医院可研精编文档docWord下载.docx
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6.3节能、节水措施81
第七章劳动安全、消防及卫生86
7.1劳动安全86
7.2消防安全87
7.3卫生防疫89
第八章组织机构与人力资源配置91
8.1人力资源配置91
8.2科室设置92
第九章项目实施进度与项目建设管理93
9.1项目实施管理93
9.2工程建设进度安排93
9.3项目建设管理94
9.4施工管理95
9.5项目监理95
9.6财务管理96
第十章投资估算与资金筹措97
10.1投资估算内容97
10.2投资估算的编制说明98
10.3投资估算100
10.4资金筹措102
第十一章风险分析103
11.1项目主要风险因素识别103
11.2风险程度分析104
11.3防范风险和降低风险对策106
第十二章效益分析109
12.1社会评价109
12.2互适性分析110
第十三章结论与建议111
13.1结论111
13.2建议111
附图：
附图一：
项目区域位置图
附图二：
项目总平面图
第一章总论
1.1项目名称及性质
1.1.1项目名称
本项目名称为“xxxxx医院扩建工程”。
1.1.2工程性质
改扩建项目
1.2项目建设地点
本项目为xxxxx医院扩建工程，建设地点位于231省道与186乡道之间，西侧紧邻213省道，北侧紧邻龙泉中学。
1.3工程内容与规模
本项目拟建设一所二级乙等综合医院，占地约50亩，医疗用房建筑面积36800㎡，共400张床位。
1.4项目执行单位概况
1.4.1建设单位基本简介
xxxxx医院始建于2004年1月，医院位于xxxxx县龙泉镇象山路11号，是一所民营的一级综合医院。
建院以来得到了上级各有关部门的大力支持，医院在各方面都有了长足的发展。
医院始终坚持以救死扶伤为己任，全心全意为患者服务的宗旨，以优质的服务，赢得了患者的支持与信赖。
在医院发展过程中，xxxxx医院始终把引进新技术、新疗法作为医院的发展战略，在激烈的医疗卫生市场竞争中，医院逐渐发展壮大，且初具规模。
医院业务用房建筑面积为2725.82平方米。
全院有职工87人，其中卫生技术人员72人，后勤人员15人；
临床科室设置：
内科、外科、妇科；
医技科室设置：
检验、心电、B超、X线计算机断层扫描（CT）、数字X光摄影（DR）、胃肠镜等；
设正规病床90张。
xxxxx医院的临床各科室及有关的医技科室均能开展相关的常规技术、均能对外科、内科、妇科常见多发病做出正确的诊断与治疗。
自建院以来，为了求得生存与发展，先后在xxxxx县率先开展具有先进性、适用性的新技术，如建院之初就开展的腹腔镜用于治疗胆结石，开展经皮肾镜，治疗肾结石，输尿管镜，治疗输尿管结石等，新技术、新疗法效果好、损伤小、痛苦轻、恢复快，利用新技术新疗法彻底颠履了传统的治疗方法。
1.4.2可研编制单位
编制单位：
云南省轻纺工业设计院
资质等级：
工程咨询丙级
地址：
昆明市东风东路169号
云南省轻纺工业设计院成立于1975年，是持有轻工设计甲级、纺织和民用建筑设计乙级、工程咨询甲级、工程总承包乙级等资质的综合性勘察设计单位。
现有职工90余人，其中高级工程师42人、工程师29人、各类注册人员32人。
技术实力雄厚，设计手段先进，各专业技术软件配套齐全，设备完善，计算机出图率达100%。
自建院以来，承担了国内外轻纺工业工程的勘察、设计、技术咨询、技术服务，并民用建筑工程规划、勘察、设计及以上项目的工程总承包、工程监理等业务，先后完成了大中型糖厂、纸厂、纺织厂等轻纺项目和配套的给排水、污水处理等的设计。
1.5实施周期
本项目实施周期为2年。
1.6编制目的、依据、原则及内容
1.6.1编制目的
本可行性研究报告通过充分的调查、研究，在收集、分析资料的基础上，达到如下目的：
论证建设xxxxx医院扩建工程的必要性和迫切性。
对本项目有关的主要因素，如：
对项目投资估算等进行技术可靠性、经济合理性及实施可行性等多方案的综合性研究，进行方案比较和论证。
提出社会评价、效益分析、环境评价等建议。
符合国内相关项目可行性研究报告文件编制要求。
通过以上工作，为项目的决策提供科学依据，为工程的初步设计确定原则。
1.6.2编制依据
1、《综合医院建筑设计规范》；
（建标110-2008）
2、《xxxxx县城市总体规划》（1999年-2020年）；
3、卫生事业“十二五”发展规划；
4、《民用建筑设计通则》；
5、《公共建筑节能设计标准》；
6、《城市道路和建筑无障碍设计规范》；
7、《建筑采光设计标准》；
8、《医院污水处理设计规范》（CECS07-88）；
9、国家、地方及行业的有关法规、规范、条例、规定；
10、《建筑给水排水设计规范》（GB500l5—2003）；
11、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
12、《建筑设计防火规范》；
13、《民用建筑室内环境污染控制规范》；
14、《建筑设计资料集》（第二版）；
15、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
16、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；
17、项目总平面规划图；
18、业主提供的其它资料。
1.6.3编制原则
1、可研报告的编制范围、编制深度等满足有关规定要求。
2、建筑设计力求符合安全、适用、经济、绿色、美观等特性。
3、力争做到医院功能分区明确、卫生流程合理，达到方便、快捷的原则。
4、严格执行节约建设用地、节能、节水、节材要求。
5、严格按照《综合医院建筑设计规范》（建标110-2008），结合实际情况，统筹考虑各种功能需求，坚持实事求是，建设规模适当的原则。
6、对功能布局、交通、消防、给排水、供电、人防、智能化、环保及室外工程等方面进行了综合考虑。
1.6.4编制范围
本项目可行性研究报告编制范围为xxxxx医院扩建工程。
根据国家《投资项目可行性研究指南》以及国家有关可行性研究报告编制的内容和深度的要求，在业主提供相关资料和数据的基础上，结合实际情况就本项目提出的背景、项目建设的必要性、建设地点、建设条件、经济效益和社会效益等方面进行分析和研究，科学分析项目的技术和经济可行性，并结合项目的具体特点和特性，提出适应于本项目的建设投资、建设技术方案、建设周期和节能措施等并进行论述、研究和计算，供项目投资决策和审批部门参考决策，为项目的实施提供依据和建议。
1.7主要技术经济指标
本项目主要经济技术指标详见表1-1。
表1-1 主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
医院主要经济技术指标
1
总建筑面积
m2
36800
1.1
门急诊综合楼建筑面积
12000
1.2
住院楼建筑面积
13000
1.3
医技楼建筑面积
9000
1.4
行政办公楼建筑面积
1.5
食堂
15000
2
项目总用地面积
亩
50
3
住院楼总床位数
床
400
4
建筑占地面积
6960
5
绿地面积
12000.06
6
建筑密度
%
20.88
7
容积率
1.10
8
绿地率
36
9
室外机动车停车位
个
128
10
日门诊量
人次
1200
1.8结论及建议
一、本项目属于民办医院建设项目，其资金来源主要靠自筹和招商引资解决。
由于地方土地有限，征用土地会遇到很多困难，望地方政府给予支持；
二、充分利用国家给予项目的支持，加快项目的建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目的设计和建设工作；
三、建设单位要进一步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，做好资金筹措工作，以保障建设项目的顺利实施；
四、严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。
要做好项目投入运营前的各项准备和财务测算，以防投入运营的初期出现收支不平衡的状态；
五、切实加强项目建设的监督、检查和管理，确保工程质量和资金效益；
六、广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民的政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民的支持和配合。
第二章项目背景及建设条件
2.1项目所在地宏观背景
2.1.1项目所在地地理位置
xxxxx县隶属某市，地处云南中部，地理坐标为北纬24º
27ˊ—24º
57ˊ，东经101º
54ˊ—102º
18ˊ。
东邻安宁市和晋宁县，南连峨山彝族自治县，西接双柏县，北与禄丰县接壤。
总面积1571平方公里。
东西宽44公里，南北长57公里。
xxxxx县境处于两条南北走向的山脉之间。
东、北、西三面均是高山，中部为坝子，东南部扒河河谷稍低。
约呈撮箕形。
最西部为绿汁江谷底，中间为深切和中切割中山山地，东部为中山山地。
境内海拔最高点小街老黑山顶2608米，最低点绿汁江出口处矣独莫947米。
境内山峦重叠，河谷纵横，山地占总面积97%。
县城龙泉镇处于武定、xxxxx大断裂和绿汁断裂、晋宁断裂的交汇处，有地震隐患，为八度设防区。
xxxxx县地势东、北部稍高，西、南部偏低，呈马蹄形。
东西横距44公里，南北纵距57公里，总面积1571平方公里。
全境高山河谷占97%，县内一平方公里以上的山间盆地有方屯坝子、柏树坝子、二街坝子、韩所坝子、江口坝子、十街坝子、水桥坝子、平滩坝子、绿汁坝子等九个坝子，面积为46.77平方公里，占总面积的3%，xxxxx的地震等级基本烈度为8度，地震加速度为0.2，地震分组为第三组。
xxxxx县辖：
两街道四乡一镇（龙泉街道、六街街道、绿汁镇、小街乡和浦贝、十街、铜厂三个彝族乡），58个村（居）委会，756个村民小组，820个自然村。
2.1.2宏观经济状况
经某市国民经济核算领导小组办公室和某市GDP数据联审小组审核批复，2013年xxxxx县实现生产总值50.54亿元，按可比价计算增长14.2%。
其中：
第一产业实现增加值9.3亿元，可比价增长7.1%；
第二产业实现增加值24.68亿元，可比价增长21%。
其中工业增加值22.8亿元，占第二产业增加值的92.4%，可比价增长21.3%，工业主导地位进一步突显；
第三产业实现增加值16.56亿元，可比价增长7.8%。
第一、二、三产业拉动经济增长分别为1.2、10.4、2.6个百分点。
三次产业占GDP的比重为18:
49:
33，第二产业占GDP比重同比提高2个百分点。
2.1.3人均GDP
2013年xxxxx县人均GDP高达28346元，比2012年增长3437元，同比增长13.8%。
农民人均纯收入8084元，同比增长1181元，增长17.2%，列全市第二位；
农民人均生活消费支出7582元，同比增长27.7%。
城镇居民人均可支配收入22608元，同比增长13.6%，列全市第二位；
城镇居民人均生活消费支出14222元，同比增长23.3%。
2.1.4人口状况
2013年年末xxxxx县公安户籍总人口为166726人。
2.1.5水资源水文
xxxxx东部山脉是金沙江与元江两大水系的分水岭，xxxxx属元江～红河水系。
境内主要河流有两条，西面是绿汁江，绿汁江平均流量28立方米/秒，绿汁江流经绿汁江断裂带，两岸山石壁立，地堑天成，相对高差1572米；
东面是扒河，为绿汁江最大支流，从县境北向东流，绕县境东部向南流，全长104公里，平均坡度0.95%，年平均流量3.54立方米/秒，流域平均海拔1500米左右，相对高差为984米。
xxxxx境内山高河窄，水低田高，难以利用，中部山区为褶皱浅切中山，岩溶面积514平方公里，占全县山区面积33.6%，石灰岩层，蓄水条件差。
县境内水资源总量11.086亿立方米。
河流径流面积共6604平方公里，多年平均径流深205.6毫米，多年平均径流量为3.15亿立方米，年均积水面1531平方公里。
全县泉约为15处，年均径流为55.3毫米，总储量0.847亿立方米。
地下水年均流量8470万立方米，以大龙泉水质较佳，枯季日均出水量约为1.7万立方米。
此外，还有珍珠泉、间歇泉、龙潭、锶泉等，水质均优，其中锶泉为“云南山泉”之源泉和“大龙清”等名优佳酿用水。
2.1.6气候与气温
xxxxx地处低纬度高原，由于境内高山、丘陵、盆地、河谷交错，海拔高差悬殊大，呈现立体性气候，具有气候垂直变化大，季节变化小的特点。
同时随地形、海拔的不同，造成区域气温、降水差异，有“十里不同天”之说。
全县可分为南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带四种气候类型。
境内气温7.0～22.4℃，年均气温16.0℃，月均最高气温21.7℃，月均最低气温8.3℃，多年平均降雨量817.4毫米，年日照约2203.8小时，年霜期121天，年均风速1.6米/秒，风向多为南风和西南风。
不同层次的气候为xxxxx发展粮、烤烟、蔗、冬早蔬菜、亚热带瓜果、香料、林木、畜牧提供了有利条件。
2.1.7生物资源
xxxxx复杂的地形地貌和多类型气候孕育了丰富的生物、水利、矿产资源。
自然植被包括7个地方型植被和13个植被地段，已知其利用价值的植物资源共317种。
xxxxx县是云南省华山松籽种生产基地县之一。
水果资源有24个种类，以板栗、核桃、优质梨、柑桔为主的具有地方优势经济林产品生产基地形成一定规模并产生了经济效益。
高山深箐里，植物群落中，有哺乳动物10种，鸟类15种，两栖类6种，爬行类7种。
2.1.8卫生事业概况
解放前，xxxxx在国民党的反动统治下，经济贫穷，文化落后，多种疾病流行，传染病泛滥成灾，又缺医少药，所以发病率和病死率都很高，人群平均寿命只到39岁。
解放后，在党和人民政府的关怀和领导下，大力普及和发展医疗卫生事业，大搞爱国卫生运动，许多疾病和流行病已被消灭，多数传染病已被控制，疾病发病率明显降低，人群平均寿命达到69岁。
据有关资料统计，2013年，xxxxx县134896人农业人口中，共有128459人参加新农合，参合率为95.23%，较2012年参合人数增加326人；
2013年上半年新农合基金使用率为42.95%，基金支出中普通住院占90.18%，普通门诊占8.57%，慢性病门诊占0.2%，正常分娩占1.05%。
1．xxxxx县主要医疗机构有：
县人民医院、县中医院、重生医院和康达医院四所综合医院分别分布在县城的东北边、东南边和南边。
县人民医院经扩建后有病床400张；
卫技人员200多人，其中付高职称10人，中职40多人；
设有内、外、妇、儿、五官、中医和急诊等科室，临床科室都能诊断和处理几乎全部的常见多发病，配置有大型医疗设备螺旋CT和800mAX线诊断设备，另有彩色B超和电子胃镜，设备优势强大，是全县的医疗中心。
县中医院以开展中医为主，设有病床150张，卫技人员50多人，其中高职人员5人，中职24人，配置有常规医疗设备如彩色B超，经颅超声多普勒等；
xxxxx重生医院和xxxxx医院是2000年后先后建立起来的民营医院，共有病床150张，医护技人员100余人，每家都配有辅助科室和常规医疗设备，重生医院以神经、呼吸和心血管内科、传统普通外科及口腔科为优势，配有脑电地形图仪、化学发光分析仪和500mA影像增强电视遥控X射线诊断设备；
康达医院以普通外科和泌尿外科为强项，以外科中腔镜介导的微创外科为优势，配有腹腔镜和输尿管镜。
2．四乡三镇的卫生院：
xxxxx县四乡三镇均设有卫生院，其中规模最大的是龙泉中心卫生院，它分散在县城的各个人群相对集中处，卫生技术人员40人左右，其中中职4人；
在其总院设有病床30多张，配置有常规医疗检验设备，能诊断和处理内科及妇产科一般常见多发病。
规模居第二位的六街镇卫生院，位于县城东北方20公里的六街镇，设有病床30张，医技人员25人，中职8人；
开设内、外、妇产、和放射科；
配置有常规医疗和检验设备；
能诊断和治疗一般常见多发病，外科能开展普外手术。
其他五所乡镇卫生院规模、人员和设施相当，都是十多个人，十几张病床，配有常规常用的设备；
都基本能诊断和治疗内科的常见多发病。
3．乡村医疗网和乡村医生：
为了解决乡村老百姓缺医少药的困难，在县卫生局的领导和多年努力下，现全县每个村寨都设立了乡村医疗站，形成了广泛的乡村医疗网，他们的作用主要在于防疫、妇幼和保健的监测实施；
由于条件限制，在疾病的诊疗上仍处于问病发药阶段。
4．县城的私立诊所和其他医疗资源：
近年来，由于卫生政策放开，卫生行业退休人员增加，县城的私立诊所也在不断增加；
这些各式各样的诊所比起乡村医疗站来医技人员的素质要高些，工作方式更规范些，但它们的主要作用还是方便百姓就诊和购药。
2.1.9xxxxx卫生事业存在的共性问题
xxxxx县经济发展和社会进步，为卫生事业发展提供了较坚实的物质基础和有力的发展保障。
尤其是一批骨干项目，高、精、尖设备的相继使用，极大地改善了xxxxx县人民的就医条件，进一步提高了对疾病的诊治水平，推动了卫生行业整体素质的提高。
但是，随着疾病结构的变化、医学模式的转化以及经济体制的变革，国家相关医保政策的完善，以及人们的健康意识不断加强，长期以来形成的医疗资源分布不合理、配套设施滞后等矛盾日益凸显。
已不适应社会发展和人民群众医疗保障的需求。
主要表现在：
1、卫生事业的设施与社会的发展不相适应，区域间资源配置不太合理，急救能力需要提高。
在城乡分配上，卫生资源过多地集中在城镇，农村卫生基础薄弱，基层卫生机构服务能力弱，质量不高，贫困地区缺医少药的现象仍然存在；
在区域配置上，市级卫生机构职能交叉，自成体系，难以形成区域内资源合理优势，市城、中心城镇资源过剩和浪费的问题突出；
在内部结构上，存在着重医疗轻防保的问题，具有社会效益的预防保健工作往往因资源短缺而无法开展。
2、卫生投入的水平与卫生发展的客观需要不相适应，补偿机制尚未理顺，落实国家卫生经济政策有难度。
3、农村卫生发展的现状与实现小康的现实要求不相适应，存在着经费投入不足，医护人才缺乏、医疗保障制度不健全等问题。
近年来，国家通过完善相应的医保政策后，特别是实施新农合政策以来，病员增多，卫生技术人员的不足，给正常开展工作带来困难，无法保障人民群众的医疗需求，乡镇卫生院基础设施不配套，业务用房严重不足，基本医疗设备严重缺乏。
4、防病治病任务仍十分繁重。
首先，一些急性传染病虽得到基本控制，但防治工作稍有松懈，某些传染病在局部地区仍有暴发流行的可能，同时，一些新出现的传染病存在有蔓延之势。
其次，伴随社会经济发展出现的人口老龄化、生态保护、环境污染等问题都将成为重要的卫生问题。
食物中毒、意外伤害等也将呈上升趋势。
2.1.10市场预测及需求分析
xxxxx的医疗资源除去那些问病吃药的小诊所，就只有县医院、中医院、重生和康达四所综合性医院，加上乡镇卫生院，总病床数也不超过八百张，对于全县发病就诊人次近三十万，住院人数一万多人次来说是远远不够的，乡村医疗网和乡村医疗站在设置上本身就具有很强的行政区划性，它们更多的是履行社区的防疫、妇幼等医疗以外的职责和任务。
据分析预测，今后一段较长时期内，xxxxx县医疗卫生服务市场仍将呈快速增长趋势，并且在需求总量高速增长的同时，需求将向多样化、多层次方向发展，人们的医疗需求将加快从单纯治病向治病防病转化。
其主要原因：
一是xxxxx县经济社会将持续发展，人民收入持续增长，社会保险和保障制度将加快建立完善，人们越来越重视生活质量，对医疗保健的需求也就越来越大。
二是人口将持续增长，且老龄化越来越严重，将拉动医疗服务需求的刚性增长。
三是随着收入增长和社会进步，人们健康观念必将发生深刻变化，更加注重整体健康，更注重个性化预防保健。
四是我国医疗卫生体制改革的深入推进，医疗服务体系将更加完善，医疗服务管理水平和质量将逐步提高，促进医疗服务需求增长。
2.2项目提出的背景
医疗卫生机构属社会公益事业，自改革开放以来，特别是实施医革以来，国务院、卫生部、发改委等多部委都曾多次联合发文，支持鼓励社会办医，发展民营医院。
如：
国务院办公厅转发发改委、卫生部等部门《关于进一步鼓励和引导社会举办医疗机构意见的通知》国办发[2010]58号，该文从发展医疗卫生事业整体战略的高度，精辟地阐述了举办民营医疗机构的重要性和必要性。
文中指出：
“民营医疗机构有利于增加医疗卫生资源，扩大服务供给，满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求”。
“有利于建立竞争机制，提高服务效率和服务质量，从而完善医疗服务体系。
”在国务院办公厅转发了国家发改委、卫生部、财政部、商务部、人力资源社会保障部的相关文件后，各省市、各地区也出台了与之相配套的政策，鼓励和引导社会资本举办民营医疗机构。
党中央提出了全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的指导思想，要求把保护人民健康和生命安全放在第一位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，加强艾滋病等重大疾病防治工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，并制定了一系列方针、政策和措施。
党的十八大报告提出:
“健康是促进人的全面发展的必然要求。
要坚持为人民健康服务的方向，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重，按照保基本、强基层、建机制要求，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革，完善国民健康政策，为群众提供安全有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务。
健全全民医保体系，建立重特大疾病保障和救助机制，完善突发公共卫生事件应急和重大疾病防控机制。
巩固基本药物制度。
健全农村三级医疗卫生服务网络和城市社区卫生服务体系，深化公立医院改革，鼓励社会办医。
扶持中医药和民族医药事业发展。
提高医疗卫生队伍服务能力，加强医德医风建设。
改革和完善食品药品安全监管体制机制。
开展爱国卫生运动。
坚持计划生育的基本国策。
”
为建立和完善适合中国国情的医药卫生体制，促进人人享有基本医疗卫生服务，逐步解决群众看病难看病贵问题，不断提高全国人民的健康水平，按照国务院的工作部署，深化医药卫生体制改革部级协调工作小组在深入调研、集思广益的基础上，起草了《关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）》，提出的总体目标是，到2020年，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，包括比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，实现人人享有基本医疗卫生服务，不
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