建筑施工企业年度工作报告 12700字Word文件下载.docx
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MM等战略客户的基础上,新拓展了等8家客户,成功开发了GG成为公司战略客户。
分公司全年实现战略客户签约额202.63亿元,占总签约额的87.28%,战略合作显著增强。
(四)品牌彰显,履约品质有力提升
1、履约品质不断增强
一是全力保障项目履约。
出台《XX公司指导和服务项目管理规定》、《XX公司工序穿插管理办法》等制度,扎实推进项目履约管理。
M项目提前40天封顶,受到业界高度评价;
国际广场项目优质履约,促成了公司与业主在全国范围内战略合作;
项目品质管理、绿色施工,有力提升了企业在ZZ市场的品牌形象;
QQ项目克服海外市场困难实现优质高效履约,树立了海外品牌。
二是深入实施总承包管理。
积极实施局“441”文件,XX公司选取M个项目作为总承包试点项目,积累了较为丰富的项目总承包管理经验,项目总承包管理效果获得了业主肯定。
三是积极推进项目单机版。
分公司和经理部高度重视,制定推进计划和具体措施,在试点项目有序开展的基础上逐步扩大试点,为全面有效地推广项目单机版奠定了坚实基础。
2、品牌创建成果丰硕
全年收到业主表扬信36封。
质量创优方面,分公司获省级优质工程6项,市级16项;
市优质结构5项,三局杯2项;
召开省级质量样板现场会3次,市级5次,区级2次。
安全创优方面,获评省级安全文明工地22项,市级19项;
召开省级安全文明施工现场会1次,市级9次。
科技广场荣获国家3A级工地,MM分别召开了省级质量样板现场会,国际广场项目召开了省级
安全文明施工现场会。
(五)价值保障,企业实力持续增强
1、盈利能力稳中有升
一是商务中心职能进一步扩展。
商务中心全年完成31个项目施工图预算,总建筑面积达652万平方米,同时积极参与项目内部结算、签证及分包月度结算的审核工作。
二是商务策划质量进一步提高。
商务策划创效率为2.8%,累计创效金额为4.15亿元。
三是项目盈利能力进一步提升。
全年完成结算项目35个,结算金额65.9亿元,结算平均利润率为13.5%。
其中结算效益过亿元项目1个,过5000万项目6个。
四是项目季度兑现全覆盖。
全面落实项目季度兑现工作,共发放季度兑现2078万元。
2、财务品质持续提升
一是资金存量稳步提高。
20xx年分公司日均存量达到14.85亿元,较20xx年同比增长6.28亿元,资金管理效果显著。
二是催收清欠有力加强。
建立了应收账款预警制度,将催收工作进行常态化管理,加强了应收账款的过程管理及风险防控。
分公司年末应收款项余额占主营业务收入比重为18.69%,低于总公司要求的27%的控制目标;
应收账款占总资产比重为47.79%,低于总公司50%的控制指标。
(六)夯实基础,管控水平不断提高
1、科技创新收获颇丰
一是技术标准化管理有成效。
通过编制推行《XX公司施工节点标准化图册》和《XX公司项目工程资料管理办法》,提升了
项目方案编制和技术管理标准化水平;
二是课题研发总结有成果。
今年课题研发新立项4项,完成结题验收3项。
通过成果鉴定10项,其中1项国际先进,6项国内领先,3项国内先进;
以课题为依托,荣获局科技进步奖5项,其中一等奖1项;
荣获全国绿色建筑创新奖1项,华夏奖1项,广东省詹天佑故乡杯1项,中施企协科技进步一等奖3项;
获得省部级工法10项,市级工法4项,发明专利2项,实用新型专利10项。
三是新技术推广有影响。
分公司成功举办了“大厦项目施工总承包工程全国BIM应用观摩会”和“项目ZZ市绿色施工观摩会”。
2、人资管理不断强化
一是全面推行绩效考核。
分公司按照公司绩效考核相关要求,认真开展绩效考核工作,两级机关全年共开展四次绩效考核,在第三季度完成了项目绩效考核全覆盖。
二是着力抓好人才队伍建设。
积极开展干部队伍轮岗交流工作,全年两级机关间交流、机关与项目交流近70人次,向兄弟单位及上级输送核心骨干12人次;
举办了各种业务培训252场;
举办了6场公开竞聘会,选拔了项目经理、生产经理、商务经理等核心人才59人。
20xx年分公司有19人通过了国家一级建造师考试。
3、风险防控有效提升
一是法务工作更加有力。
分公司全年共出具法律意见书123份,全年处理完结案件12件,收回工程款1636万元,通过应诉成功避免被诉损失达337万元。
两起历史遗留案件取得重大进展。
二是纪检监察更加深入。
对7个项目开展了效能监察,提出整改建议58条,进一步加强和规范了项目管理。
此外纪检系统联合
商务、物资、项管部从废旧物资处理、招投标管理以及项目公章管理等关键环节对一期等项目进行监察,提出整改意见6条,加强了关键环节的风险防控。
(七)作风强化,党群工作亮点纷呈
1、群众路线教育实践活动成效显著
分公司党委将“传承深圳速度、弘扬争先精神”融入教育实践活动,深刻聚焦“四风”查问题,认真对标“深圳速度”老一辈创造者的优良作风找差距。
开展教育实践活动以来,各级领导干部作风明显转变,担难、担险、担责的争先意识和责任意识明显增强,招待费较去年下降23%;
为基层项目和职工解决问题52件,解决了ZZ经理部历时12年,涉及57户职工切身利益的广地花园房屋产权问题。
2、党群工作标准化稳步推进
一是经理书记“一肩挑”工作有效推进。
分公司“一肩挑”工作按要求全面完成,在局基层党组织书记专题会上做经理部“一肩挑”经验交流。
二是党群工作标准化稳步提升。
继续扎实开展示范支部创建工作;
参与公司《党群工作流程手册》编写,并承担《项目党支部标准化工作手册》编纂任务;
3、社会责任大力彰显
一是幸福工程深入推进。
分公司《项目职工文化活动管理办法》颁发后,项目职工文化活动常态化,活动质量和效果进一步提升;
分公司、经理部两级机关克服各种困难,想方设法开办了食堂,解决了职工用餐难题;
各经理部职工社保属地化工作稳步推进。
二是回馈社会彰显责任。
分公司工地食堂引进专业餐饮公
司,为工友提供物美价廉的餐饮服务。
劳务工厨艺大赛、劳务工子女在邓小平同志诞辰纪念日进献花篮、农民工子女暑期夏令营等活动效果良好、广受关注,彰显了履行社会责任的央企风范。
4、党群品牌有力提升
20xx年,分公司党委积极对接地方政府,展示企业形象,品牌创建硕果累累,获全国级荣誉5项,省市级荣誉14项。
其中,ZZ经理部荣获中华全国总工会颁发的“工人先锋号”和“安康杯”竞赛优胜单位
二、分公司面临的形势分析
20xx年是贯彻落实党的十八大及三中、四中全会精神,全面推进改革的重要一年,也是收官“十二五”,谋划“十三五”的交替之年。
总公司和工程局都深入分析和阐述了国内外政治经济形势,指明了国家经济进入发展新常态,国家投资增幅将持续放缓,经济下行趋势明显,建筑行业仍将很长一段时间处于产业调整期。
但同时我们也看到,20xx年12月国务院决定设立中国(广东)和(福建)自由贸易试验区,包括ZZ南沙新区、深圳前海蛇口片区、珠海横琴新区和福建海峡经济区,这些区域投资开发力度将进一步加大,这将为我们带来新一轮的发展机遇。
当然,我们也要充分认识到分公司发展道路上存在的问题与不足:
一是区域发展还不均衡,各经理部发展品质差异化较大;
二是高端项目营销能力亟需提高;
三是资源配备与业务扩展的矛盾,制约着区域的发展;
四是精细化管理提升还不够快,盈利水
平还有进一步提升的空间。
综合上述分析,我们只有勇往直前、团结协作、披荆斩棘,积极践行公司“两商战略”,坚持高品质发展路线,推进管理创新升级,做到决策体系规范化、管理手段信息化、施工生产标准化、商务管理精细化、财务管理集约化,对照目标找差距,坚定信心谋发展,才能推动XX公司在高位平台再上新台阶。
三、20xx年重点工作
20xx年工作总体思路:
认真贯彻局和公司20xx年“三会”精神,以工程局“七个并重”的指导思想为引领,大力践行公司“两商战略”,强化核心优势,加速品质提升,推动管理创新和管理升级,全面完成“十二五”各项指标。
主要目标:
——签合约额:
——营业收入:
——利润总额:
——经营性现金净流量占营业收入比重:
为实现上述目标,今年重点抓好以下七方面工作:
(一)强化高端营销,进一步提升市场占位
1、稳扎核心市场,扩大市场占有率
一是紧盯核心市场热点区域。
二是持续巩固核心市场地位。
2、抓实客户维护,提升战略客户品质
一是完善战略客户管理委员会体系。
3月份要出台《XX公司战略客户管理办法》,拟将市场、生产、技术、商务、财务等各系统人员共同纳入战略客户管理委员会,以达到为客户提供全方位服务的目标;
二是加大新兴战略客户开发力度。
今年分公司将重点开发大客户,确保1家客户升级为公司战略客户;
三是细化客户分级管理。
今年XX公司将坚持每季度与战略客户对接,针对战略客户不同需求分别制定维护细则,建立起一个成体系、易识别、差异化的服务体系,进一步提升客户满意度与信任度。
3、强化高端战略,提升品牌竞争力
一是加大高端项目信息收集力度。
一季度,各经理部要把所辖范围内30万平米大型公建或城市综合体,以及300米以上高端项目工程信息全部盘查筛选,并在季度营销会上进行专题汇报,签订高端项目专项责任状。
二是加强高端项目营销力度。
今年分公司要重点跟踪XX项目。
4、积极参与公投项目,提升主流市场地位
20xx年XX公司将着力提升公投市场竞标能力,充分培育和整合社会资源,提升在核心市场诚信评价体系排名,确保每个核心市场在公开招标项目上均有所突破。
今年分公司将把参与公投项目投标列入各经理部责任状考核,全年分公司将参与至少16个公投项目的投标。
5、加强差异化营销,加快企业转型步伐
一是着力提升融投资业务品质。
今年分公司将着力拓展融投
资带动总承包项目,优先选择战略客户,加大与国企合作份额,坚决杜绝投向“高风险、低杠杆、低回报、低端项目”。
今年将重点跟踪项目,确保至少承接一个融投资带动总承包项目。
二是加大基础设施营销力度。
分公司将强化对基础设施领域的关注度,着力跟踪市政路桥、管网等基础设施项目,尤其要关注II市场。
市场部要在一季度前组织开展一次基础设施业务培训和交流;
在一季度营销会上与各经理部签订专项责任状,各经理部明确专人负责跟进基础设施项目;
积极对接PP等投资平台,力争年内有所斩获。
(二)注重过程管控,进一步提升履约品质
1、强力推进项目策划和计划管理
一是深入开展项目施工策划。
针对新开工项目,项管部要分阶段组织开展施工策划评审会,力求在项目开工后3天之内召开项目启动会,15天之内要召开项目平面布置和施工部署评审会,有效提升提升项目策划及时性;
二是着力强化计划管理。
20xx年分公司要完善计划管理系,在分公司、经理部、项目部三个层级设置专职计划管理员,规范计划管理流程,加大《XX公司工序穿插管理办法》考核力度,重点关注合同约定的地下室封顶、预售、结构封顶等里程碑节点。
今年XX公司将以完善周计划管理机制为抓手,强化计划管理的支撑体系,并以战略客户项目为试点,进一步提高计划管理能力。
2、持续推进现场防护标准化
一是今年所有新开工项目要统一按局安全标准化图册进行实施。
二是结合公司下发的《现场临建设施标准化图册》,以项
目为试点项目,进一步推动临时设施标准化。
三是持之以恒地推进现场着装标准化。
3、着重强化质安过程管理
质量管理方面:
一是3月份要出台《XX公司实测实量管理办法》,将实测实量结果与劳务月度结算挂钩。
二是所有新开项目全面实施《XX公司关键节点部位工艺标准图册》,项管部在季度检查中做专项检查通报;
三是3月份出台《XX公司战略客户项目业主第三方评估奖罚办法》,切实提高第三方季度评估成绩;
四是落实公司质量管理“三样板”要求,以MM为试点,以点带面,全面提升工程质量水平。
安全管理方面:
一是落实安全生产责任制。
3月份前,各经理部必须落实安全总监和机构人员配置,认真执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求。
二是强化过程管控。
2月份安环部要出台《XX公司安全检查管理办法》,分公司和经理部今年务必要实现安全检查联动,确保每月安全检查全覆盖。
建立危险性较大工程动态台账,实现从方案编制到实施的全过程监控,有效降低安全风险。
三是提高应急处置能力,强化各经理部危机意识,按应急处理内外有别的原则,统筹协调内外部资源,实时掌控风险。
今年要确保在核心城市分别打造1-2个现场管理品牌项目,创省级优质工程3个,省级安全文明工地15个,召开省市级现场会4次。
3、积极深化总承包管理实践
一是严格执行工程局“441”计划的管理要求,在项目深入
开展总承包管理试点工作。
试点项目要结合自身特点,4月底前完成总承包管理策划书。
二是完善总承包管理组织架构。
4月份,分公司要成立由多专业人员组成的总承包管理中心,作为常设机构服务于试点项目。
三是项管部要坚持每月跟踪试点项目总承包开展情况。
4、深入推进项目管理单机版
以公司推进单机版为契机,推进项目管控行为标准化。
一是深入开展经验总结。
对前期试点项目总结,确保形成单机版的实用操作经验,为单机版的全面推行提供有力支撑。
二是重点关注单机版的录入质量。
3月份制订《项目单机版专项考核办法》,每月25日对单机版的录入情况进行考核,提高项目的积极性。
三是积极开展单机版培训。
4月份,各经理部要根据公司教材对所辖项目进行培训。
四是全面推行单机版。
5月份确保在建项目单机版全面上线。
5、全面提升资源集约管控水平
劳务管理方面:
一是强化劳务引进力度,要求各经理部结合自身发展状况,3月制定劳务引进计划报分公司审批后执行;
二是项管部要在3月份完善《XX公司劳务招标管理办法》,进一步规范劳务管理;
三是加强核心劳务资源培育,坚持每季度召开劳务专题会,结合XX公司“劳务管理三个文件”,进一步强化过程考核机制;
四是要提高合同管理的严肃性,制定标准化劳务分包清单,规范合同条款,严控劳务调价。
材料管理方面:
一是整合产业上下游资源,积极运用总公司集采交易平台,以规模和资金杠杆降低钢筋采购成本。
今年要扩
大集采范围,对混凝土、配电箱等实行区域集采。
此外物资部要在一季度前与商务部、技术部联动,通过方案经济技术对比分析,深入开展区域铝模集采工作。
二是加强材料计划管理,按月做好项目主材进场台帐,以项目全额承包测算中的材料用量为依据,对项目材料进场量超测算部分进行严控。
三是今年5月份与技术、项管部门联合出台对周转料具进场质量的管控文件,加强对进场料具的监督、抽检工作。
机械设备方面:
一是3月份要完善设备租赁站架构体系,充分利用自有设备资源,加强对机械人才的培养,力争在年内培养15名左右机械设备专业人才。
二是加大现场大型设备、施工用电的检查力度。
每季度开展一次大型设备和施工用电专项检查,消除安全隐患。
专业分包方面:
一是完善资源评价体系,及时淘汰不合格分包商,培育、引进优质分包资源,特别是要加大桩基分包、精装修分包、保温以及基础设施分包等引进考察力度;
二是扩大年度招标范围,今年3月份要组织防水年度招标。
三是规范工作包划分。
对盈利高的专业工程采用提供主材方式进行分包,对盈利低的采用包工包料的形式进行分包。
(三)加强科技创新,进一步突显技术优势
1、树立大技术理念,支撑经营服务生产
一是进一步完善制度,推进技术标准化。
今年技术信息部要对《XX公司技术工作手册》进行修订,出台施工组织设计和方案的集中评审规定,加强制度落实;
二是树立大技术理念,加强对项目生产的服务。
今年尝试拟派驻的项目经理、副经理等主要
岗位人员全程参与投标,提高项目团队的述标能力及答辩水平。
技术信息部要主动参与项目的前期策划、技术攻关、成果总结、技术创效等工作,加强对项目工长等方案编制能力的培养,提升项目团队整体技术水平;
三是加强培训,为企业转型升级提供人才和技术储备。
2、紧跟时代步伐,加强新技术推广应用
一是持续加大BIM技术研究与应用。
今年分公司将继续依托《总承包项目管理BIM应用研究》课题,在ZZ项目开展基于BIM的总包管理进度计划软件开发应用试点工作;
二是继续加强新型模架体系应用研究。
在铝模应用上,通过高精度砌块取消装修湿作业及薄抹灰工艺的总结与改进,形成铝合金模板成套施工技术和成熟经验。
在顶升模架技术应用上,进一步总结科技广场和ZZ项目应用经验,制定《标准贝雷架装配式智能顶升模架的验收标准》;
三是要建立健全绿色施工标准化体系。
以绿色示范工程为先导,参照公司绿色施工图册,全面梳理绿色施工标准化做法,9月底前技术部要发布《XX公司绿色施工指导标准化手册》。
3、强化课题管理,提升科技研发品质
一是以重点项目为载体,加强课题立项管理。
20xx年,要以新承接的项目为载体,深层次开展技术策划,深挖创新点,确保局级研发课题突破1项;
二是加强课题过程管理,提升课题研发品质。
确保季度考核研发课题得分不低于90分;
三是加强成果管理,提升研发水平。
确保获得国家级工法2项,局级以上科技进步奖4项。
(四)拓展盈利空间,进一步增强资金实力
1、强管控,提升企业盈利能力
一是加强系统联动,抓实成本管控。
20xx年XX公司将充分发挥成本管理委员会的职能,创新成本管理思路,坚持每月召开XX公司成本管理例会,每季度公布区域指导价格,进一步完善XX公司价格体系。
要严格落实项目成本标化管理,通过商务、项管、物资等系统联动,对相关内容和数据进行对比分析,提出问题制定解决措施。
要进一步细化公司《钢筋工程管理办法》,提高翻样质量。
此外要加强合同外费用管控,一季度商务部要出台《XX公司分包合同外费用管理细则》,逐步实行月结月清。
分公司商务部要严格执行商务核查制,各经理部要每月召开成本分析会,XX公司坚持每月参与2-3个重大风险项目的成本分析会,避免出现重分析轻落实情况,对管理不规范行为要坚决制止并且追查相关责任人。
二是加强商务策划立项考核,增加创效含金量。
今年分公司要提高项目经理在项目施工前期商务策划的参与度,发挥项目团队作用,通过集中评审,确保商务策划及时有效完成。
分公司将严格按照公司《商务策划创效奖励办法》执行,通过加强过程商务立项考核,带动分公司过程商务管理水平。
此外要加强商务与技术的联动,对新工艺新技术进行总结分析,进一步提高商务策划质量。
今年商务部还要加强项目签证变更过程确权管理工作,完善大额签证变更费用台账,每月进行检查考核排名并且在办公平台通报,确保商务策划创效率达到3%以上。
三是加强结算策划,提升结算品质。
要牢牢树立项目经理第一责任人的思想,分公司商务部要加大结算督办和帮扶力度,严
格执行月度结算会制度。
各经理部要对久拖未结项目进行专项治理,不得使项目结算拖延超过两年。
20xx年要重点关注项目的结算工作。
此外分公司将积极推行分阶段结算,倡导过程结算的良好氛围,实现效益提前锁定。
今年要确保结算效益过5000万项目4个,结算效益过亿元项目1个,力争2个。
2、重品质,提高资产运营效率
一是以项目全生命周期的资金策划和考核为抓手,持续抓好在建项目的回款工作。
财务部要统一各片区策划和考核标准,20xx年在建项目超报量策划标准要提高到8%以上,策划基准利润率要不低于6%;
各项目要以提升履约品质为契机,引导业主诚信付款,凡策划外垫资超500万元的项目,必须上报分公司或公司进行决策。
要实现多种方式收款,综合运用供应链保理、买断式应收账款保理、商票贴现等融资工具,应对业主付款方式的变化,探索只产证券化路径,年度综合融资能力提升到10亿元以上。
要实现全年经营性净现金流占营业收入比不低于4%的目标。
二是部门联动、多管齐下,狠抓催收清欠工作。
项管部要切实安排好维修工作,做好业主的售后服务,为尾款的及时回收创造条件;
商务部要以敢于取舍的勇气,果断办理久拖未决项目的结算工作,年内要解决格力、新世界等项目的结算工作,以便尽早回款;
法务部对在诉的肇庆百营花园项目要尽快结案,今年对有恶意拖欠倾向的业主要做好诉讼准备。
财务部要做好山海大厦的处置工作,争取上半年实现回款。
全年清欠目标为6500万元。
三是强化全面预算管理。
以做好资金预算和费用预算为抓手,
进一步提升财务过程管控能力。
资金预算实行月度、季度、半年度、年度预算相结合,通过资金预算分析,便于做好应付账款融资、债权融资、票据贴现、资产证券化等工作;
结合四风建设,严肃做好费用的预算管控。
今年两级机关费用预算为15880万元,一季度内要落实到部门或个人,实行季度分析和通报制度。
对项目的费用开支,也要实行月度报销上限控制,切