卫生日宣传活动4次。重性精神病防治管理对社区服务机构进行精神卫生工作培训，定期督导社区机构，覆盖率达90%；对社区卫生服务机构精神病防治医生培训覆盖率达80%对社区服务机构进行精神卫生工作培训，定期督导社区机构，覆盖率达80%；对社区卫生服务机构精神病防治医生培训覆盖率达70%对社区服务机构进行精神卫生工作培训，定期督导社区机构，覆盖率达70%；对社区卫生服务机构精神病防治医生培训覆盖率达

7、60%对社区服务机构进行精神卫生工作培训，定期督导社区机构，覆盖率达60%；对社区卫生服务机构精神病防治医生培训覆盖率达50%高血压和糖尿病患者管理每年对全区社区卫生服务机构（乡镇卫生院）完成业务培训2次，技术指导4次，绩效考评2次每年对全区社区卫生服务机构（乡镇卫生院）完成业务培训1次，技术指导3次，绩效考评2次每年对全区社区卫生服务机构（乡镇卫生院）完成业务培训1次，技术指导2次，绩效考评1次每年对全区社区卫生服务机构（乡镇卫生院）完成业务培训0次，技术指导1次，绩效考评0次健康促进示范区创建健康素养促进行动当年直接受益人数达到全区总人口的30%健康素养促进行动当年直接受益人数达到全区总人

8、口的25%健康素养促进行动当年直接受益人数达到全区总人口的20%健康素养促进行动当年直接受益人数达到全区总人口的15%卫生检验检测报告及时率98%95%90%90%预防性体检结果差错率1%2%3%4%公共卫生检测率85%80%75%75%学校卫生管理覆盖率90%85%80%80%慢病防治示范区项目总分650分以上总分550分以上总分450分以上总分450分流动儿童预防接种项目90858080疫苗与冷链管理疫苗管理日清月结，票帐物款相符；冷链设备充足且正常运转；每日两次监测冷链温度，记录完善疫苗管理未做到日清月结，票帐物款相符；冷链设备正常运转；每日两次监测冷链温度并及时记录疫苗管理未做到日清月

9、结，票款一致，帐物不符；冷链设备正常运转；未及时记录监测情况疫苗管理未做到日清月结，票帐物款不符；冷链设备正常运转；未及时记录监测情况疫情报告管理率每日至少4次审核疫情，无迟审每日少于4次审核疫情，无迟审每日少于2次审核疫情，无迟审迟审1例以上病例适龄儿童免疫规划疫苗接种率95%90%85%85%虫媒病防治管理鼠、蟑螂、蚊子监测按时准确上报鼠、蟑螂、蚊子监测按时上报，错误少于一次鼠、蟑螂、蚊子监测按时上报，错误大于一次鼠、蟑螂、蚊子监测报告不及时地方病防治管理合格碘盐食用率达到90%合格碘盐食用率达到80%合格碘盐食用率达到70%合格碘盐食用率达到60%结核病防治项目疑似肺结核病人报告率达到1

10、00%，疑似肺结核病人转诊率达到100%，追踪到位率达到90%，肺结病人系统管理率达到95%，阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到100%。疑似肺结核病人报告率达到95%，疑似肺结核病人转诊率达到95%，追踪到位率达到85%，肺结病人系统管理率达到90%，阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到95%。疑似肺结核病人报告率达到90%，疑似肺结核病人转诊率达到90%，追踪到位率达到90%，肺结病人系统管理率达到85%，阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到90%。疑似肺结核病人报告率90%，疑似肺结核病人转诊率90%，追踪到位率90%，肺结病人系统管理率85%，阳性肺结核患者密切接触者筛查率90%。性病艾滋

11、病防治管理新发hiv病例的首次流调90%新发hiv病例的首次流调80%新发hiv病例的首次流调70%新发hiv病例的首次流调70%2、卫生应急处置5.00加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设，及时处置突发公共卫生事件。2017突发公共卫生事件应急演练每年两次每年一次未开展未开展突发公共卫生事件处置综合评分90综合评分85综合评分80综合评分80突发公共卫生事件网络直报率2小时内报告大于2小时大于2小时大于2小时六、政府采购预算情况 2018年，安排政府采购预算140.3万元。具体内容见下表。部门政府采购预算362长安区疾病预防控制中心单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府

12、采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计140.30140.30140.30长安区疾病预防控制中心小计140.30140.30140.30办公楼综合改造14.40修缮工程B081.0014.4014.4014.4014.40检验仪器设备购置70.60医疗设备A03202.003.807.607.607.60检验仪器设备购置70.60医疗设备A03201.0063.0063.0063.0063.00疫苗冷链设备55.30医疗设备A03202.0020.0040.0040.0040.0

13、0疫苗冷链设备55.30医疗设备A03204.003.0012.0012.0012.00疫苗冷链设备55.30计算机设备及软件A02013.001.103.303.303.30七、国有资产信息简要说明固定资产情况长安区疾控中心上年末固定资产金额为678.1 万元，本年度各科室拟购置固定资产总额为 125.9万元，主要疫苗冷链设备、检验仪器设备购置等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表编制部门：362002长安区疾控中心 截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额678.1（一）房屋（平方米）1698.75140.551、办公用房1698.75140.552、业务用房（二）汽车（台、辆）11134.451、轿车2、小型载客汽车3、其他车型（三）单价在20万元以上的设备（台、涛）单价在20万元（含）-200万元（四）其他固定资产403.1八、名词解释 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会收取的会费收入。其他收入：是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。