质量手册0723修订asdWord下载.docx
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2013年5月
目录
章节号
标题
页码
前言
1/23
目录
2/23
1
目的
3/23
2
范围
3
规范性引用文件
4
质量管理体系要求
5
管理职责
4/23
6
资源管理
10/23
7
产品实现
11/23
8
测量、分析和改进
15/23
9
相关文件
18/23
10
相关附录
19/23
附录1
质量管理体系组织机构图
20/23
附录2
质量管理体系职责分配表
21/23
附录3
产品实现过程流程图
23/23
1目的
本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001-2008质量管理体系要求和CNCA-02C-023：
2008机动车辆类强制性认证实施规则进行编写，规定了本公司质量管理体系要求，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求、适用法律、法规要求和符合产品一致性要求的产品，并通过体系的有效运行，采取纠正预防措施和持续改进的过程满足顾客要求。
2范围
手册覆盖了本公司所生产的黑豹牌载货汽车的设计和开发、采购、生产、检验、销售及服务的全过程，该质量管理体系全面采用《GB/T19001-2008质量管理体系要求》和CNCA-02C-023：
2008《机动车辆类强制性认证实施规则（汽车产品）》的各项要求，没有做任何删减。
手册适用于公司的内部质量管理，也适用于外部组织（包括第二、三方）提供信任和进行质量管理体系审核。
3规范性引用文件
GB/T19000-2008idtISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》
CNCA-02C-023：
2008《机动车辆类强制性认证实施规则（汽车产品）》
4质量管理体系要求
4.1总要求
4.1.1公司根据产品的特点和生产规模，依据GB/T19001-2008idtISO9001：
2008标准及2008版3C认证实施规则建立质量管理体系。
从以下方面考虑形成文件，加以实施、保持和管理并持续改进其有效性。
a）确定质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
e）监视、测量和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.2对外包过程的识别和控制
“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由公司选择，并由外部承包方实施的过程。
公司应对与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的“外包过程”加以明确，以对“外包过程”实施控制，具体由相关部门按《业务外包管理制度》实施控制。
4.2文件要求
4.2.1质量管理体系文件范围
根据本公司的规模和活动类型、过程及相互作用的复杂程度及本公司各类人员的能力，质量管理体系文件包括：
a）形成文件的质量方针和质量目标；
b）质量手册；
c）GB/T19001-2008标准所要求的形成文件的程序和记录；
d）认证产品的生产一致性控制计划；
e）确保过程的有效策划、运行和控制所需的各类文件，包括记录。
4.2.2质量手册
本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：
2008标准和《机动车辆类强制性认证实施规则》编制和保持质量手册，质量手册包括：
a）质量管理体系的范围；
b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.3文件控制
4.2.3.1文件控制的要求
a）文件发布前应按规定得到评审和批准，确保文件的充分、适用性；
b）必要时对文件进行评审，若需要修改或更新时，应按规定再次得到批准；
c）确保对文件的更改和现行修订状态加以标识；
d）文件保持清晰，易于识别和检索；
e）确保外来文件得到标识，并控制其分发，确保其有效性；
f）确保在使用处可得到有关版本的文件；
g）防止作废文件的非预期使用，保留作废文件时，对其加以适当标识；
h）对质量记录文件，应按记录控制要求加以管理；
i）文件可以采用各种形式（纸张、电子媒介）加以保持。
4.2.3.2公司质量保证部应根据标准要求编制本公司的《文件控制程序》，对质量管理体系文件进行有效的管理和控制，防止误用作废或失效的文件。
4.2.4记录控制
4.2.4.1记录填写应做到准确、及时、字迹清晰、内容完整、易于识别和检索；
4.2.4.2记录可以采取文字（表格）、照片、电子媒体等；
4.2.4.3记录应妥善管理，其保存部门和保存期限在《质量记录清单》中规定。
4.2.4.4公司质量保证部应按标准要求编制《质量记录控制程序》，对记录的标识、填写、贮存、检索、保护、保存期限和处置等作出规定，使之对质量管理体系建立和运行进行有效的管理和控制，为产品的符合性和质量管理体系的有效运行提供客观证据。
5管理职责
5.1管理承诺
总经理应通过开展以下相关的活动，为其建立、实施、保持质量管理体系和持续改进其有效性承诺提供证据。
a）努力提高员工的质量意识，采取培训、会议等方式及时向全体职工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；
b）制定本公司的质量方针和与其有框架关系的质量目标；
c）确定组织机构和相关的质量目标；
d）按策划的时间间隔进行管理评审；
e）为确保体系的建立、实施和持续改进有效，确定提供充分的资源（包括人力资源、物质资源和财力资源）。
5.2以顾客为关注焦点
总经理要在公司内遵循和贯彻以顾客为关注焦点的原则，始终坚持以增强顾客满意为目标。
a）采取与顾客沟通的方式包括市场调查、同行业比较、合同洽谈、电话询问、走访、顾客信息反馈等方式，将顾客对产品有关的要求，包括与产品有关的法律、法规要求、组织的附加要求等都应当加以识别并转化为明确规定的要求。
b）在公司内各个层次进行沟通，调配公司整体资源予以满足顾客需要，最终达到增强顾客满意的目的。
c）总经理应主动了解与顾客要求有关的各类信息，了解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。
5.3质量方针
总经理以八项质量管理原则为基础，针对本企业的实际情况制定公司的质量方针，明确本公司的质量工作宗旨和方向。
质量方针以文件形式进行发布，并组织职工学习，使职工能正确理解并贯彻执行。
在管理评审时应对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修订。
公司质量方针的制定应遵守如下原则：
a）与公司总的宗旨相适应；
b）适合于公司产品类型和规模；
c）包括对满足顾客和相关方要求做出承诺；
d）包括对持续改进质量管理体系有效性做出承诺；
e）为建立和评审质量目标提供框架。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1总经理负责建立本公司质量目标，质量目标要进行分解落实到相关的职能部门和作业层面上，达到为实现质量目标所有的相关活动能受到充分控制；
5.4.1.2质量目标的内容与质量方针提供框架相吻合，是可测量的；
5.4.1.3质量目标的内容要有满足产品要求的所需内容，即在产品实现策划中应确定的产品质量目标和要求；
5.4.1.4确定的产品质量目标和要求以及对其相应开展的过程活动等方面的要求，必须高于现状，经过努力终可实现或反映出对持续改进的承诺。
5.4.2质量管理体系的策划
5.4.2.1总经理和领导决策层的管理者必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标并满足质量管理体系的总要求，体系应：
a）确定与公司质量管理体系相关的产品、过程、对应的活动及其这些过程的顺序和相互关联的作用，确定对质量管理体系的要求有无删减及删减充分的理由；
b）确定为保证这些过程的有效进行和控制所需的准则和方法；
c）确定并及时提出支持这些过程的运行和对这些过程的监视和测量所需的资源和信息；
d）监视、测量和分析这些过程；
e）评价现行质量管理体系的状况，寻找差距和改进机会，进行质量管理体系的持续性改进。
以上策划的结果要形成文件，包括质量手册、程序文件等，在某些情况下也可以质量计划等形式进行规定。
5.4.2.2总经理应对公司的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化及时作出判断，必要时进行适当调整和更改，并采取相应措施，在体系运行过程中要保证质量管理体系的完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责、权限
总经理应确保公司的组织机构内相应岗位人员的职责和权限得到规定并以文件的形式进行发布和传达，确保各有关人员理解一致，以促进质量管理体系各项活动协调一致和高效率地开展。
由人力资源部负责组织编制各部门工作职责和各类岗位人员的工作标准，经总经理批准后实施。
总经理、管理者代表、各副总经理的质量职责如下。
5.5.1.1总经理质量职责
a）贯彻执行国家有关法律、法规、政策和标准，对公司的质量工作全面负责；
b）负责建立公司的质量管理体系，并以文件的形式加以描述；
c）负责制定公司的质量方针、目标，并以文件的形式公布；
d）任命质量管理体系管理者代表及3C认证质量负责人，并明确其职责、权限；
e）负责公司质量管理体系所需资源的配备；
f）负责审定批准各类人员的质量职责；
g）负责主持公司质量管理体系的管理评审，以保证公司质量管理体系正常、有效地运行并持续改进，确保公司质量方针和质量目标的实施；
h）主持召开公司重大质量工作会议，总结、布置质量工作，对重大质量问题做出决策；
i）对下属部门请示报告的质量工作及时批示。
5.5.1.2管理者代表质量职责
总经理应在公司管理层中指定一名成员担任管理者代表（质量负责人），不论其原职责如何，应具有以下方面的职责和权限：
a）确保按GB/T19001-2008idtISO9001:
2008标准和机动车辆类强制性认证实施规则要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的过程；
b）向总经理报告质量管理体系的运行情况；
c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
d）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；
e）对体系内部审核负领导责任，协助总经理组织开展管理评审；
f）在纠正、预防和改进措施的实施过程中起协调和领导作用；
g）确保产品认证标志的妥善保管和使用；
h）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标志要求；
i）确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认的产品，不加贴强制性认证标志。
5.5.1.3生产、质量副经理质量职责
a）贯彻执行国家有关政策、法规和标准，认真执行总经理对生产、质量工作的指示；
b）负责审批公司的年度、月度生产计划、质量工作计划；
c）负责公司整个生产过程的组织协调，定期召开生产调度会，处理、协调生产中的问题，做到文明、安全、均衡生产；
d）组织和领导公司的设备管理工作，确保设备正常运转，满足生产需要，负责审批设备大修计划；
e）负责文明生产管理、定置管理、工序管理和在制品管理等生产现场管理工作,确保按质、按量、按期完成生产计划；
f）负责贯彻执行国家《节约能源法》，组织公司各部门开展节能降耗工作。
g）负责环境保护工作，组织开展清洁生产审核工作。
h）负责组织建立质量管理体系并维持体系有效性的持续改进，负责组织进行产品认证、缺陷汽车产品召回、质量检验及理化计量管理工作；
i）负责组织召开质量例会和质量分析会，组织分析重大质量问题、制定整改方案；
j）负责组织开展群众性质量活动。
5.5.1.4技术副经理质量职责
a）贯彻执行国家有关政策、法规和标准，认真执行总经理对技术工作的指示；
b）负责公司的技术管理工作，解决产品开发、生产制造及销售、服务中出现的重大技术问题；
c）负责公司技术改造、产品设计开发的审定，并组织实施；
d）负责组织论证产品设计开发策划方案、设计任务书、工艺方案；
e）负责审定新产品试制、批量生产的技术准备、技术措施计划并组织实施；
f）负责组织国际标准、国外先进标准的采用和新技术、新工艺、新材料、新设备的研究开发与应用；
g）负责组织建立企业标准体系，审批企业技术标准。
5.5.1.5销售副经理质量职责
a）负责组织进行市场开发及市场调研工作，为公司新产品开发提供依据；
b）负责组织建立公司的销售及服务体系，并进行有效性监控；
c）负责组织进行产品的销售和售后服务工作；
d）负责组织进行市场调查和用户访问，组织建立和完善用户信息网络；
e）负责组织处理“三包”服务中发生的重大质量事故；
f）负责编制公司年度销售计划并组织实施销售工作；
g）负责销售及服务网点的建设；
h）负责组织实施缺陷汽车召回工作；
i）负责处理用户投诉的有关事宜。
5.5.1.6财务副经理质量职责
a）贯彻执行国家财务管理制度，对公司财务系统的工作质量负责；
b）负责筹划融资渠道，为公司生产经营提供足够的资金，并保证资金
的合理使用，最大限度的发挥资金的作用；
c）负责按有关规定批准拨出质量专款，奖励在质量工作中做出贡献的单位和个人；
d）负责组织目标成本控制工作并对新开发产品进行经济可行性分析。
5.5.1.7采购副经理质量职责
a）贯彻执行国家、行业关于汽车产品的方针政策、法律法规，认真执行总经理对采购工作的指示；
b）负责公司配套体系的建立和完善，保证新产品开发和正常生产过程关于采购工作的质量需求。
负责筹划并组织公司年度配套工作会议；
c）负责审定公司年度外购产品采购计划，对采购计划的适宜性和可行性负责；
d）组织进行配套产品的开发工作，负责签批配套产品《基本合同》；
e）负责审定年度采购资金使用计划，对采购资金的使用过程进行控制和管理；
f）负责组织生产所需配套产品供应商的初步选择和工序外委厂商的初步选择；
g）负责审定合格供方清册，对其中合格供方选择的正确性、合理性负责；
j）负责策划、改进公司物流管理工作，并组织实施。
5.5.1.8经营副经理质量职责
a）了解掌握国家和本行业宏观发展动态，组织研究公司发展战略、拟定公司中、长期科研、生产发展规划预案；
b）负责组织公司资本性投资项目的管理，组织公司资本运作方案的制定工作；
c）拟定公司年度经营大纲、生产经营目标、经营方针，负责组织监督检查经营计划的执行并进行相关的考核工作；
d）负责组织新产品开发协调会，对新产品开发的可行性进行全面论证，组织编制新产品开发可行性分析报告，并报公司总经理办公会审议；
e）负责编制新产品开发整体策划方案，下达新产品开发指令；
f）负责公司法律事务工作，以及有关证券、合同、商标管理工作。
5.5.1.9人力资源副经理质量职责
a）负责公司现代人力资源管理工作，组织制定人力资源战略规划和人才需求计划；
b）负责组织对公司部门负责人的考察、聘任、考核等干部管理工作；
c）负责组织制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审工作；
d）负责组织制定绩效评价政策并组织实施绩效管理工作；
e）负责组织进行公司员工的招聘、培训等工作，保证质量工作岗位人员能胜任岗位要求。
5.5.2内部沟通
总经理应确保在组织内建立内部沟通过程。
内部沟通可通过组织学习、对职工进行培训、召开会议、下达通知等方式进行，对执行质量方针和质量目标的完成情况等有关质量管理体系运行的信息进行传递和沟通，及时处理过程中出现的异常，减少不必要的损失。
5.6管理评审
5.6.1管理评审的策划
a）总经理负责对管理评审进行策划，并按策划的时间间隔进行评审，正常情况下每年进行一次（两次评审时间间隔不超过12个月），特殊情况应及时进行管理评审，但第三方审核和监督审查前必须进行，为外部审核做好准备；
b）按其策划结果由质量保证部负责编制管理评审计划，计划应由管理者代表审核，总经理批准，并应在评审前的15日下发到各有关部门；
c）管理评审由总经理主持，各部门负责人及相关人员参加；
d）评价公司质量管理体系改进的机会和变更的需要（包括质量方针和质量目标），确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
5.6.2管理评审的输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
a）外部审核和内部审核的结果；
b）顾客的反馈（包括顾客投诉）及顾客满意度测量的结果；
c）过程的业绩和产品符合性的情况；
d）质量方针、质量目标的实施情况；
e）纠正、预防措施实施的状况；
f）以往管理评审提出问题的整改跟踪情况；
g）可能影响质量管理体系正常运行的各种变更；
h）今后改进的建议。
以上输入内容，由管理评审输入信息的各相关部门按管理评审计划要求准备书面材料，提交评审。
5.6.3管理评审的输出
评审的输出由质量保证部编写管理评审报告，管理者代表审核，总经理批准后存档并根据需要发放到有关部门。
报告中要包括以下几项内容：
a）质量管理体系过程是否被充分识别和开展，过程是否有效；
b）质量方针、质量目标是否适宜，是否得到贯彻执行；
c）是否进行与顾客要求有关的产品改进；
d）配备资源是否充分和适宜；
e）对体系的适宜性、充分性和有效性进行总体评价，包括对体系过程改进的任何决定和措施。
5.6.4管理评审的记录
质量保证部保存管理评审的所有记录和资料。
6资源管理
6.1资源的提供
公司应确定和提供以下方面所需的资源：
a）实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性；
b）为了满足顾客要求，增强顾客满意，应及时提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、信息资源、财务资源、自然资源和相关方提供的资源等。
6.2人力资源
6.2.1总则
公司经过适当的教育、培训，结合个人的技能和经验，确保从事影响产品要求符合性工作的人员应当是有能力胜任的。
6.2.2能力、意识和培训
6.2.2.1人力资源部负责编写各类岗位人员工作标准，确定从事影响产品要求符合性工作的岗位人员所必要的能力和意识。
6.2.2.2人力资源部负责编制《人力资源控制程序》，以规定对职工进行培训或提供其他措施满足各岗位人员能力的需求。
6.2.2.3人力资源部组织采取措施以评价培训、教育的有效性，例如定期进行岗位技能评比和岗位绩效考核等。
6.2.2.4确保员工认识到所从事岗位活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。
6.2.2.5对各岗位人员进行的教育、培训等过程要形成记录并予以保存。
6.3基础设施及工作环境
6.3.1技术工程部负责对所需的基础设施及工作环境提出要求，必要时确定设施名称、规格及型号。
技术工程部负责建立公司适用的信息系统并组织实施信息系统的维护管理。
应制定计算机管理规定并以明确信息系统的维护管理办法，如信息系统安全、文件阅读权限、文件的安全管理、病毒检查以及记录保持、备份、恢复、局域网的安全等。
6.3.2综合管理部负责组织对生产厂房进行日常的维修和护养工作，以满足生产需要；
负责对外介绍公司状况，至少每年更新一次公司简介。
6.3.3制造工程部负责提供作业现场所必须的各种生产设备、工具等，并组织各生产部门对设备进行护养及维修；
负责文明生产管理，组织建立所必需的（包括防火、防毒要求等）工作环境，配置所需的劳动保护用品，保证工业卫生和生产过程的安全性。
6.3.4生产准备车间负责为作业现场提供所必须的电力、供水、供气设施，保证水、电、气供应满足生产需要。
6.3.5质量保证部通过组织质量管理体系内部审核和工位评审，对工作环境、基础设施是否满足产品质量要求进行监督检查。
6.3.6其它支持性服务由各相关部门负责提供。
7产品实现
7.1产品实现的策划
公司规定了对产品实现进行策划的主要内容与要求，包括确定产品质量目标与要求，以及产品实现所需的过程、文件和资源等。
7.1.1策划的内容包括：
a）产品、项目或合同规定的质量特性、质量目标和要求，即应满足顾客、法律法规的全部要求；
b）确定产品实现需建立的相应过程、文件、资源，以确保产品能够实现；
c）确定产品实现过程中涉及的验证、确认、监视、测量活动及验收准则；
d）确定为实现过程及产品满足要求提供证据的有关记录。
7.1.2策划的时机
a）开发新产品，采用新技术、新工艺、新材料时；
b）顾客要求时；
c）享有体系文件未覆盖的特殊要求。
7.1.3必要时，针对合同或项目的质量管理体系的过程和资源做出规定，形成质量计划。
7.1.4策划的实施
a）销售部应根据汽车产品的发展及市场需求动态，进行系统的市场调研并形成调研报告或产品开发建议书，为公司新产
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