优质水牛乳肉商品生产基地建设项目可行性研究报告.docx

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优质水牛乳肉商品生产基地建设项目可行性研究报告

优质水牛乳、肉商品生产基地建设项目

可行性研究报告

一、总　论

（一）项目背景与概况

1、项目名称

优质水牛乳、肉商品生产基地建设项目。

2、承办单位及协作单位概况

项目承担单位***生态农业综合开发有限公司

项目承担单位***生态农业综合开发有限公司性质为自主经营、独立核算、自负盈亏的股份制企业。

公司由***畜牧综合养殖示范基地等7个分支机构组成，现共有固定资产3000万元，流动资产200万元，职工125名，其中具有高级职称的2名，中级职称12名，初级职称18名。

***畜牧综合养殖示范基地由5400亩的盘龙山生态开发区、高登村示范场和示范场周边村寨的示范户组成。

目前畜牧业综合养殖示范基地已种植商品杨梅、樱桃、香梨等水果1800亩，种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草1500亩，饲养盖普威种公牛1头，西门塔尔、夏洛来、利木赞等杂交母牛130头，荷斯坦奶牛80头、***高峰黄牛200头;约克和杜洛克杂交猪存栏800头、能繁母猪200头;存栏山鸡和珍珠鸡等特禽2万只。

***生态农业综合开发有限公司所属综合养殖场已于二00四年先后被***县和***政府列为农业开发龙头企业给予重点扶持。

3、可行性研究报告编制依据

（1）国务院办公厅《关于加快畜牧业发展进程的意见》；

（2）《中国食物与营养发展纲要2001—2010》

（3）农业部《农业科技发展纲要2001-2010》；

（4）《关于实施国家“学生饮用奶计划”的通知》

（5）国家计委等《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；

（6）中共***委、省人民政府《关于加快畜牧业现代化进程的决定》和《关于把畜牧业发展成为国民经济支柱产业的决定》；

（7）***发改委《***畜牧业发展专项资金投资指南》；

（8）***委、州政府《关于加快畜牧业发展的决定》；

（9）***生态农业综合开发区规划。

4、项目提出的理由

（1）、***的基本情况

项目位于东经103°31′—106°11′，北纬22°40′—24°28′之间。

东邻广西壮族自治区，北部和西部分别与越南社会主义民主共和国交界，全州辖八个县114个乡（镇），其中三个县的15个乡（镇）与越南接壤，国境线长438公里。

全州国土面积31456平方公里，居住着汉、壮、苗、彝、瑶、回、傣、布依、蒙古、白族、仡佬等11种民族。

2008年，全州年末总人口337.23万人，其中农业人口305.43万人，全州地区生产总值147亿元，地方财政收入7.1亿元，农民人均纯收入1372元，是集边疆、民族、贫困和山区为一体的农业州。

畜牧业是***发展农村经济、增加农民经济收入的支柱产业，特别是“九五”以来，全州各级党委、政府紧紧围绕结构调整、科技推广、疫病防治和市场开拓等加快畜牧业发展的关键措施，切实加强领导、增加投入，抓基地、办样板、树典型，依靠科技进步，积极探索产业化发展路子，有力地推动畜牧业经济以较快速度持续发展，加快了传统畜牧业向现代畜牧业的转变步伐，畜牧业为推动全州国民经济快速平稳发展和农民增收作出了重要贡献。

2008年，全州年末生猪、大牲畜、山羊和家禽分别存栏241.8万头、123.3万头、32.9万头和1065万只，；出栏肉猪、肉牛和肉羊分别达229.5万头、23.4万头和22.8万只，比2004年分别增长7.8%、8.1%和9.3%；畜牧业产值实现25.29亿元，同比增长9.7%，占农业总产值的比重达38.5%；农民人均畜牧业纯收入达330元，占同期农民人均纯收入的24.1%，占同期家庭经营纯收入的33.6%。

畜牧业成为全州农村经济发展中群众覆盖面最广、受益面最大的支柱产业，农民增收的主要来源。

大力发展畜牧业，不断提高畜牧业在农民经济收入中的比重，是当前和今后一段时期内***解决“三农”问题，促进农民持续增收，保持全州国民经济快速平稳发展的的一项重要措施。

（2）、项目建设的理由

***发展养牛业有适宜的自然条件、丰富的饲草饲料和优良的品种等资源优势，也有邻近昆明、“两广”、越南等市场的区位优势。

“九五”以来，***立足资源和市场优势，加大了发展力度，养牛生产发展成为***农村经济结构调整和农民增收的优势产业,长期以来,***的都是养牛大州。

2008年，全州牛的饲养量达100.08万头，其中水牛40.92万头。

牛饲养量位居全省16个州市的第一位。

但从总体上看，由于扶持力度不够、良种推广较慢等因素的影响，目前虽然饲养量大，仍处于科技含量较低、产业化水平低等粗放生产阶段，养牛生产的资源优势未能充分转化成经济优势。

针对***现有万头水牛的资源优势以及农民增收的需要，***生态农业综合开发有限公司计划利用***畜牧综合养殖基地，引进高产的摩拉水牛和尼里/拉菲水牛冻精改良本地水牛,加快***水牛改良推广步伐，推动养牛业品种结构调整，推进养牛产业化、现代化发展进程，促进农民持续增收和解决“三农”问题提供产业支撑。

5、项目拟建地点

该项目以***畜牧综合养殖基地的养殖场为依托，周边村寨的农户为补充，辐射带动等县水牛冻精改良技术的推广应用。

***畜牧综合养殖场位于***县开化镇高登村，距***县城4公里，占地面积28.9亩,交通通讯便利，环境污染少。

项目拟建的的奶水牛示范场、奶制品加工厂及肉制品加工厂场建于此。

6、项目建设规模与目标

建设规模：

建设存栏奶水牛500头的示范场1个、年加工处理水牛奶吨的加工厂1座和年生产处理吨水牛肉加工厂1座；建设20个奶水牛示范区，每个示范区扶持饲养奶水牛奶至少5头的农户150户。

项目的建设目标是：

大力开展培训工作，特别是大量培训基层技术人员和农户，大规模开展水牛人工授精改良工作；建立奶水牛开发示范村，推广奶水牛科学饲养技术；通过扩大宣传，招商引资到***来发展水牛的饲养及乳、肉加工业，通过龙头加工企业的带动，建立水牛奶收购、保鲜、加工、营销系统，用10年左右的时间，逐步建立起比较完善的集水牛改良、科学养殖、加工、销售为一体的水牛乳、肉生产、加工、营销体系，把水牛业发展成为***一个独具特色的新兴支柱产业。

具体目标：

在奶水牛示范场及20个示范区内达产年奶水牛存栏20000头，挤奶水母牛存栏1.2万头，年产水牛奶18000吨，原料奶产值7200万元，深加工后产值可达1亿多元。

年出栏优质肉牛（水牛）11642头，原料牛产值3725.4万元，通过精加工产值5460万元。

通过龙头加工企业对包括示范区在内的全州境内商品肉牛、原料奶的组织收购、加工，生产销售水牛肉制品4000吨，奶制品（折合原料奶）18000吨。

7、项目主要建设条件

1、饲草饲料资源丰富。

***地处低纬高原季风气候区，冬无严寒、夏无酷暑、雨量充沛，适应动植物生长繁育。

全州现有草地面积81.5万公顷（其中可利用草地面积77.4万公顷），鲜草年产量833.5万吨,理论载畜量68万个黄牛单位；年有农作物秸秆饲料资源约144万吨和各类青绿多汁饲料85万吨，可饲养40万个黄牛单位；有农闲田地96万亩,农闲田地可用于种草面积34万亩，产草量306.9万吨，理论载畜量达42万个黄牛单位,全州饲草饲料理论总载畜量达150万个黄牛单位。

其中，***畜牧综合养殖基地现有可种草养畜的荒山和退耕地4000亩，已种植紫花苜蓿和多年生黑麦草等优质牧草1500亩，项目实施有充足的饲草饲料资源基础。

2、有数量较大水牛群体。

***40.92万头存栏水牛中,能繁母牛达15.33万头。

***也是***开展水牛改良较早的地区之一，上世纪七十年代末，富宁、广南就曾开展过用摩拉水牛和尼里水牛的冻精对本地水牛进行杂交改良，但由于当时市场需要的是役牛，而且水牛人工授精技术较难掌握，再加上其他因素，水牛的改良于八十年代中期便停止。

进入九十年代后，特别是在中国-欧盟水牛开发项目的带动下，***水牛冻改数量呈直线上升趋势，据统计，全州2004年水牛人工授精改良达1.31万头，2008年达2.17万头。

加上之前改良产生的杂交水牛现在已不低于1万头。

这为实施该项项目打下了较为坚实的地基础。

3、交通方便，产品销售区位优势明显。

***邻近昆明、“两广”等沿海大中城市，距省会昆明仅300余公里，距南宁约600余公里，距最近的出海港——北海港约800余公里。

***普者黑机场，今年四月底将实现通航，***至昆明、至南宁的时间将大为缩短；目前国家正在建设的衡昆高速公路和富宁港，是云、贵、川通往“两广”等沿海城市的主要通道，明年将建成通车,届时便捷的交通，将大改善***的交通运输状况，再加上与越南接壤的国家级天保口岸等条件使***凸显出参与中国—东盟自由贸易区建设的良好区位优势。

昆明、“两广”、越南等长期以来一直是***肉牛产品的销售市场。

而***牛奶消费一直靠调进满足州内市场需要，年调入鲜奶量约600吨以上。

大力发展肉牛和奶水牛生产是全州人民生活水平不断提高的需要，并有昆明、“两广”、海南、越南等市场作支撑，产品销售区位优势明显。

4、有较强的技术力量作保证。

示范场不仅常年聘请两名具有副高职称的畜牧兽医技术专家作公司技术顾问，而且还招聘了西南农大、***农大等院校畜牧兽医专业毕业的5名人员在公司内工作。

同时***、县畜牧部门为该项目的技术支撑单位，已与我公司建立了技术联盟，长期派技术人员到基地指导，项目实施有较强的技术力量作保证。

5、有优惠的政策。

***自“九五”以来一直把畜牧业列为支柱产业进行培育，出台了“对兴办规模养殖场所需生产用地按农业用地管理，对创办的畜禽养殖、加工、营销企业无论企业的性质和规模大小均享受非公有制经济的优惠待遇，并给予贴息贷款、财政补助；对养殖专业户、重点户实行优先贷款支持、优先技术和物资服务等一系列优惠政策，为项目建设提供了优惠的政策。

此外，州政府2008年投资1000万元，新建了8个冻改中转站和300个冻改点，这将为奶水牛的发展创造很好的条件。

（二）主要技术经济指标

生产规模及相关主要产品：

示范区达产年繁殖母水牛20000头，其中产奶母水牛12000头，年产水牛奶18000吨；年均出栏优质肉牛（水牛）11642头。

屠宰加工厂生产销售水牛肉制品4000吨，乳制品厂生产销售乳制品（折合原料奶）18000吨。

繁殖成活率：

60%

产奶量：

F1水牛年产奶1.5吨。

产肉量：

每头育肥水牛产肉200kg。

项目总投资：

6970.60万元，其中建设投资为5970.60万元，流动资金1000万元。

年销售收入26005.00万元，年均销售利润7775.71万元，项目财务内部收益率为25.50%，投资回收期为8.2年（静态）。

详见“附表4项目主要技术指标”、“附表5项目主要经济指标”。

（三）问题与建议

1、***虽然水牛群体数量大，但由于奶业基础较薄弱，特别是奶水牛业的开发，才刚刚起步，目前仍处于水牛杂交改良阶段，对于水牛人工授精、奶水牛的饲养管理等技术环节还需进一步积累经验，因此，目前的当务之急是大力开展这方面的技术培训。

2、由于距“两广”较近，杂交水牛十分好卖，近几年***虽然每年都进行了较大规模的水牛改良，并产下了不少的杂交水牛，但由于杂交牛售价高，群众迫于经济困难，只顾眼前利益，相当一部份杂交牛已被卖到广西，这也是***目前杂交水牛还不多的一个原因。

因此，应采取有效措施，尽快集中一定数量的且质量较高的杂交水牛群体，才能尽快形成产业规模，发挥资源优势，将资源优势转变为经济优势。

3、农户购买能繁母牛和建设标准化生产小区需要的资金数量大，仅靠自有资金是难以解决的，建议政府协调银行部门，给予信贷支持和土地使用的政策性支持。

4、建议***县政府加强项目筹建班子的力量，加大前期工作力度，切实做好各项目准备工作，并以系统工程的方法，统筹安排和指导项目建设。

二、市场预测

（一）国内水牛业现状与发展趋势

据统计，2004年全国2236.1万头，占全国养牛总数的18.2%，世界排名第三位。

其中主要集中在广西、***