原材料试用管理办法.docx

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原材料试用管理办法

第一章总则

第一条为了加强对股份有限公司（以下简称“*＊＊＊”、“股份公司"或“公司”）及下属各控股子公司对试用的原材料进行规范管理，使之有章可循，特制定本管理办法。

第二条本制度适用***＊以及所属各控股子公司，分公司若未特别提及，等同于子公司运用本制度。

第二章试用材料供应商选择

第三条年底由技术工程部组织制定下一年度原材料试用计划，纳入年度采购计划,由采购管理小组进行审核。

第四条物资采购部根据年度原材料试用计划,负责按《**＊*原材料送样承认书》要求收集供方信息，建立潜在合格供应商档案.资料齐全后填写《原材料试用申请表》，提交给技术工程部材料工程师,确认材料规范标准后，与产线工程师一同确认使用样品数量后,并转给采购管理小组进行审核并确定是否调研。

第五条采购物资采购部组织技术工程部、质量管理部、财务部、安全保卫部、生产单位等相关部门开展试用材料供应商进行调研，主要从价格、质量、生产能力、技术能力、环保安规等方面进行核定。

第六条对新的供方的选择可依据物资采购部提供的供方详细资料,对老供方新材料的选择可参考《*＊*＊供方评价表》，经采购管理小组评选后在《原材料试用申请表》上会签予以批准，并由技术工程部、物资采购部分别归档备案。

第七条技术工程部每月10日之前下发下月原材料试用计划，计划制定依据《原材料试用申请表》和前期《原材料试用报告单》结论,试用紧急时下发临时试用计划.库房、原材料检验按计划执行，试用采购量允许在计划数量的±10%范围内收货和检验。

第八条接到批准后的《月原材料试用计划》，物资采购部进行试用原材料采购。

第四章试用过程管理

第九条试用原材料到货后，物资采购部填写《原材料试用报告单》一式五份，填全材料名称、型号规格、数量、生产厂家、试用理由后转给质量管理部原材料检验员，检验员按原材料检验标准或标识认证方法进行检验，填写检验依据和结论,留一份备案，其余四份交给技术工程部。

第十条技术工程部做好《原材料试用登记表》记录，组织制定标识认定原材料的检验标准，并同产线工程师研究实验计划后填写在原材料试用报告单，留一份备案,其余三份交给生产线的器件工程经理。

第十一条器件工程经理接单后，与生产调度共同安排试用,试用部门工艺工程师见到试用报告单后,按《工艺更改管理规范》进行分批对比实验，按工艺更改模式出具数据报告,由实验工程师及器件工程经理签字后,留一份备案.其余二份试用报告单返回技术工程部。

原材料试用登记表

序号

材料名称

规格型号

厂家名称

试用日期

试用单位

返回时间

试用结论

第十二条技术工程部填写试用结论后，留份备案，另一份交给物资采购部备案。

第十三条需要做例行试验的原材料,技术工程部根据工艺更改规范选择项目。

第十四条技术工程部填写结论栏，决定是否继续试用;并将此原材料试用报告单存档，作为月原材料试用计划制定的依据和附件，审核人员必须依据原材料试用报告单结论填写原材料试用计划的意见。

第十五条质量管理部负责原材料的检验与例行试验工作。

第十六条生产单位严格执行《原材料试用报告单》的要求和有关标准进行原材料试用，并记录、反馈有关信息;并负责原材料试用情况的跟踪、统计与分析。

第十七条当试用原材料经样品、三个工程批量试用合格后，技术工程部应向质量管理部提交有关原材料试用情况的报告。

当试用批次都合格后，由采购管理小组负责进行合格供应商评价,具体内容参见《供应商管理办法》.

第五章附则

第十八条本制度由*＊*＊物资采购部负责制订、修改并解释.此前有关＊*＊＊总部对原材料试用管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。

第十九条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。

第二十条本制度经**＊*总经理办公会审议通过后生效实施.

附件：

原材料试用计划表

序号

材料名称

规格型号

生产厂家

试用量

批次

试用

部门

拟

制

审

核

质量管理部

技术工程部

财务部

批

准

附件：

＊*＊＊原材料送样承认书

**＊*原材料送样承认书

材料名称

规格型号

华微物料号

供方名称

联系电话

联系地址

（供方印章）

年月日

****原材料送样承认要求

承认书的要求是每种规格一式四份并附样品，每份承认书包括以下资料：

一、承认书封面（需要包含供货商所送承认物料的型号、名称、华微的料号，以及供货商的联系电话、联系地址、供货商的章印）；

二、相应的产品资料：

产品说明书、国家（企业）标准、检验报告单、详细规范或图纸资料。

三、样品测试报告（即对所附样品进行测试的报告）;

四、符合性证明；

五、样品来源产地证明（需要盖上供货商的章印及相关负责人签名）;

六、第三公信单位认证的环保证明；（比如SGS报告）；

七、环境管理物质控制承诺书；

八、禁用/限用环境管理物质调查表；

九、供应商物料材质成分宣告表;

十、MSDS安全资料表；

十一、相关方下级重要供应商环境管理物质列表属代理物料需要附相应的品牌代理授权书；

十二、属未建档新厂商需提供营业执照副本，ISO证书,《供方质量保证能力调查表》.

注：

以上第四、五、七、八、九、十项的窗体必须按华微公司范本填写（见附件）。

＊＊＊＊原材料送样承认书之四

TO：

****股份有限公司质管部、技术部、采购部：

FAX：

0432—4665812

符合性证明

兹我司有向贵司生产／代理　　　　　　　　品牌，料号为：

　　　　　　　　物料。

其材料都完全符合我司送给贵司承认之规格书（SPEC）中各项检验与性能要求,且各款材料我司在出货中都有100％检验，如有任何品质问题我司愿负起全部责任，请贵司放心使用。

以上资料如有虚假我司愿负一切法律责任。

（附加盖公司公章）

顺祝:

商祺！

公司名称:

书写人:

有效日期:

年月日

至：

年月日

＊***原材料送样承认书之五

样品来源产地证明

1.制造商（全名）：

2。

代理商（全名）:

3。

样品正式全名:

4.样品产地:

5。

以上资料如有虚假,本公司原负法律责任。

授权人:

公司章:

授权人职称:

授权人签字：

＊＊＊＊原材料送样承认书之七

环境管理物质控制承诺书

供应商名称：

本公司承诺：

我公司（包括本公司的子公司，其它有关公司）直接或通过第三方为吉林＊＊＊＊股份有限公司提供的原材料或零部件（见表1），保证符合欧盟《关于在电子电气设备中限制使用有害物质指令》（2002/95/EC）及我公司《环境管理物质控制标准》（我公司引用SONYSS—00259标准）的要求（具体控制见表2）。

表1:

所提供的原材料或零部件

产品名称

（ModelName）

型号

（Type）

产品名称

（ModelName）

型号

（Type）

表2:

环境管理物质控制标准（ROHS指令豁免项除外）

物质名称

允许浓度

备注

重金属

镉以及镉化合物

5ppm

铅以及铅化合物

100ppm

汞以及汞化合物

N。

六价铬化合物

N。

有机氯化合物

多氧联莱（PCB）

N.D

多氯化萘（PCN）

N.D

多氯三联苯（PCI）

N。

短链型氯代烷烃（SCCP）

N.D

其他有机氯化合物

3级管控

有机溴化合物

多溴联苯（PBB）

N。

续表1

包含十溴联苯醚（DecaBDE）的多溴联苯醚（PBDE）

N.D

其他有机溴化合物

3级管控

三丁基锡化台物（TBT）、三苯基锡化合物（TPT）

N。

石棉

N。

特定偶氮化合物

N.D

甲醛

N。

聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物

N.D

氧化铍

2级管控

从2008年4月1日

铍青铜

3级管控

特定邻苯二甲酸盐（DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP）

3级管控

氢氟碳化合物（HFC）、全氟化碳（PFC）

3级管控

包装材料中的镉、铅、汞、六价铬

100ppm

全氟辛烷磺酸（及其盐）（PFOS）

特定苯并三氮唑

对于不同应用范围，以上有害物质的控制限值，按照SONYSS—00259标准执行.

我公司同时承诺以下条款：

1．遵守我国有害环境管理物质控制法律、法规及吉林＊＊＊＊股份有限公司产品最终销售地的法律、法规和贵公司的《环境管理物质控制程序》。

2．保证每年对产品或零部件做一次由第三方权威检测机构（SGS）进行的有害物质含量检测,并将SGS检测报告提供给吉林***＊股份有限公司.

3．可以接受吉林＊*＊*股份有限公司每年进行不定期的随机抽样检测，检测费用由我公司承担.

4．罚则：

（1）若吉林＊*＊＊股份有限公司对我公司的产品或零部件进行不定期随机抽样检测时,发现环境管理物质含量不符合贵公司“禁用物质控制标准"，经确认后，每次我公司愿接受5万—10万元人民币的违约金，并向贵公司提交改进和预防措施.

（2）对于我公司的产品或零部件已经在生产过程中转化为贵公司产品后，被贵公司检测出环境管理物质含量超标，经确认是我公司产品导致，我公司愿承担全部责任。

（3）当吉林*＊**股份有限公司的客户提出贵公司的产品或零部件环境管理物质含量超标的异议时，我公司愿意接受或配合调查,如经确认是由于我公司产品或零部件导致环境管理物质超标，我公司愿意承担因此而产生的全部经济赔偿（包括但不限于诉讼费、贵公司以及贵公司客户提出的赔偿费等其他费用）。

（4）以上经济赔偿可以从我公司货款中直接扣除，也可以通过其他方式将赔偿款付给贵公司。

（5）如果我公司同贵公司因此而发生法律纠纷，则任何一方均有权向吉林市有管辖权的人民法院提起诉讼。

5．本公司提供的相关环境管理物质的资料，保证真实可靠，如资料的可靠性出现任何问题，愿承担一切法律责任.

6．本承诺书一经签署，即发生法律效力，此前签署的承诺书继续有效，如发生冲突时，以本承诺书为准.

供应商名称:

（盖公司章）

环境管理物质代表签字：

签订日期：

***＊原材料送样承认书之八

禁用/限用环境管理物质调查表

供应商名称：

（盖章）

原材料或零部件名称：

　规格或型号

联系部门：

联系人：

填报人：

日期:

序号

有害物质名称

含量（PPM）

含有部位

数据来源

备注

镉（Cd）及其化合物

铅（Pb）及其化合物

汞（Hg）及其化合物

六价铬（Cr+6）

镍及其化合物

砷及其化合物

锑及其化合物

铬及其化合物

钡及其化合物

硒及其化合物

有机溴化合物

多溴联苯（PBB）

多溴联苯醚（PBDE）

四溴双酚—A—双-（2,3-二溴丙）

（TBBP—A—bis）

其他有机溴化合物

有机氯化合物

多氯联苯（PCB）

多氯三联苯（PCT）

多氯化奈（PCN）

氯原子数≧3

（续表1）

氯代烷烃（CP）

其他有机氯化合物

苯（benzene）

有机锡化合物

无机磷

石棉（Asbesos）

脂肪族

偶氮化合物（AzoCompounds）

甲醛（Formaldehyde）

破坏臭氧层物质

放射性物质

卤化阻燃剂（氟、氯、溴、碘等卤化阻燃剂）

聚氯乙烯（PVC）及其混合物

Pb+Cr6＋+Cd+Hg含量（包装中）

全氟辛烷磺酸（及其盐）（PFOS）

特定苯并三氮唑

注：

1．“含量（PPM）”：

填写“具体的数值”或“未使用"。

2．“含有部位”：

填写“本体”、“表层”或“包装”.

3．“数据来源”：

填写“测试报告（填写报告编号）”或“向供应商调查”。

环境物质管理物质检测项目表

铅及其

化合物

镉及其

化合物

汞及其

化合物

六价铬

化合物

Cr+6

聚溴联

苯类

PBBs

聚溴二

苯醚类

PBDEs

聚氯联

苯类

PCBs

聚氯化

萘类

PCNs

氯代烷

烃类

聚氯乙

烯类

PVC

石棉

Asbest

偶氮类

化合物

Azo

有机锡

化合物

Organi

c－Tin

甲醛

Formal

dehyde

焊料

﹡

引线框架

﹡

硅单晶片

﹡

内涂料

﹡

包装纸箱

﹡

编带

﹡

导电胶

﹡

金丝

﹡

油墨

﹡

塑封料

﹡

铝、银丝

﹡

标签

﹡

包装箱打包带

﹡

胶带

﹡

条管

﹡

其他

﹡

注:

﹡表示需检测项

***＊原材料送样承认书之九

供应商物料材质成分宣告表

宣告日期

授权人签名及公司印章：

附注/特别说明：

公司名称

联系人

电话

地址

传真

E—Mail

物料名称及规格

部件重量（精度0.01g）

均质物料名称

均质物料规格/型号

均质材料重量（精度0.01g）

主要化学成分与含量

是否豁免

外协厂商填写

是否签订环保协议

是否有测试告报）

原材料厂商名

均质物料内含有RoHS限制物质的量值（ppm）

检测报告编号

检测日期yy/mm/dd

是否终端电镀

是否满足制程温度（两个周期：

２６０℃，１０～２０Ｓ）

Cr6+

PBBs

PBDEs

有机溴化物

有机氯化物

＊＊＊＊原材料送样承认书之十

华微制品/物料安全资料表（MSDS）

制造商名称:

1.品名/型号/：

单体重（g）或液固体比重（g/cm3）:

制造商地址：

联络电话/传真：

制造商料号:

华微料号:

可咨询者姓名:

制品/物料材质成份

百分比％

制品/物料材质成份

百分比％

2。

8。

9。

4。

10.

11.

12。

2。

制品/物料有害成份含量

有害物质名称

化学分子式

最高含量PPM

＊＊＊*标准要求含量PPM

判判定

测试资料编号

3.物理化学特性

物理状态

沸点（℃）

气味外观

熔点

比重

水溶解度

挥发速率（Ether—1）

PH值

蒸气压（mmHg）

蒸气密度（Air=1）

4。

灾害处理资料

闪火点

自燃点

灭火材料

爆炸上限（VOL）

爆炸下限（VOL）

特殊灭火程序

5.化学反应特性

安定性

安定：

不安定：

可能发生:

有害之聚合性：

应避免之状况:

不兼容物:

可能分解物：

有害之聚合物：

6。

暴露预防措施:

个人防护设备

眼睛:

呼吸：

手套：

其他：

通风设备﹑操作与储存﹑个人卫生注意事项：

7。

对人体健康危害及急救措拖：

危害进入人体之途径

暴露之征兆及症状

健康危害效应

急性：

慢性:

紧急处理及急救措施

眼睛接触:

皮肤接触:

吸入：

8.泄漏及废弃处理：

泄漏及废弃处理：

废弃处理方法:

制表：

审核:

附件：

原材料试用申请表

材料名称

规格型号

数量

生产厂家

申请者

主管

申请日期

申请理由

需收集的信息资料

1.承认书封面（需要包含供货商所送承认物料的型号、名称、华微的料号，以及供货商的联系电话、联系地址、供货商的章印）;

2.相应的产品资料：

产品说明书、国家（企业）标准、检验报告单、报价单、详细规范或图纸资料、国内外使用现状.

3.样品测试报告（即对所附样品进行测试的报告）；

4.样品来源产地证明（需要盖上供货商的章印及相关负责人签名）；

5.第三公信单位认证的环保证明；（比如SGS报告）

6.未使用有害物质保证书；

7.MSDS安全资料表;

8.相关方下级重要供应商环境管理物质列表

9.属代理物料需要附相应的品牌代理授权书

10.未建档新厂商需提供营业执照副本,ISO证书,《供方质量保证能力调查表》。

材料变动内容：

□规格□种类□生产厂家□其他

现为：

计划改为：

国内外使用现状：

目前已经认定通过的厂家：

上述资料确认：

确认人:

□齐全□缺项在文件前打√注明

该项由物资采购部人员填写，如果资料缺项又着急试用，需注明补齐资料的日期。

材料的规范确认：

材料工程师确认:

成员会签：

□器件工程经理：

□质量管理部：

□财务会计部：

□物资采购部：

□技术工程部:

批准意见：

主管质量技术（副）总经理批准：

CC：

申请、处理及执行部门：

由会签成员打挑

□技术工程部□质量管理部□试用部门□物采部□综合计划部

附件:

原材料试用报告单

材料名称

型号规格、等级

数量

生产厂家

试用理由：

申请单位：

年月日

传递人及传递时间

接收人及接收时间

检验结论：

检验依据（必填）：

试用原材料批号（必填）：

检验员:

年月日

传递人及传递时间

技术工程部及接收时间

试用实施计划（可另附页）：

试用单位：

审批人：

年月日

传递人及传递时间

试用单位接收人及接收时间

质量跟踪信息:

（附实验报告）

工艺工程师：

试用单位技术负责人：

年月日

试用单位传递人及传递时间

技术工程部接收人及接收时间

结论：

技术工程部:

年月日

抄送:

质管部、物采部

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