防汛消险绩效自评报告市级应急消险工程市滁河河道管理处项目绩效评价报告模板.docx
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防汛消险绩效自评报告市级应急消险工程市滁河河道管理处项目绩效评价报告模板
防汛消险绩效自评报告
2018年市级应急消险工程（市滁河河道管理处）
项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目背景
对马汊河上游团结河大桥至葛新桥段长约1556米堤防进行防护处理，其中左岸长445米（桩号K7+802～K8+247），右岸长1111米（桩号K7+785～K8+476、K8+627～K8+855、K9+010～K9+202）。
堤防迎水侧新建C25现浇混凝土护坡，高程4.5～7.0米（吴淞高程，下同），坡比为1：
4.0，混凝土护坡厚0.12米，下设0.1米厚砂石垫层及一层250g/㎡土工布；高程4.5米及7.0米处各设一道纵向C25素混凝土格梗，断面尺寸分别为0.5*0.8米和0.3*0.5米，坡面每隔21米设横向C25素混凝土格梗，断面尺寸为0.3*0.5米，底格梗下部采用木桩处理，桩长3.0米，2排，交错布置；高程7.0米以上至迎水坡现状平台顺接，坡比约为1：
10，团结河大桥至葛新桥段平台至堤顶采用草皮护坡；3座穿堤建筑物外墙及屋面修复。
小头李段局部裂缝段换填土处理，长约250米堤防（桩号12+730～12+980）背水坡裂缝土挖除，开挖后采用粘土回填，坡比1：
3.0，平均开挖深度约4.0米。
恢复施工破坏的草皮护坡、堤顶道路及挡浪墙等设施。
**市人民政府防汛防旱指挥部办公室文件《关于市滁河河道管理处2018年市级消险工程实施方案的批复》（宁防指办[2017]47号）批准建设2018年市级应急消险工程（市滁河河道管理处）。
主要建设内容：
对马汊河上游团结河大桥至葛新桥段长约1556米堤防进行防护处理，其中左岸长445米（桩号K7+802～K8+247），右岸长1111米（桩号K7+785～K8+476、K8+627～K8+855、K9+010～K9+202）。
堤防迎水侧新建C25现浇混凝土护坡，高程4.5～7.0米（吴淞高程，下同），坡比为1：
4.0，混凝土护坡厚0.12米，下设0.1米厚砂石垫层及一层250g/㎡土工布；高程4.5米及7.0米处各设一道纵向C25素混凝土格梗，断面尺寸分别为0.5*0.8米和0.3*0.5米，坡面每隔21米设横向C25素混凝土格梗，断面尺寸为0.3*0.5米，底格梗下部采用木桩处理，桩长3.0米，2排，交错布置；高程7.0米以上至迎水坡现状平台顺接，坡比约为1：
10，团结河大桥至葛新桥段平台至堤顶采用草皮护坡；3座穿堤建筑物外墙及屋面修复。
小头李段局部裂缝段换填土处理，长约250米堤防（桩号12+730～12+980）背水坡裂缝土挖除，开挖后采用粘土回填，坡比1：
3.0，平均开挖深度约4.0米。
恢复施工破坏的草皮护坡、堤顶道路及挡浪墙等设施。
（二）主管部门职能
1、**市水务局作为本工程主管部门，主要职能是负责水务工程的监督管理和建设管理工作，组织实施国家、省、市水务工程相关技术质量标准、规程、规范；组织编制水利建设项目建议书、可行性研究报告，负责水务工程建设项目招标、投标活动的组织监督管理工作；负责组织重点水务工程建设和运行的质量与安全监管工作。
2、**市滁河管理处作为项目法人，负责本工程建设管理，行使项目法人职责，同时接受上级主管部门的指导、监督和管理。
主要职责是对工程建设的全过程负责，并对项目的建设标准、工程质量、建设周期、工程投资和生产安全负总责；负责工程项目招标工作，与中标单位签订合同，履行合同权利和义务；执行工程建设管理的各类法规和规定，按初步设计文件和基本建设程序组织工程建设；负责落实工程建设资金、制定年度资金计划和施工计划，对工程质量、进度、资金进行管理、检查和监督；负责与项目所在地人民政府及有关部门协调并创造良好的工程建设外部环境；负责编制工程竣工财务决算，申报工程竣工审计和竣工验收，并负责工程竣工初验和交付使用。
（三）资金管理情况
核定工程经费657.27万元，2018年2月12日，**市人民政府防汛防旱指挥部、**市财政局以《关于下达2018年度骨干河道消险工程市级补助经费的通知》（宁防指[2018]3号、宁财农[2018]64号），下达至市滁管处市级补助经费604.00万元，剩余补助经费待工程竣工验收后下达。
工程实际到位资金604.0万元。
经审计单位审核，核定本工程决算价657.27元，其中：
建筑工程598.83万元，其他费用58.44万元。
与批复概算相比，结余13.73万元，占批复概算的2.05%。
工程形成交付使用资产657.27万元。
**市滁河河道管理处在资金支付管理方面，制定了《**市滁河河道管理处基本建设财务管理制度》，项目法人会计核算执行《国有建设单位会计制度》。
建设处设立专门帐户，做到专款专用，单独核算。
工程款的支付由施工单位申请，经监理工程师审核后，再由建设处防办把关，建设处主任审定签字，以转帐的形式进行结算。
已完工程款按合同支付。
二、绩效评价组织实施
（一）评价目的
通过本次绩效评价，加强本项目的财政资金管理，强化各级财政、水利部门财政支出管理意识，提高各级财政资金使用效率，发现总结工程建设管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平。
本次绩效评价的主要内容如下：
左岸长445米（桩号K7+802～K8+247），右岸长1111米（桩号K7+785～K8+476、K8+627～K8+855、K9+010～K9+202）。
堤防迎水侧新建C25现浇混凝土护坡，高程4.5～7.0米（吴淞高程，下同），坡比为1：
4.0，混凝土护坡厚0.12米，下设0.1米厚砂石垫层及一层250g/㎡土工布；高程4.5米及7.0米处各设一道纵向C25素混凝土格梗，断面尺寸分别为0.5*0.8米和0.3*0.5米，坡面每隔21米设横向C25素混凝土格梗，断面尺寸为0.3*0.5米，底格梗下部采用木桩处理，桩长3.0米，2排，交错布置；高程7.0米以上至迎水坡现状平台顺接，坡比约为1：
10，团结河大桥至葛新桥段平台至堤顶采用草皮护坡；3座穿堤建筑物外墙及屋面修复。
小头李段局部裂缝段换填土处理，长约250米堤防（桩号12+730～12+980）背水坡裂缝土挖除，开挖后采用粘土回填，坡比1：
3.0，平均开挖深度约4.0米。
恢复施工破坏的草皮护坡、堤顶道路及挡浪墙等设施。
截止2018年12月底，根据工程批复、施工监理过程资料、审计报告及竣工验收鉴定书，绩效目标基本达到。
（二）评价原则
本次绩效评价遵循的原则：
公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。
（三）评价方法
本次绩效评价根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《**市级财政预算绩效管理办法》及相关规定。
采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法。
（四）评价组织实施
对照上级及相关要求，我司受**市滁河河道管理处委托开展了2018年市级应急消险工程（市滁河河道管理处）绩效评价工作。
在各部门的大力配合下，积极进行前期准备工作，完成了项目绩效评价方案的制定、评价指标体系的设计，基础数据表和资料清单的拟定等多项工作。
在对2018年市级应急消险工程（市滁河河道管理处）进行调查取证的过程中，通过实地核实、查勘、访谈、座谈、问卷调查等多种方法搜集项目数据与资料。
在综合分析阶段，对搜集到的数据与资料进行统计、分析、审核，形成项目基本评价信息，从项目投入、过程、产出、效果四个维度对项目执行情况及绩效目标完成情况进行客观的分析和评价，最终形成项目绩效评价结果和报告。
三、绩效评价情况
（一）评价结果（得分情况）
经审核评定，本项目绩效评价得分95分，等级为优秀。
（详见《2018年市级应急消险工程（市滁河河道管理处）项目绩效评价表》）
（二）绩效分析
1、项目绩效目标评价分析
1.1、目标明确性分析
**市人民政府防汛防旱指挥部办公室文件《关于市滁河河道管理处2018年市级消险工程实施方案的批复》（宁防指办[2017]47号）中有具体的建设目标，并且任务具体并量化；年度建设目的明确、细化、量化。
1.2、目标合理性分析
项目申报、批复程序符合相关管理办法，手续齐全。
1.3、目标细化程度分析
通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，制定了评价指标体系和评价标准，设置了项目设立、项目管理、项目产出及项目绩效4个一级指标、9个二级指标（项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目控制、项目效益）和19个三级指标（目标内容、决策依据、决策程序、分配办法、到位率、到位时效、资金使用、财务管理、组织实施、管理制度、数量目标、质量目标、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态环境效益、可持续性、服务对象满意度）。
2、项目执行评价分析
2.1资金使用及管理情况分析
资金使用管理符合基本建设资金管理规定，工程价款核算规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，审计核定实际完成投资为657.27万元。
严格执行了《**市滁河管理处基本建设财务管理制度》，项目法人会计核算执行《国有建设单位会计制度》。
开设了工程资金建设处账户，单独建账核算，专款专用。
按时上报上级部门工程进度、财务基建报表。
2.2项目组织情况分析
2018年市级应急消险工程（市滁河河道管理处）的建设，由**市滁河河道管理处组织，上海容基工程项目管理有限公司为本项目招标代理单位；经过公开招投标，确定了工程施工中标单位为江苏淮阴水利建设有限公司，中标价为545.586446万元。
工程运作程序比较规范，资料比较完整。
随后2018年市级应急消险工程（市滁河河道管理处）于2018年3月开工，2018年6月完工，2018年12月完成合同完工验收，2018年12月完成档案专项验收，2018年12月完成竣工验收。
从项目工程建设总体情况看：
项目总体完成了工程概算中的各项任务，主要包括：
堤防迎水侧新建C25现浇混凝土护坡，高程4.5～7.0米（吴淞高程，下同），坡比为1：
4.0，混凝土护坡厚0.12米，下设0.1米厚砂石垫层及一层250g/㎡土工布；高程4.5米及7.0米处各设一道纵向C25素混凝土格梗，断面尺寸分别为0.5*0.8米和0.3*0.5米，坡面每隔21米设横向C25素混凝土格梗，断面尺寸为0.3*0.5米，底格梗下部采用木桩处理，桩长3.0米，2排，交错布置；高程7.0米以上至迎水坡现状平台顺接，坡比约为1：
10，团结河大桥至葛新桥段平台至堤顶采用草皮护坡；3座穿堤建筑物外墙及屋面修复。
小头李段局部裂缝段换填土处理，长约250米堤防（桩号12+730～12+980）背水坡裂缝土挖除，开挖后采用粘土回填，坡比1：
3.0，平均开挖深度约4.0米。
恢复施工破坏的草皮护坡、堤顶道路及挡浪墙等设施。
项目建设周期看：
2017年11月正式批复立项。
项目经招投标后，工程于2018年3月5日开工，2018年6月4日完工,施工总工期为90天，基本完成项目建设的预期要求；
从项目建设工程量完成情况看：
堤防迎水侧新建C25现浇混凝土护坡，混凝土护坡厚0.12米，下设0.1米厚砂石垫层及一层250g/㎡土工布；高程4.5米及7.0米处各设一道纵向C25素混凝土格梗，坡面每隔21米设横向C25素混凝土格梗，断面尺寸为0.3*0.5米，底格梗下部采用木桩处理，桩长3.0米，2排，交错布置；高程7.0米以上至迎水坡现状平台顺接，坡比约为1：
10，团结河大桥至葛新桥段平台至堤顶采用草皮护坡；3座穿堤建筑物外墙及屋面修复。
小头李段局部裂缝段换填土处理，长约250米堤防（桩号12+730～12+980）背水坡裂缝土挖除，开挖后采用粘土回填，坡比1：
3.0，平均开挖深度约4.0米。
恢复施工破坏的草皮护坡、堤顶道路及挡浪墙等设施。
实际完成工程量基本符合设计批复的工程量；
从项目建设其他设施配置完成情况看：
主要包括养护单位和人员责任牌、指示牌和工程
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