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1、MM等战略客户的基础上，新拓展了等8家客户，成功开发了GG成为公司战略客户。分公司全年实现战略客户签约额202.63亿元，占总签约额的87.28%，战略合作显著增强。（四）品牌彰显，履约品质有力提升1、履约品质不断增强一是全力保障项目履约。出台XX公司指导和服务项目管理规定、XX公司工序穿插管理办法等制度，扎实推进项目履约管理。M项目提前40天封顶，受到业界高度评价；国际广场项目优质履约，促成了公司与业主在全国范围内战略合作；项目品质管理、绿色施工，有力提升了企业在ZZ市场的品牌形象；QQ项目克服海外市场困难实现优质高效履约，树立了海外品牌。二是深入实施总承包管理。积极实施局“441”文件，X

2、X公司选取M个项目作为总承包试点项目，积累了较为丰富的项目总承包管理经验，项目总承包管理效果获得了业主肯定。三是积极推进项目单机版。分公司和经理部高度重视，制定推进计划和具体措施，在试点项目有序开展的基础上逐步扩大试点，为全面有效地推广项目单机版奠定了坚实基础。2、品牌创建成果丰硕全年收到业主表扬信36封。质量创优方面，分公司获省级优质工程6项，市级16项；市优质结构5项，三局杯2项；召开省级质量样板现场会3次，市级5次，区级2次。安全创优方面，获评省级安全文明工地22项，市级19项；召开省级安全文明施工现场会1次，市级9次。科技广场荣获国家3A级工地，MM分别召开了省级质量样板现场会，国际广

3、场项目召开了省级安全文明施工现场会。（五）价值保障，企业实力持续增强1、盈利能力稳中有升一是商务中心职能进一步扩展。商务中心全年完成31个项目施工图预算，总建筑面积达652万平方米，同时积极参与项目内部结算、签证及分包月度结算的审核工作。二是商务策划质量进一步提高。商务策划创效率为2.8%，累计创效金额为4.15亿元。三是项目盈利能力进一步提升。全年完成结算项目35个，结算金额65.9亿元，结算平均利润率为13.5%。其中结算效益过亿元项目1个，过5000万项目6个。四是项目季度兑现全覆盖。全面落实项目季度兑现工作，共发放季度兑现2078万元。2、财务品质持续提升一是资金存量稳步提高。20xx

4、年分公司日均存量达到14.85亿元，较20xx年同比增长6.28亿元，资金管理效果显著。二是催收清欠有力加强。建立了应收账款预警制度，将催收工作进行常态化管理，加强了应收账款的过程管理及风险防控。分公司年末应收款项余额占主营业务收入比重为18.69%，低于总公司要求的27%的控制目标；应收账款占总资产比重为47.79%，低于总公司50%的控制指标。（六）夯实基础，管控水平不断提高1、科技创新收获颇丰一是技术标准化管理有成效。通过编制推行XX公司施工节点标准化图册和XX公司项目工程资料管理办法，提升了项目方案编制和技术管理标准化水平；二是课题研发总结有成果。今年课题研发新立项4项，完成结题验收3

5、项。通过成果鉴定10项，其中1项国际先进，6项国内领先，3项国内先进；以课题为依托，荣获局科技进步奖5项，其中一等奖1项；荣获全国绿色建筑创新奖1项，华夏奖1项，广东省詹天佑故乡杯1项，中施企协科技进步一等奖3项；获得省部级工法10项，市级工法4项，发明专利2项，实用新型专利10项。三是新技术推广有影响。分公司成功举办了“大厦项目施工总承包工程全国BIM应用观摩会”和“项目ZZ市绿色施工观摩会”。2、人资管理不断强化一是全面推行绩效考核。分公司按照公司绩效考核相关要求，认真开展绩效考核工作，两级机关全年共开展四次绩效考核，在第三季度完成了项目绩效考核全覆盖。二是着力抓好人才队伍建设。积极开展干

6、部队伍轮岗交流工作，全年两级机关间交流、机关与项目交流近70人次，向兄弟单位及上级输送核心骨干12人次；举办了各种业务培训252场；举办了6场公开竞聘会，选拔了项目经理、生产经理、商务经理等核心人才59人。20xx年分公司有19人通过了国家一级建造师考试。3、风险防控有效提升一是法务工作更加有力。分公司全年共出具法律意见书123份，全年处理完结案件12件，收回工程款1636万元，通过应诉成功避免被诉损失达337万元。两起历史遗留案件取得重大进展。二是纪检监察更加深入。对7个项目开展了效能监察，提出整改建议58条，进一步加强和规范了项目管理。此外纪检系统联合商务、物资、项管部从废旧物资处理、招投

7、标管理以及项目公章管理等关键环节对一期等项目进行监察，提出整改意见6条，加强了关键环节的风险防控。（七）作风强化，党群工作亮点纷呈1、群众路线教育实践活动成效显著分公司党委将“传承深圳速度、弘扬争先精神”融入教育实践活动，深刻聚焦“四风”查问题，认真对标“深圳速度”老一辈创造者的优良作风找差距。开展教育实践活动以来，各级领导干部作风明显转变，担难、担险、担责的争先意识和责任意识明显增强，招待费较去年下降23%；为基层项目和职工解决问题52件，解决了ZZ经理部历时12年，涉及57户职工切身利益的广地花园房屋产权问题。2、党群工作标准化稳步推进一是经理书记“一肩挑”工作有效推进。分公司“一肩挑”工

8、作按要求全面完成，在局基层党组织书记专题会上做经理部“一肩挑”经验交流。二是党群工作标准化稳步提升。继续扎实开展示范支部创建工作；参与公司党群工作流程手册编写，并承担项目党支部标准化工作手册编纂任务；3、社会责任大力彰显一是幸福工程深入推进。分公司项目职工文化活动管理办法颁发后，项目职工文化活动常态化，活动质量和效果进一步提升；分公司、经理部两级机关克服各种困难，想方设法开办了食堂，解决了职工用餐难题；各经理部职工社保属地化工作稳步推进。二是回馈社会彰显责任。分公司工地食堂引进专业餐饮公司，为工友提供物美价廉的餐饮服务。劳务工厨艺大赛、劳务工子女在邓小平同志诞辰纪念日进献花篮、农民工子女暑期夏

9、令营等活动效果良好、广受关注，彰显了履行社会责任的央企风范。4、党群品牌有力提升20xx年，分公司党委积极对接地方政府，展示企业形象，品牌创建硕果累累，获全国级荣誉5项，省市级荣誉14项。其中，ZZ经理部荣获中华全国总工会颁发的“工人先锋号”和 “安康杯”竞赛优胜单位二、分公司面临的形势分析20xx年是贯彻落实党的十八大及三中、四中全会精神，全面推进改革的重要一年，也是收官“十二五”，谋划“十三五”的交替之年。总公司和工程局都深入分析和阐述了国内外政治经济形势，指明了国家经济进入发展新常态，国家投资增幅将持续放缓，经济下行趋势明显，建筑行业仍将很长一段时间处于产业调整期。但同时我们也看到，20

10、xx年12月国务院决定设立中国（广东）和（福建）自由贸易试验区，包括ZZ南沙新区、深圳前海蛇口片区、珠海横琴新区和福建海峡经济区，这些区域投资开发力度将进一步加大，这将为我们带来新一轮的发展机遇。当然，我们也要充分认识到分公司发展道路上存在的问题与不足：一是区域发展还不均衡，各经理部发展品质差异化较大；二是高端项目营销能力亟需提高；三是资源配备与业务扩展的矛盾，制约着区域的发展；四是精细化管理提升还不够快，盈利水平还有进一步提升的空间。综合上述分析，我们只有勇往直前、团结协作、披荆斩棘，积极践行公司“两商战略”，坚持高品质发展路线，推进管理创新升级，做到决策体系规范化、管理手段信息化、施工生产

11、标准化、商务管理精细化、财务管理集约化，对照目标找差距，坚定信心谋发展，才能推动XX公司在高位平台再上新台阶。三、20xx年重点工作20xx年工作总体思路：认真贯彻局和公司20xx年“三会”精神，以工程局“七个并重”的指导思想为引领，大力践行公司 “两商战略”，强化核心优势，加速品质提升，推动管理创新和管理升级，全面完成“十二五”各项指标。主要目标：签合约额：营业收入：利润总额：经营性现金净流量占营业收入比重：为实现上述目标，今年重点抓好以下七方面工作：（一）强化高端营销，进一步提升市场占位1、稳扎核心市场，扩大市场占有率一是紧盯核心市场热点区域。二是持续巩固核心市场地位。2、抓实客户维护，提

12、升战略客户品质一是完善战略客户管理委员会体系。3月份要出台XX公司战略客户管理办法，拟将市场、生产、技术、商务、财务等各系统人员共同纳入战略客户管理委员会，以达到为客户提供全方位服务的目标；二是加大新兴战略客户开发力度。今年分公司将重点开发 大客户，确保1家客户升级为公司战略客户；三是细化客户分级管理。今年XX公司将坚持每季度与战略客户对接，针对战略客户不同需求分别制定维护细则，建立起一个成体系、易识别、差异化的服务体系，进一步提升客户满意度与信任度。3、强化高端战略，提升品牌竞争力一是加大高端项目信息收集力度。一季度，各经理部要把所辖范围内30万平米大型公建或城市综合体，以及300米以上高端

13、项目工程信息全部盘查筛选，并在季度营销会上进行专题汇报，签订高端项目专项责任状。二是加强高端项目营销力度。今年分公司要重点跟踪XX项目。4、积极参与公投项目，提升主流市场地位20xx年XX公司将着力提升公投市场竞标能力，充分培育和整合社会资源，提升在核心市场诚信评价体系排名，确保每个核心市场在公开招标项目上均有所突破。今年分公司将把参与公投项目投标列入各经理部责任状考核，全年分公司将参与至少16个公投项目的投标。5、加强差异化营销，加快企业转型步伐一是着力提升融投资业务品质。今年分公司将着力拓展融投资带动总承包项目，优先选择战略客户，加大与国企合作份额，坚决杜绝投向“高风险、低杠杆、低回报、低

14、端项目”。今年将重点跟踪 项目，确保至少承接一个融投资带动总承包项目。 二是加大基础设施营销力度。分公司将强化对基础设施领域的关注度，着力跟踪市政路桥、管网等基础设施项目，尤其要关注II市场。市场部要在一季度前组织开展一次基础设施业务培训和交流；在一季度营销会上与各经理部签订专项责任状，各经理部明确专人负责跟进基础设施项目；积极对接PP等投资平台，力争年内有所斩获。（二）注重过程管控，进一步提升履约品质1、强力推进项目策划和计划管理一是深入开展项目施工策划。针对新开工项目，项管部要分阶段组织开展施工策划评审会，力求在项目开工后3天之内召开项目启动会，15天之内要召开项目平面布置和施工部署评审会

15、，有效提升提升项目策划及时性；二是着力强化计划管理。20xx年分公司要完善计划管理系，在分公司、经理部、项目部三个层级设置专职计划管理员，规范计划管理流程，加大XX公司工序穿插管理办法考核力度，重点关注合同约定的地下室封顶、预售、结构封顶等里程碑节点。今年XX公司将以完善周计划管理机制为抓手，强化计划管理的支撑体系，并以战略客户项目为试点，进一步提高计划管理能力。2、持续推进现场防护标准化一是今年所有新开工项目要统一按局安全标准化图册进行实施。二是结合公司下发的现场临建设施标准化图册，以项目为试点项目，进一步推动临时设施标准化。三是持之以恒地推进现场着装标准化。3、着重强化质安过程管理质量管理

16、方面：一是3月份要出台XX公司实测实量管理办法,将实测实量结果与劳务月度结算挂钩。二是所有新开项目全面实施XX公司关键节点部位工艺标准图册，项管部在季度检查中做专项检查通报；三是3月份出台XX公司战略客户项目业主第三方评估奖罚办法，切实提高第三方季度评估成绩；四是落实公司质量管理“三样板”要求，以MM为试点，以点带面，全面提升工程质量水平。安全管理方面：一是落实安全生产责任制。3月份前，各经理部必须落实安全总监和机构人员配置，认真执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求。二是强化过程管控。2月份安环部要出台XX公司安全检查管理办法，分公司和经理部今年务必要实现安全检查联动，确保每月安全检查全

17、覆盖。建立危险性较大工程动态台账，实现从方案编制到实施的全过程监控，有效降低安全风险。三是提高应急处置能力，强化各经理部危机意识，按应急处理内外有别的原则，统筹协调内外部资源，实时掌控风险。今年要确保在核心城市分别打造1-2个现场管理品牌项目，创省级优质工程3个，省级安全文明工地15个，召开省市级现场会4次。3、积极深化总承包管理实践一是严格执行工程局“441”计划的管理要求，在项目深入开展总承包管理试点工作。试点项目要结合自身特点，4月底前完成总承包管理策划书。二是完善总承包管理组织架构。4月份，分公司要成立由多专业人员组成的总承包管理中心，作为常设机构服务于试点项目。三是项管部要坚持每月跟

18、踪试点项目总承包开展情况。4、深入推进项目管理单机版以公司推进单机版为契机，推进项目管控行为标准化。一是深入开展经验总结。对前期试点项目总结，确保形成单机版的实用操作经验，为单机版的全面推行提供有力支撑。二是重点关注单机版的录入质量。3月份制订项目单机版专项考核办法，每月25日对单机版的录入情况进行考核，提高项目的积极性。三是积极开展单机版培训。4月份，各经理部要根据公司教材对所辖项目进行培训。四是全面推行单机版。5月份确保在建项目单机版全面上线。5、全面提升资源集约管控水平劳务管理方面：一是强化劳务引进力度，要求各经理部结合自身发展状况，3月制定劳务引进计划报分公司审批后执行；二是项管部要在

19、3月份完善XX公司劳务招标管理办法，进一步规范劳务管理；三是加强核心劳务资源培育，坚持每季度召开劳务专题会，结合XX公司“劳务管理三个文件”，进一步强化过程考核机制；四是要提高合同管理的严肃性，制定标准化劳务分包清单，规范合同条款，严控劳务调价。材料管理方面：一是整合产业上下游资源，积极运用总公司集采交易平台，以规模和资金杠杆降低钢筋采购成本。今年要扩大集采范围，对混凝土、配电箱等实行区域集采。此外物资部要在一季度前与商务部、技术部联动，通过方案经济技术对比分析，深入开展区域铝模集采工作。二是加强材料计划管理，按月做好项目主材进场台帐，以项目全额承包测算中的材料用量为依据，对项目材料进场量超测

20、算部分进行严控。三是今年5月份与技术、项管部门联合出台对周转料具进场质量的管控文件，加强对进场料具的监督、抽检工作。机械设备方面：一是3月份要完善设备租赁站架构体系，充分利用自有设备资源，加强对机械人才的培养，力争在年内培养15名左右机械设备专业人才。二是加大现场大型设备、施工用电的检查力度。每季度开展一次大型设备和施工用电专项检查，消除安全隐患。专业分包方面：一是完善资源评价体系，及时淘汰不合格分包商，培育、引进优质分包资源，特别是要加大桩基分包、精装修分包、保温以及基础设施分包等引进考察力度；二是扩大年度招标范围，今年3月份要组织防水年度招标。三是规范工作包划分。对盈利高的专业工程采用提供

21、主材方式进行分包，对盈利低的采用包工包料的形式进行分包。（三）加强科技创新，进一步突显技术优势1、树立大技术理念，支撑经营服务生产一是进一步完善制度，推进技术标准化。今年技术信息部要对XX公司技术工作手册进行修订，出台施工组织设计和方案的集中评审规定，加强制度落实；二是树立大技术理念，加强对项目生产的服务。今年尝试拟派驻的项目经理、副经理等主要岗位人员全程参与投标，提高项目团队的述标能力及答辩水平。技术信息部要主动参与项目的前期策划、技术攻关、成果总结、技术创效等工作，加强对项目工长等方案编制能力的培养，提升项目团队整体技术水平；三是加强培训，为企业转型升级提供人才和技术储备。2、紧跟时代步伐

22、，加强新技术推广应用一是持续加大BIM技术研究与应用。今年分公司将继续依托总承包项目管理BIM应用研究课题，在ZZ项目开展基于BIM的总包管理进度计划软件开发应用试点工作；二是继续加强新型模架体系应用研究。在铝模应用上，通过高精度砌块取消装修湿作业及薄抹灰工艺的总结与改进，形成铝合金模板成套施工技术和成熟经验。在顶升模架技术应用上，进一步总结科技广场和ZZ项目应用经验，制定标准贝雷架装配式智能顶升模架的验收标准；三是要建立健全绿色施工标准化体系。以绿色示范工程为先导，参照公司绿色施工图册，全面梳理绿色施工标准化做法，9月底前技术部要发布XX公司绿色施工指导标准化手册。3、强化课题管理，提升科技

23、研发品质一是以重点项目为载体，加强课题立项管理。20xx年，要以新承接的项目为载体，深层次开展技术策划，深挖创新点，确保局级研发课题突破1项；二是加强课题过程管理，提升课题研发品质。确保季度考核研发课题得分不低于90分；三是加强成果管理，提升研发水平。确保获得国家级工法2项，局级以上科技进步奖4项。（四）拓展盈利空间，进一步增强资金实力1、强管控，提升企业盈利能力一是加强系统联动，抓实成本管控。20xx年XX公司将充分发挥成本管理委员会的职能，创新成本管理思路，坚持每月召开XX公司成本管理例会，每季度公布区域指导价格，进一步完善XX公司价格体系。要严格落实项目成本标化管理，通过商务、项管、物资

24、等系统联动，对相关内容和数据进行对比分析，提出问题制定解决措施。要进一步细化公司钢筋工程管理办法，提高翻样质量。此外要加强合同外费用管控，一季度商务部要出台XX公司分包合同外费用管理细则，逐步实行月结月清。分公司商务部要严格执行商务核查制，各经理部要每月召开成本分析会，XX公司坚持每月参与2-3个重大风险项目的成本分析会，避免出现重分析轻落实情况，对管理不规范行为要坚决制止并且追查相关责任人。二是加强商务策划立项考核，增加创效含金量。今年分公司要提高项目经理在项目施工前期商务策划的参与度，发挥项目团队作用，通过集中评审，确保商务策划及时有效完成。分公司将严格按照公司商务策划创效奖励办法执行，通

25、过加强过程商务立项考核，带动分公司过程商务管理水平。此外要加强商务与技术的联动，对新工艺新技术进行总结分析，进一步提高商务策划质量。今年商务部还要加强项目签证变更过程确权管理工作，完善大额签证变更费用台账，每月进行检查考核排名并且在办公平台通报，确保商务策划创效率达到3%以上。三是加强结算策划，提升结算品质。要牢牢树立项目经理第一责任人的思想，分公司商务部要加大结算督办和帮扶力度，严格执行月度结算会制度。各经理部要对久拖未结项目进行专项治理，不得使 项目结算拖延超过两年。20xx年要重点关注项目的结算工作。此外分公司将积极推行分阶段结算，倡导过程结算的良好氛围，实现效益提前锁定。今年要确保结算

26、效益过5000万项目4个，结算效益过亿元项目1个，力争2个。2、重品质，提高资产运营效率一是以项目全生命周期的资金策划和考核为抓手，持续抓好在建项目的回款工作。财务部要统一各片区策划和考核标准，20xx年在建项目超报量策划标准要提高到8%以上，策划基准利润率要不低于6%；各项目要以提升履约品质为契机，引导业主诚信付款，凡策划外垫资超500万元的项目，必须上报分公司或公司进行决策。要实现多种方式收款，综合运用供应链保理、买断式应收账款保理、商票贴现等融资工具，应对业主付款方式的变化，探索只产证券化路径，年度综合融资能力提升到10亿元以上。要实现全年经营性净现金流占营业收入比不低于4%的目标。二是

27、部门联动、多管齐下，狠抓催收清欠工作。项管部要切实安排好维修工作，做好业主的售后服务，为尾款的及时回收创造条件；商务部要以敢于取舍的勇气，果断办理久拖未决项目的结算工作，年内要解决格力、新世界等项目的结算工作，以便尽早回款；法务部对在诉的肇庆百营花园项目要尽快结案，今年对有恶意拖欠倾向的业主要做好诉讼准备。财务部要做好山海大厦的处置工作，争取上半年实现回款。全年清欠目标为6500万元。三是强化全面预算管理。以做好资金预算和费用预算为抓手，进一步提 升财务过程管控能力。资金预算实行月度、季度、半年度、年度预算相结合，通过资金预算分析，便于做好应付账款融资、债权融资、票据贴现、资产证券化等工作；结合四风建设，严肃做好费用的预算管控。今年两级机关费用预算为15880万元，一季度内要落实到部门或个人，实行季度分析和通报制度。对项目的费用开支，也要实行月度报销上限控制，切