建筑施工企业年度工作报告 12700字Word文件下载.docx
《建筑施工企业年度工作报告 12700字Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工企业年度工作报告 12700字Word文件下载.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
MM等战略客户的基础上，新拓展了等8家客户，成功开发了GG成为公司战略客户。
分公司全年实现战略客户签约额202.63亿元，占总签约额的87.28%，战略合作显著增强。
（四）品牌彰显，履约品质有力提升
1、履约品质不断增强
一是全力保障项目履约。
出台《XX公司指导和服务项目管理规定》、《XX公司工序穿插管理办法》等制度，扎实推进项目履约管理。
M项目提前40天封顶，受到业界高度评价；
国际广场项目优质履约，促成了公司与业主在全国范围内战略合作；
项目品质管理、绿色施工，有力提升了企业在ZZ市场的品牌形象；
QQ项目克服海外市场困难实现优质高效履约，树立了海外品牌。
二是深入实施总承包管理。
积极实施局“441”文件，XX公司选取M个项目作为总承包试点项目，积累了较为丰富的项目总承包管理经验，项目总承包管理效果获得了业主肯定。
三是积极推进项目单机版。
分公司和经理部高度重视，制定推进计划和具体措施，在试点项目有序开展的基础上逐步扩大试点，为全面有效地推广项目单机版奠定了坚实基础。
2、品牌创建成果丰硕
全年收到业主表扬信36封。
质量创优方面，分公司获省级优质工程6项，市级16项；
市优质结构5项，三局杯2项；
召开省级质量样板现场会3次，市级5次，区级2次。
安全创优方面，获评省级安全文明工地22项，市级19项；
召开省级安全文明施工现场会1次，市级9次。
科技广场荣获国家3A级工地，MM分别召开了省级质量样板现场会，国际广场项目召开了省级
安全文明施工现场会。
（五）价值保障，企业实力持续增强
1、盈利能力稳中有升
一是商务中心职能进一步扩展。
商务中心全年完成31个项目施工图预算，总建筑面积达652万平方米，同时积极参与项目内部结算、签证及分包月度结算的审核工作。
二是商务策划质量进一步提高。
商务策划创效率为2.8%，累计创效金额为4.15亿元。
三是项目盈利能力进一步提升。
全年完成结算项目35个，结算金额65.9亿元，结算平均利润率为13.5%。
其中结算效益过亿元项目1个，过5000万项目6个。
四是项目季度兑现全覆盖。
全面落实项目季度兑现工作，共发放季度兑现2078万元。
2、财务品质持续提升
一是资金存量稳步提高。
20xx年分公司日均存量达到14.85亿元，较20xx年同比增长6.28亿元，资金管理效果显著。
二是催收清欠有力加强。
建立了应收账款预警制度，将催收工作进行常态化管理，加强了应收账款的过程管理及风险防控。
分公司年末应收款项余额占主营业务收入比重为18.69%，低于总公司要求的27%的控制目标；
应收账款占总资产比重为47.79%，低于总公司50%的控制指标。
（六）夯实基础，管控水平不断提高
1、科技创新收获颇丰
一是技术标准化管理有成效。
通过编制推行《XX公司施工节点标准化图册》和《XX公司项目工程资料管理办法》，提升了
项目方案编制和技术管理标准化水平；
二是课题研发总结有成果。
今年课题研发新立项4项，完成结题验收3项。
通过成果鉴定10项，其中1项国际先进，6项国内领先，3项国内先进；
以课题为依托，荣获局科技进步奖5项，其中一等奖1项；
荣获全国绿色建筑创新奖1项，华夏奖1项，广东省詹天佑故乡杯1项，中施企协科技进步一等奖3项；
获得省部级工法10项，市级工法4项，发明专利2项，实用新型专利10项。
三是新技术推广有影响。
分公司成功举办了“大厦项目施工总承包工程全国BIM应用观摩会”和“项目ZZ市绿色施工观摩会”。
2、人资管理不断强化
一是全面推行绩效考核。
分公司按照公司绩效考核相关要求，认真开展绩效考核工作，两级机关全年共开展四次绩效考核，在第三季度完成了项目绩效考核全覆盖。
二是着力抓好人才队伍建设。
积极开展干部队伍轮岗交流工作，全年两级机关间交流、机关与项目交流近70人次，向兄弟单位及上级输送核心骨干12人次；
举办了各种业务培训252场；
举办了6场公开竞聘会，选拔了项目经理、生产经理、商务经理等核心人才59人。
20xx年分公司有19人通过了国家一级建造师考试。
3、风险防控有效提升
一是法务工作更加有力。
分公司全年共出具法律意见书123份，全年处理完结案件12件，收回工程款1636万元，通过应诉成功避免被诉损失达337万元。
两起历史遗留案件取得重大进展。
二是纪检监察更加深入。
对7个项目开展了效能监察，提出整改建议58条，进一步加强和规范了项目管理。
此外纪检系统联合
商务、物资、项管部从废旧物资处理、招投标管理以及项目公章管理等关键环节对一期等项目进行监察，提出整改意见6条，加强了关键环节的风险防控。
（七）作风强化，党群工作亮点纷呈
1、群众路线教育实践活动成效显著
分公司党委将“传承深圳速度、弘扬争先精神”融入教育实践活动，深刻聚焦“四风”查问题，认真对标“深圳速度”老一辈创造者的优良作风找差距。
开展教育实践活动以来，各级领导干部作风明显转变，担难、担险、担责的争先意识和责任意识明显增强，招待费较去年下降23%；
为基层项目和职工解决问题52件，解决了ZZ经理部历时12年，涉及57户职工切身利益的广地花园房屋产权问题。
2、党群工作标准化稳步推进
一是经理书记“一肩挑”工作有效推进。
分公司“一肩挑”工作按要求全面完成，在局基层党组织书记专题会上做经理部“一肩挑”经验交流。
二是党群工作标准化稳步提升。
继续扎实开展示范支部创建工作；
参与公司《党群工作流程手册》编写，并承担《项目党支部标准化工作手册》编纂任务；
3、社会责任大力彰显
一是幸福工程深入推进。
分公司《项目职工文化活动管理办法》颁发后，项目职工文化活动常态化，活动质量和效果进一步提升；
分公司、经理部两级机关克服各种困难，想方设法开办了食堂，解决了职工用餐难题；
各经理部职工社保属地化工作稳步推进。
二是回馈社会彰显责任。
分公司工地食堂引进专业餐饮公
司，为工友提供物美价廉的餐饮服务。
劳务工厨艺大赛、劳务工子女在邓小平同志诞辰纪念日进献花篮、农民工子女暑期夏令营等活动效果良好、广受关注，彰显了履行社会责任的央企风范。
4、党群品牌有力提升
20xx年，分公司党委积极对接地方政府，展示企业形象，品牌创建硕果累累，获全国级荣誉5项，省市级荣誉14项。
其中，ZZ经理部荣获中华全国总工会颁发的“工人先锋号”和“安康杯”竞赛优胜单位
二、分公司面临的形势分析
20xx年是贯彻落实党的十八大及三中、四中全会精神，全面推进改革的重要一年，也是收官“十二五”，谋划“十三五”的交替之年。
总公司和工程局都深入分析和阐述了国内外政治经济形势，指明了国家经济进入发展新常态，国家投资增幅将持续放缓，经济下行趋势明显，建筑行业仍将很长一段时间处于产业调整期。
但同时我们也看到，20xx年12月国务院决定设立中国（广东）和（福建）自由贸易试验区，包括ZZ南沙新区、深圳前海蛇口片区、珠海横琴新区和福建海峡经济区，这些区域投资开发力度将进一步加大，这将为我们带来新一轮的发展机遇。
当然，我们也要充分认识到分公司发展道路上存在的问题与不足：
一是区域发展还不均衡，各经理部发展品质差异化较大；
二是高端项目营销能力亟需提高；
三是资源配备与业务扩展的矛盾，制约着区域的发展；
四是精细化管理提升还不够快，盈利水
平还有进一步提升的空间。
综合上述分析，我们只有勇往直前、团结协作、披荆斩棘，积极践行公司“两商战略”，坚持高品质发展路线，推进管理创新升级，做到决策体系规范化、管理手段信息化、施工生产标准化、商务管理精细化、财务管理集约化，对照目标找差距，坚定信心谋发展，才能推动XX公司在高位平台再上新台阶。
三、20xx年重点工作
20xx年工作总体思路：
认真贯彻局和公司20xx年“三会”精神，以工程局“七个并重”的指导思想为引领，大力践行公司“两商战略”，强化核心优势，加速品质提升，推动管理创新和管理升级，全面完成“十二五”各项指标。
主要目标：
——签合约额：
——营业收入：
——利润总额：
——经营性现金净流量占营业收入比重：
为实现上述目标，今年重点抓好以下七方面工作：
（一）强化高端营销，进一步提升市场占位
1、稳扎核心市场，扩大市场占有率
一是紧盯核心市场热点区域。
二是持续巩固核心市场地位。
2、抓实客户维护，提升战略客户品质
一是完善战略客户管理委员会体系。
3月份要出台《XX公司战略客户管理办法》，拟将市场、生产、技术、商务、财务等各系统人员共同纳入战略客户管理委员会，以达到为客户提供全方位服务的目标；
二是加大新兴战略客户开发力度。
今年分公司将重点开发大客户，确保1家客户升级为公司战略客户；
三是细化客户分级管理。
今年XX公司将坚持每季度与战略客户对接，针对战略客户不同需求分别制定维护细则，建立起一个成体系、易识别、差异化的服务体系，进一步提升客户满意度与信任度。
3、强化高端战略，提升品牌竞争力
一是加大高端项目信息收集力度。
一季度，各经理部要把所辖范围内30万平米大型公建或城市综合体，以及300米以上高端项目工程信息全部盘查筛选，并在季度营销会上进行专题汇报，签订高端项目专项责任状。
二是加强高端项目营销力度。
今年分公司要重点跟踪XX项目。
4、积极参与公投项目，提升主流市场地位
20xx年XX公司将着力提升公投市场竞标能力，充分培育和整合社会资源，提升在核心市场诚信评价体系排名，确保每个核心市场在公开招标项目上均有所突破。
今年分公司将把参与公投项目投标列入各经理部责任状考核，全年分公司将参与至少16个公投项目的投标。
5、加强差异化营销，加快企业转型步伐
一是着力提升融投资业务品质。
今年分公司将着力拓展融投
资带动总承包项目，优先选择战略客户，加大与国企合作份额，坚决杜绝投向“高风险、低杠杆、低回报、低端项目”。
今年将重点跟踪项目，确保至少承接一个融投资带动总承包项目。
二是加大基础设施营销力度。
分公司将强化对基础设施领域的关注度，着力跟踪市政路桥、管网等基础设施项目，尤其要关注II市场。
市场部要在一季度前组织开展一次基础设施业务培训和交流；
在一季度营销会上与各经理部签订专项责任状，各经理部明确专人负责跟进基础设施项目；
积极对接PP等投资平台，力争年内有所斩获。
（二）注重过程管控，进一步提升履约品质
1、强力推进项目策划和计划管理
一是深入开展项目施工策划。
针对新开工项目，项管部要分阶段组织开展施工策划评审会，力求在项目开工后3天之内召开项目启动会，15天之内要召开项目平面布置和施工部署评审会，有效提升提升项目策划及时性；
二是着力强化计划管理。
20xx年分公司要完善计划管理系，在分公司、经理部、项目部三个层级设置专职计划管理员，规范计划管理流程，加大《XX公司工序穿插管理办法》考核力度，重点关注合同约定的地下室封顶、预售、结构封顶等里程碑节点。
今年XX公司将以完善周计划管理机制为抓手，强化计划管理的支撑体系，并以战略客户项目为试点，进一步提高计划管理能力。
2、持续推进现场防护标准化
一是今年所有新开工项目要统一按局安全标准化图册进行实施。
二是结合公司下发的《现场临建设施标准化图册》，以项
目为试点项目，进一步推动临时设施标准化。
三是持之以恒地推进现场着装标准化。
3、着重强化质安过程管理
质量管理方面：
一是3月份要出台《XX公司实测实量管理办法》,将实测实量结果与劳务月度结算挂钩。
二是所有新开项目全面实施《XX公司关键节点部位工艺标准图册》，项管部在季度检查中做专项检查通报；
三是3月份出台《XX公司战略客户项目业主第三方评估奖罚办法》，切实提高第三方季度评估成绩；
四是落实公司质量管理“三样板”要求，以MM为试点，以点带面，全面提升工程质量水平。
安全管理方面：
一是落实安全生产责任制。
3月份前，各经理部必须落实安全总监和机构人员配置，认真执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求。
二是强化过程管控。
2月份安环部要出台《XX公司安全检查管理办法》，分公司和经理部今年务必要实现安全检查联动，确保每月安全检查全覆盖。
建立危险性较大工程动态台账，实现从方案编制到实施的全过程监控，有效降低安全风险。
三是提高应急处置能力，强化各经理部危机意识，按应急处理内外有别的原则，统筹协调内外部资源，实时掌控风险。
今年要确保在核心城市分别打造1-2个现场管理品牌项目，创省级优质工程3个，省级安全文明工地15个，召开省市级现场会4次。
3、积极深化总承包管理实践
一是严格执行工程局“441”计划的管理要求，在项目深入
开展总承包管理试点工作。
试点项目要结合自身特点，4月底前完成总承包管理策划书。
二是完善总承包管理组织架构。
4月份，分公司要成立由多专业人员组成的总承包管理中心，作为常设机构服务于试点项目。
三是项管部要坚持每月跟踪试点项目总承包开展情况。
4、深入推进项目管理单机版
以公司推进单机版为契机，推进项目管控行为标准化。
一是深入开展经验总结。
对前期试点项目总结，确保形成单机版的实用操作经验，为单机版的全面推行提供有力支撑。
二是重点关注单机版的录入质量。
3月份制订《项目单机版专项考核办法》，每月25日对单机版的录入情况进行考核，提高项目的积极性。
三是积极开展单机版培训。
4月份，各经理部要根据公司教材对所辖项目进行培训。
四是全面推行单机版。
5月份确保在建项目单机版全面上线。
5、全面提升资源集约管控水平
劳务管理方面：
一是强化劳务引进力度，要求各经理部结合自身发展状况，3月制定劳务引进计划报分公司审批后执行；
二是项管部要在3月份完善《XX公司劳务招标管理办法》，进一步规范劳务管理；
三是加强核心劳务资源培育，坚持每季度召开劳务专题会，结合XX公司“劳务管理三个文件”，进一步强化过程考核机制；
四是要提高合同管理的严肃性，制定标准化劳务分包清单，规范合同条款，严控劳务调价。
材料管理方面：
一是整合产业上下游资源，积极运用总公司集采交易平台，以规模和资金杠杆降低钢筋采购成本。
今年要扩
大集采范围，对混凝土、配电箱等实行区域集采。
此外物资部要在一季度前与商务部、技术部联动，通过方案经济技术对比分析，深入开展区域铝模集采工作。
二是加强材料计划管理，按月做好项目主材进场台帐，以项目全额承包测算中的材料用量为依据，对项目材料进场量超测算部分进行严控。
三是今年5月份与技术、项管部门联合出台对周转料具进场质量的管控文件，加强对进场料具的监督、抽检工作。
机械设备方面：
一是3月份要完善设备租赁站架构体系，充分利用自有设备资源，加强对机械人才的培养，力争在年内培养15名左右机械设备专业人才。
二是加大现场大型设备、施工用电的检查力度。
每季度开展一次大型设备和施工用电专项检查，消除安全隐患。
专业分包方面：
一是完善资源评价体系，及时淘汰不合格分包商，培育、引进优质分包资源，特别是要加大桩基分包、精装修分包、保温以及基础设施分包等引进考察力度；
二是扩大年度招标范围，今年3月份要组织防水年度招标。
三是规范工作包划分。
对盈利高的专业工程采用提供主材方式进行分包，对盈利低的采用包工包料的形式进行分包。
（三）加强科技创新，进一步突显技术优势
1、树立大技术理念，支撑经营服务生产
一是进一步完善制度，推进技术标准化。
今年技术信息部要对《XX公司技术工作手册》进行修订，出台施工组织设计和方案的集中评审规定，加强制度落实；
二是树立大技术理念，加强对项目生产的服务。
今年尝试拟派驻的项目经理、副经理等主要
岗位人员全程参与投标，提高项目团队的述标能力及答辩水平。
技术信息部要主动参与项目的前期策划、技术攻关、成果总结、技术创效等工作，加强对项目工长等方案编制能力的培养，提升项目团队整体技术水平；
三是加强培训，为企业转型升级提供人才和技术储备。
2、紧跟时代步伐，加强新技术推广应用
一是持续加大BIM技术研究与应用。
今年分公司将继续依托《总承包项目管理BIM应用研究》课题，在ZZ项目开展基于BIM的总包管理进度计划软件开发应用试点工作；
二是继续加强新型模架体系应用研究。
在铝模应用上，通过高精度砌块取消装修湿作业及薄抹灰工艺的总结与改进，形成铝合金模板成套施工技术和成熟经验。
在顶升模架技术应用上，进一步总结科技广场和ZZ项目应用经验，制定《标准贝雷架装配式智能顶升模架的验收标准》；
三是要建立健全绿色施工标准化体系。
以绿色示范工程为先导，参照公司绿色施工图册，全面梳理绿色施工标准化做法，9月底前技术部要发布《XX公司绿色施工指导标准化手册》。
3、强化课题管理，提升科技研发品质
一是以重点项目为载体，加强课题立项管理。
20xx年，要以新承接的项目为载体，深层次开展技术策划，深挖创新点，确保局级研发课题突破1项；
二是加强课题过程管理，提升课题研发品质。
确保季度考核研发课题得分不低于90分；
三是加强成果管理，提升研发水平。
确保获得国家级工法2项，局级以上科技进步奖4项。
（四）拓展盈利空间，进一步增强资金实力
1、强管控，提升企业盈利能力
一是加强系统联动，抓实成本管控。
20xx年XX公司将充分发挥成本管理委员会的职能，创新成本管理思路，坚持每月召开XX公司成本管理例会，每季度公布区域指导价格，进一步完善XX公司价格体系。
要严格落实项目成本标化管理，通过商务、项管、物资等系统联动，对相关内容和数据进行对比分析，提出问题制定解决措施。
要进一步细化公司《钢筋工程管理办法》，提高翻样质量。
此外要加强合同外费用管控，一季度商务部要出台《XX公司分包合同外费用管理细则》，逐步实行月结月清。
分公司商务部要严格执行商务核查制，各经理部要每月召开成本分析会，XX公司坚持每月参与2-3个重大风险项目的成本分析会，避免出现重分析轻落实情况，对管理不规范行为要坚决制止并且追查相关责任人。
二是加强商务策划立项考核，增加创效含金量。
今年分公司要提高项目经理在项目施工前期商务策划的参与度，发挥项目团队作用，通过集中评审，确保商务策划及时有效完成。
分公司将严格按照公司《商务策划创效奖励办法》执行，通过加强过程商务立项考核，带动分公司过程商务管理水平。
此外要加强商务与技术的联动，对新工艺新技术进行总结分析，进一步提高商务策划质量。
今年商务部还要加强项目签证变更过程确权管理工作，完善大额签证变更费用台账，每月进行检查考核排名并且在办公平台通报，确保商务策划创效率达到3%以上。
三是加强结算策划，提升结算品质。
要牢牢树立项目经理第一责任人的思想，分公司商务部要加大结算督办和帮扶力度，严
格执行月度结算会制度。
各经理部要对久拖未结项目进行专项治理，不得使项目结算拖延超过两年。
20xx年要重点关注项目的结算工作。
此外分公司将积极推行分阶段结算，倡导过程结算的良好氛围，实现效益提前锁定。
今年要确保结算效益过5000万项目4个，结算效益过亿元项目1个，力争2个。
2、重品质，提高资产运营效率
一是以项目全生命周期的资金策划和考核为抓手，持续抓好在建项目的回款工作。
财务部要统一各片区策划和考核标准，20xx年在建项目超报量策划标准要提高到8%以上，策划基准利润率要不低于6%；
各项目要以提升履约品质为契机，引导业主诚信付款，凡策划外垫资超500万元的项目，必须上报分公司或公司进行决策。
要实现多种方式收款，综合运用供应链保理、买断式应收账款保理、商票贴现等融资工具，应对业主付款方式的变化，探索只产证券化路径，年度综合融资能力提升到10亿元以上。
要实现全年经营性净现金流占营业收入比不低于4%的目标。
二是部门联动、多管齐下，狠抓催收清欠工作。
项管部要切实安排好维修工作，做好业主的售后服务，为尾款的及时回收创造条件；
商务部要以敢于取舍的勇气，果断办理久拖未决项目的结算工作，年内要解决格力、新世界等项目的结算工作，以便尽早回款；
法务部对在诉的肇庆百营花园项目要尽快结案，今年对有恶意拖欠倾向的业主要做好诉讼准备。
财务部要做好山海大厦的处置工作，争取上半年实现回款。
全年清欠目标为6500万元。
三是强化全面预算管理。
以做好资金预算和费用预算为抓手，
进一步提升财务过程管控能力。
资金预算实行月度、季度、半年度、年度预算相结合，通过资金预算分析，便于做好应付账款融资、债权融资、票据贴现、资产证券化等工作；
结合四风建设，严肃做好费用的预算管控。
今年两级机关费用预算为15880万元，一季度内要落实到部门或个人，实行季度分析和通报制度。
对项目的费用开支，也要实行月度报销上限控制，切
升级会员 