IATF16949质量管理手册.docx
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IATF16949质量管理手册
质量管理手册
生效日期：
2020-1-17
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
文件修订履历
版本
修订内容
修订页次
制/修日期
01
全版新订
全部
201
7-xx-xx
颁布令
XXX公司（以下简称本公司）的质量手册是依据《IATF16949：
2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》结合实际情况编制的，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。
《管理手册》是质量活动的纲领性文件和行为准则，本公司全体员工必须严格遵守、认真执行。
总经理:
日期:
一、本公司概况
二、质量体系范围
三、本公司组织环境分析
四、质量方针
五、质量目标
六、组织结构图
七、过程关联图
附录1：
过程与条款\顾客特定要求对照表
附录2：
过程分析
附录3：
文件清单
附录4：
顾客代表任命书
附录5：
质量代表任命书
附录6：
顾客网站登录人任命书
一、公司简介
公司简介：
公司地址：
公司邮编：
公司电话：
公司传真：
公司网址：
二、体系范围
1、本公司质量管理体系的覆盖范围：
XXXX的设计和制造。
2、删减说明：
本公司承担所生产的产品的设计责任,故不删减标准有关产品设计和开发部分。
3、支持职能：
无。
4、外部延伸场所：
无。
5、外包过程：
无。
三、本公司组织环境分析
相关方
内部
外部
相关方的需求与期望
本公司风险机遇分析
S
优势
W
劣势
O
机会
T
威胁
风险等级
应对措施
政府机构
X
顾客
X
供方
X
认证机构
X
员工
X
竞争对手
X
文化
X
X
经济因素
X
知识
X
四、质量方针（参考）
⏹时刻铭记质量是我们生存的基石，是客户选择我们的理由。
⏹我们把客户要求与期望准确传递到公司整个价值链，共同构建质量；
⏹我们尊重规则流程，一次把事情做对；我们发挥全球员工潜能，持续改进；
⏹我们与客户一起平衡机会与风险，快速响应客户需求，实现可持续发展。
五、质量目标
本公司2020年的公司层级目标:
a.成品一次交检合格率：
95%
b.产品交付及时率：
100%
c.顾客满意：
90
d.质量成本：
2%
六、组织结构图
七、过程关联图
附录一：
过程与条款\顾客特定要求对照表
Process过程
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
GMCSR
XXCSR
ManagementProcesses管理过程：
MP01Planning&management体系策划&管理
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MP02Continualimprovement持续改进
x
x
x
x
x
x
MP03Internalaudit内部审核
x
x
x
x
x
x
x
COP1Contractreview合同评审
x
x
x
COP2Design&development设计与开发
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
COP3Production生产
x
x
x
x
x
x
x
COP4Logistic物流
x
x
x
COP5Customercomplaint&Satisfaction客户抱怨及满意度
x
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x
x
x
x
x
x
x
SP1Purchasing采购
x
x
x
x
x
x
x
SP2Maintenance维护
x
x
x
x
SP3Monitoring&measurement监控及测量
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SP4Monitoring&measuringdevicesandLABcontrol
监控&测量设备及实验室控制
x
x
x
x
SP6Humanresourcesmanagement人力资源管理
x
x
x
x
SP6Document&recordcontrol文件&记录控制
x
x
x
x
附录二：
过程分析
Process:
过程
COP1
Contractreview合同评审
Processowner:
责任人
Salesmanager
销售经理
MaterialResources:
资源
Computer,informationmanagementsystem
电脑，信息管理系统
ProcessRisksfor
Company,System,Product,Interfaces
过程风险：
公司，系统，产品
Quotationsubmitted/newproductdevelopmentagreementacceptedwithoutrisk&feasibilityreview,relevantrequirementsnotcollectedanddocumentedinfull,slowresponse,customer’sdeliveryordersmissed/notprocessed,capacitiesreviewnotcorrect,deliverynotmonitored,noidentificationorbadcontrolofcustomerproperty没有风险/可行性分析提交报价/接受新产品开发协议，相关完整收集或保存相关要求。
反应缓慢，没有处理客户订单，能力评审不正确，发运没有监控，客户财产没有标识或进行控制。
HumanResources人力资源:
Sales,Financial,CFT,Logisticsmanager.
销售，财务，CFT，物流
Inputs:
输入
Inquiry,productdrawing&specifications,customerspecificrequirements,regulativerequirements,benchmarkinganalysis,orders,inventory,capacities,customerproperty
询价，产品图纸、规范，客户特殊要求。
条例要求，基准分析，订单，存货，能力，客户财产
Outputs:
输出
Risk&feasibilityanalysisreport,cost&profitanalysisreport,quotation,newproductdevelopmentagreement,salesplan,deliveryplan,purchasingdemands,customerpropertylist
风险&可行性分析报告，成本&利润分析报告，报价，新产品开发协议，销售计划，发运计划，采购需求，客户财产清单。
ProcessIndicatorsandMeasures:
Newproductsalesvolume,newcustomernumber,customersatisfaction,on-timedelivery,Contractreviewon-timeachievementrate
新产品销售量，新客户数量，客户满意度及交货准时度，订单评审及时率。
Documentation,Records,Tools:
Contractreviewcontrolprocedure,customerpropertycontrolprocedure
APQPprocedure
文件，记录，工具：
合同评审控制程序；客户财产控制程序。
APQP程序
Process:
过程
COP2
Design&development设计与开发
Processowner:
Technicalmanager
技术经理
MaterialResources:
资源
Computer,informationmanagementsystem,lab电脑，信息管理系统，实验室
ProcessRisksfor过程风险
Company,System,Product,Interfaces
Insufficientinputs,projectplannotincludekeymilestones,openissuesnotidentif
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