咖啡厅项目建议书可行性分析咖啡屋创业商业计划书文档格式.docx
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2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
目标市场和
目标客户
本公司针对在高中到中年阶段的顾客，让他们在本公司得到休闲、放松为宗旨。
一、朋友聚会：
找个稍安静的地方，聊天叙旧，畅谈心事。
二、商务洽谈：
办公室以外，气氛和谐、安静、舒适、轻松的去处。
三、情侣约会：
浪漫的格调，私密的空间。
顾客的这些需求就是我们服务的领域。
九零咖啡屋，市场定位在高中生至中年人，不同风格的主题可吸引不
同年龄层的人。
朋友聚会，商务洽谈，情侣约会等都是我们公司定位的市场。
1、产品差别化战略：
就是从咖啡质量,咖啡品牌等方面实现差别化。
通过提高我们咖啡的性价比、多样化、特色化，走在市场前列，吸引顾客，形成竞争优势。
2、服务差别化战略：
就是向目标市场提供与竞争者不同的优质服务。
对每一位光临本店的顾客都尽量做到满意最大化，迎来送往都要做到“微笑服务，耐心真诚”。
3、人员差别化战略：
虽然我们“九零咖啡屋”是一个小店，但是我们是一个创业团队，我们要实现的目标很大，我们要打进大学市场，最后争取“走出去”，因此，在销售人员选择上我们也决不能含糊，我们会选用人缘好、懂礼貌、诚实可靠、善于交流、形象素质较佳的销售人员，这也应该是我们的特色。
4、形象差异化战略：
就是在我们“九零咖啡屋”的核心部分与竞争者雷同的情况下塑造不同的产品形象以获取差别优势。
除了独特的店面环境因素外我们还要塑造自己更具个性的产品形象，最大程度满足顾客的个性化消费需求，以此来与竞争对手进行市场争夺。
最后，我们“九零咖啡屋”会根据已经规划好的市场定位方式、战略，一步步地打造我们的特色品牌，让“九零咖啡屋”深入每位顾客的生活，驰骋杭科院区域，走向更好的未来！
2.2市场预测（市场占有率）
市场需求量较大，我们在市场所占份额粗部估计可达10%以上。
随着这个地区的开发，我们的市场将越来越大。
随着市场的变化，我们公司会适时改变装修主题，吸引更多的顾客。
预计三年内的净销售额能够达到50万以上。
2.3竞争分析：
列出主要的竞争者，并分析双方优劣势
蜜果奶茶店与九零咖啡屋竞争分析
1）价格竞争
九零咖啡屋：
一般都是30元/人，在现在校园消费能力之内。
蜜果奶茶店：
一般都是20元/人，也在校园消费能力之内。
总结：
九零咖啡屋在价格上并不具有优势。
（2）环境竞争
具有欧式复古怀旧风格典雅精致的楼层、简单巴士风加上周围涂鸦的楼层、异域民族风的楼层，以及其他不同主题风格的楼层，还有各式包厢。
楼层虽小，但是充满温馨。
最上面的楼层，休闲简约，在不同的时间段和节假日里有更多主题设计的咖啡场所。
并且有休闲小游戏如大富翁等供顾客休闲玩乐。
环境单一，没有包厢，没有楼层主题，但是有休闲小游戏提供顾客休闲玩乐。
在此处九零咖啡屋具有极大的优势，更符合现在大学生的心理需求。
（3）产品竞争
咖啡、糕点、餐点等。
还有场地出租。
咖啡不用名品，如牙买加蓝山、埃塞俄比亚特级、也门摩卡等，一般都用自己的品牌，主推的是90度碳焙招牌咖啡及其他花式咖啡。
咖啡、餐点、冷饮、奶茶、果汁、冰激凌等。
有自己主打的奶茶，如蜜果奶茶等。
产品内容相差不多。
但九零咖啡屋的咖啡、奶茶都是精工细作，相比奶茶店的产品口感要好。
九零咖啡屋还附有精致小蛋糕等配咖啡的糕点，另外场地出租也是奶茶店没有的。
不过奶茶店的奶茶种类多过咖啡屋。
但总体来说，咖啡屋还是占一定优势的。
（4）客源及服务竞争
目前的场地设在学院外，我们要研制出新的产品，在服务等各方面优质化吸引更多客源。
主要客源来自学院，但是面向的年龄段还包括中年段。
服务优良。
同样主要客源来自学院，主要吸引顾客的年龄段基本都在是年轻人。
服务单一，要自己动手拿到餐位。
由于咖啡馆市场处于培育阶段，市场份额才是最重要的。
蜜果奶茶店，开店较长时间，知名度大，所以九零在这方面优势小。
但是更优良的服务是我们的优势所在。
2.4项目SWOT分析
优势
（Strengths）
1.大学生对事物有较强领悟力，自主学习知识的能力强，接受新鲜事物快，是潮流的引领者。
且思维普遍活跃，敢想敢做，有热情有信心有能量。
2.本公司是90后新新企业，店面和产品都有属于自己的特色。
3.价格公道以及优质的服务。
4.最重要的是本店优良的环境，独特的分组主题元素在市场上有优势，并且以物易物的方式也很吸引人。
5.市场范围大，喜欢不同主题的人在不同的年龄层都多。
6.成本低，不需要太多人手。
劣势
（Weaknesses）
1.缺乏经验和创业资金是最大劣势。
2.创业设想大而可行度不一定乐观,对市场预测过高。
3.容易冲动，急于求成，缺乏市场意识，心理承受能力差,遇到挫折易于放弃。
4.开店的地方不太好选择，喜欢这种类型的人不一定在自己市场范围内。
5．供货渠道不一定能找到最好最适合的。
机遇
（Opportunities）
1.党的“十七”大报告中明确提出以创业带动就业，这是大学生创业的最好机遇。
2.某当前工商、税务、卫生等部门对大学生创业实行了多项优惠政策,免息的小额贷款等等。
3.劳动部免费创业实训
4.这一类型的店附近并不多，相对而言有较大的市场空间。
威胁
（Threats）
1.就业市场竞争激烈。
2.高速发展的城市里，人们都忙忙碌碌的，在工作日里客源不大。
3.家庭可能不支持大学生自己创业。
4.糟糕的财务状况及还款压力等等都是潜在的威胁。
5.现在经济环境不稳定，经济危机说来就来，自主创业风险普遍加大，尤其是新兴企业。
3.0营销策略
3.1产品定价与销售收入预测
产品或服务
单位
成本单价（元）
最低批发单价（元）
零售单价（元）
平均销售单价（元）
同类产品市场零售单价（元）
月均销售数量
月均销售收入（元）
咖啡
杯
23.85
8
30
28
35
500
14000
奶茶
杯
16.91
3
20
18
15
9000
糕点
份
19.89
10
700
冰激凌
份
19.88
5
22
350
7700
场地出租
次
29.684
800
600
2
1200
合计
—
45900
注：
①“成本单价”：
即单位产品成本。
②“最低批发单价”：
不通过零售商或批发商销售的，不必填。
③“平均销售单价”：
各种销售单价的加权平均数。
如不通过零售商或批发商销售，即为“零售单价”。
④“月均销售收入”：
“平均销售单价”和“月均销售数量”之乘积。
⑤产品名称：
本表与5.2表、8.1表的产品名称，应完全一致，且排列次序相同。
产品多的，只需列出主要产品；
非主要产品列入“其他产品”。
3.2地点（渠道/选址）
经营地址
面积（M2）
租金（元/年）
选择该地址的主要原因
高科路东
45
距离校园近
租金为50000元，半年支付一次
分销渠道
√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）
选择
该销售方式的
原因
本公司的服务餐饮类，故面直接向顾客。
主要批发/零售商情况
咖啡豆，奶茶配料等原料来源——马可波罗网站精选商铺
蛋糕餐点来源——85℃
3.3促销/宣传推广
推广方式
主要内容
金额（元/年）
广告宣传
传单，海报
3000
公关活动
咖啡店开业及节日活动
网络推广
朋友群推广，论坛发帖等
优惠活动
促销优惠券
2500
人员推销
发传单
1000
促销/宣传推广费用占营业收入的比例
1.72%
费用合计
9500
①数据库营销：
是指通过手机短信、电子邮件等方式，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。
②各项费用，不含本公司人员工资。
③费用合计：
应与5.3表、8.1表、8.2表的“促销/宣传推广”一致。
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
王一飞
总经理
大专，酒店管理
暑假酒店打工
擅长组织、交际、宣传
洪宇婷
营销部经理
——
思维灵活，有创新意识
魏晓颖
21
财务部经理
暑假KFC收银员
做事细心，善于理财
胡岗
行政部经理
擅长组织、交流
洪泮利
采购部经理
大专，应用电子
暑假在电子厂打过工
擅于交际和物资管理
贺敏
研发部经理
大专，市政工程技术
暑假当过小学老师
擅长发现新事物，有较强想象力
林杨丽
服装店打工
思维活跃，有创新意识
张晟
市场部经理
职业游戏玩家，炒黄金
擅于做市场调研
姜赛芸
人事部经理
组织及管理能力强，能够很好地分配任务。
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
1.提出公司的业务规划，经营方针和经营形式，并组织实施。
2.组建公司的基本团队，确定部门职能，人员分工及薪酬待遇。
3.召开会议，检查督促协调各部门工作进展。
4.分配任务给各个部门。
5.处理咖啡屋重大事件，签订一些合同等。
行政部
1、做好上下联络沟通工作，及时向总经理反映情况、反馈信息；
搞好各部门间相互配合、综合协调工作；
对各项工作和计划进行督办和检查。
2、负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作。
3、为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。
4、负责公司保密工作和法律事务。
5、负责公司办公设施的管理。
6、负责公司总务工作，做好后勤保障。
采购部
1.审核采购员所签合同是否符合要求
2.审核单品是否调价（进/售价），促销单品是否合格，日期段内商品排行、费用收取是否合理，并进行确认。
3．每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
4．及时掌握商品的毛利率和费用率的比例，及时进行调整。
5．及时解决采购与营运存在的问题。
6.加强与供应商的沟通。
7.对每期促销进行评估、总结。
财务部
1、负责组织全企业的经济核算工作。
2、负责建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
3、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
4、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
5、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
6、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
7、负责对新产品的开发价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
市场部
1、制定年度营销目标计划、产品企划策略、产品价格。
2、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。
3、负责对消费者心理和行为的调查。
4、对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析。
5、对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。
6、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划，及新产品上市规划。
7、制定各阶段实施目标促销活动的策划及组织。
8、实施品牌规划和品牌的形象建设。
营销部
1、完成公司制定的营销指标。
2、营销策略、计划的拟定、实施和改进。
3、营销经费的预算和控制。
4、营销管理制度的拟定、实施和改善。
5、负责市场调研、市场分析工作，制定业务推进计划。
人事部
1、制定招聘计划及流程，负责员工招聘、考勤、调岗、离职等工作。
2、组织实施员工考核、评估和培训工作。
3、员工工资、奖金的核算。
4、制定岗位职责和各种规章制度。
研发部
1.研发新产品流程的监控。
2.制定开发计划和开发标准。
4.监督开发计划的实施。
5.根据市场动态预测制定公司发展目标。
6.研发新的产品。
5.0投资与财务分析报告
5.1固定资产：
生产经营所需设备、工具和办公家具
项目
原值（元）
月折旧（元）
说明（主要设备）
工具和设备
833
咖啡机大件设备咖啡磨软水器冰沙机搅拌机冰箱
蛋糕柜锅碗瓢盆杯子碗儿
※“月折旧”统一按原值的16.67‰（即折旧年限为5年）计算；
※“月折旧合计”应与5.3表、8.1表“折旧”一致；
※“原值”应与8.2表“固定资产购置”一致；
※“店铺／厂房”不要计入租金。
交通工具
办公家具和设备
7000
117
电脑、收银机、打印机各一台，桌椅板凳数对，大沙发一个。
店铺／厂房
合计
57000
950
5.2原材料采购计划
数量
原材料单价（元）
金额（元）
说明（主要原材料）
5000
咖啡豆，牛奶等
奶茶饮料
4000
茶，牛奶，奶茶粉，果汁，水果等
餐点糕点
（统一从蛋糕店配送过来）
冰品
9
3150
茶，牛奶，奶茶粉，果汁，水果，咖啡等
其他产品
19150
本表数量和费用均为第一年的月均数。
①原材料单价：
不能超过3.1表的“成本单价”。
②合计金额：
与5.3表、8.1表、8.2表“原材料采购/进货”一致。
5.3营业（成本）费用预测
成本/费用（元）
可变成本/费用（月）
原材料采购/进货
※与5.2表、8.1表、8.2表一致
销售提成（%）
※与8.1表、8.2表一致
流转税（5％）
2295
包括根据销售收入征收的其他税金
※与8.1、8.2表一致
可变成本/费用共计
21445
固定成本/费用（月）
场地租金
4167
※与3.2表、8.1表、8.2表一致
促销/宣传推广
792
包括业务招待费
※与3.3表、8.1表、8.2表一致
人员工资
12000
包括福利、社保等
办公用品
200
水、电、交通费
2000
包括物业费、不包括出差时的交通费
折旧
※与5.1表、8.1表一致
其他费用
471
包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等
※与8.1表一致
固定成本/费用共计
20580
5.4资金需求
筹资渠道
资金提供方
占投资总额比例
自有资金
总经理以及合股人
50.00%
私人拆借
总经理亲友
25.00%
银行贷款
工商银行
其他融资
--
总计
200000
100%
初创企业的“自有资金”一般即注册资金。
应与1.5表“投资额”一致。
5.5盈亏平衡点（保本额）
销售收入
550800
※与3.1表、8.1表一致
流转税
27540
※与5.3表、8.1表、8.2表一致
销售净收入
523260
※销售净收入＝销售收入－流转税
变动成本
229800
※与5.3表一致
毛利
293460
※毛利＝销售净收入－变动成本
毛利率（%）
56.08
※毛利率＝毛利÷
销售净收入×
固定成本
246960
盈亏平衡点（保本额）
440347
盈亏平衡点（保本额）＝固定成本÷
毛利率
6.0风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险
现有资金不足，资金周转不够。
采购部门进货的时间缩短，比如说半个月进货一次，提高资金周转率。
市场风险
同行业的竞争者增加，服务的优质化，产品的数量新颖程度等都是我们的市场风险。
找到自己的顾客群，装修风格环境氛围的优化，服务质量的提高，打造自己的特色与品牌，用亮点来吸引顾客。
管理风险
管理过于随意，人员流动尤其是技术员工的流动频繁。
制定员工合同，优化激励机制。
政策风险
国家货币值的变化
采购合同的时间不要过长，基本保持在季度合同。
7.0企业的愿景
营业额、知名度战胜附近咖啡店、奶茶铺，主打出自己的品牌，在5年内开出连锁店。
8.0附录
8.1附表1：
经营第一年利润表单位：
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均售价
336
销售数量
180
300
420
540
660
6000
月销售额
5040
8400
11760
15120
16800
18480
168000
奶茶饮料
3240
5400
7560
9720
10800
11880
108000
糕点，餐点
252
588
756
840
924
126
210
294
378
462
4200
2772
4620
6468
8316
9240
10164
92400
0.72
1.2
1.68
2.16
2.4
2.64
24
432
720
1008
1296
1400
1584
14400
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