任务绩效指标.docx
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任务绩效指标
二OO二年八月
任务绩效指标
目录第一章公司任务绩效指标6
1.1人力资源部6人力资源部部长任务绩效指标6人力资源部薪酬考核任务绩效指标8人力资源部聘请培训任务绩效指标8人力资源部工时定额任务绩效指标9人力资源部社会保险任务绩效指标10
1.2打算财务部11打算财务部部长任务绩效指标11打算财务部副部长任务绩效指标13打算财务部经营打算任务绩效指标15打算财务部综合会计任务绩效指标16打算财务部往来帐/内部考核任务绩效指标16
打算财务部税务治理任务绩效指标17打算财务部出纳任务绩效指标19打算财务部民品室-核算/工资治理考核任务绩效指标19
打算财务部民品室-成本治理考核任务绩效指标20打算财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标21打算财务部军品室-核算/工资治理考核任务绩效指标22
打算财务部军品室-成本治理考核任务绩效指标22打算财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标23
1.3技术改造办公室24技改办主任任务绩效指标24技改办非标设计员考核任务绩效指标26技改办机械技术员考核任务绩效指标26技改办电气技术员考核任务绩效指标27技改办软件技术员考核任务绩效指标28
技改办硬件技术员考核任务绩效指标29技改办土建施工员考核任务绩效指标30
1.4办公室31办公室主任任务绩效指标31办公室副主任考核任务绩效指标33办公室党办秘书考核任务绩效指标33办公室公司办秘书考核任务绩效指标34办公室法律法规考核任务绩效指标35办公室机要治理任务绩效指标36办公室打字/收发考核任务绩效指标37
办公室司机任务绩效指标38
1.5思想政治工作/企业文化部39思想政治/企业文化部部长任务绩效指标39思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标40
42
45
思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标43思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标44思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标第二章民品事业部任务绩效指标46
2.1市场部46市场部部长任务绩效指标46市场部副部长任务绩效指标48市场部客户经理任务绩效指标48市场部业务经理任务绩效指标49市场部内勤任务绩效指标50
2.2生产采购部51生产采购部部长任务绩效指标51生产采购部副部长任务绩效指标54生产采购部生产打算/统计任务绩效指标55
61
生产采购部调度任务绩效指标56生产采购部外协治理任务绩效指标57生产采购部零件保管任务绩效指标58生产采购部成品保管任务绩效指标59生产采购部人事治理任务绩效指标60生产采购部采购—打算/统计任务绩效指标生产采购部采购任务绩效指标62生产采购部下料调度任务绩效指标63生产采购部器材保管任务绩效指标64生产采购部非标技术员任务绩效指标64生产采购部机械技术员任务绩效指标65生产采购部电气技术员任务绩效指标66
2.3质量部67质量部部长任务绩效指标67质量部检验技术员任务绩效指标68质量部质量治理员任务绩效指标69质量部民品检验工任务绩效指标71质量部器材检验工任务绩效指标71
2.4产品开发部72产品开发部部长任务绩效指标72产品开发部设计员任务绩效指标74产品开发部工艺员任务绩效指标76产品开发部现场工艺员任务绩效指标77产品开发部工装设计任务绩效指标78产品开发部标准化任务绩效指标79产品开发部资料/档案治理任务绩效指标80第三章军品事业部任务绩效指标81
3.1打算生产部81打算生产部长任务绩效指标81
打算生产部副部长任务绩效指标83打算生产部生产打算/统计任务绩效指标85打算生产部调度任务绩效指标85打算生产部外协治理任务绩效指标86打算生产部零件保管任务绩效指标87打算生产部成品保管任务绩效指标88打算生产部人事治理任务绩效指标89打算生产部采购—打算/统计任务绩效指标90打算生产部采购任务绩效指标91打算生产部器材保管任务绩效指标92打算生产部非标技术员任务绩效指标93打算生产部机械技术员任务绩效指标93打算生产部电气技术员任务绩效指标94
3.2质量部96质量部部长任务绩效指标96质量部检验技术员任务绩效指标97质量部质量治理员任务绩效指标97质量部军品检验工任务绩效指标99质量部器材检验工任务绩效指标99
3.3技术中心100技术中心主任任务绩效指标100技术中心设计员任务绩效指标102技术中心工艺员任务绩效指标103技术中心现场工艺员任务绩效指标105技术中心工装设计任务绩效指标106技术中心测试技术员任务绩效指标107技术中心测试工任务绩效指标108技术中心标准化成果任务绩效指标109技术中心晒图发图/图书保管工作任务绩效指标
技术中心资料/档案治理任务绩效指标
111
第一章公司任务绩效指标
1.1人力资源部
人力资源部部长任务绩效指标
序
号
指标
权
重
米纳缘故
指标讲明
讲明
数据
来源
1
聘请目标完成率
对聘请打算完成的考核
实际聘请岗位人数/打算聘请岗位人数
人力资
源部
2
聘请人员的质量/业绩表现
突出聘请的质量
聘请人员的整体素养、专业化水平、工作表现等
由用人单位与部门的直截了当上级、人事治理、同事共同评判
各部门、事业部
3
优秀人才流失率
评估人才的保持率
（部门）优秀人才离职人数/（部门）总人数
优秀人才统计集中于技术人员、市场营销人员、各事
业部副总以上经营治理人员
人力资源部、事业部、总部职能部门
4
减员指标
完成公司估量辞退人员
的打算
减员人数
人力资
源部
5
人员结构比
率
人才梯队建设是公司连续进展的基础，薪酬考核专责通过考核治理辅助完成
各职务层次人才比率符合预定目标
人力资
源部
6
业绩合同的
签署率
衡量完成业绩合同的情
形
实际签署业绩合同数/应签业绩合同数
人力资
源部
7
及时完成的
考核评估率
完成评估考核制度的力度
在规定时刻内完成人数/应完成人数
人力资
源部
8
考核数据的
准确性
确保考核的客观与公平
性
数据差错次数及严峻程度
人力资
源部
9
培训打算体系的建立与实施
对公司内不同层次人员培训打算的建立完善是人才培养、提升公司吸引力的重要措施，打算的有利头施疋提升人员素养的保证
中意度调查结果
人力资
源部
10
部门费用
操纵部门治理办公费的能力及效率
部门实际费用/费用预算
打算财
务部
人力资源部薪酬考核任务绩效指标
序
号
指标
权
重
采纳缘故
指标讲明
讲明
数据
来源
1
考核按时完
成率
薪酬考核岗位负责考核
制度的贯彻落实
实际完成考核人数/应完成考核人数
必须按照考核流
程操作完毕
人力资源部、各部门、事业部
2
考核数据的
准确性
确保考核的客观与公平
性
数据差错次数及严峻程度
人力资
源部
3
薪酬运算准
确率
保证薪酬和考核结果有
效结合
薪酬运算差
错次数
人力资源部、各部门、事业部
4
其他福利运
算准确性
保险等福利运算
运算差错次数
人力资
源部
5
日常事务性工作完成情形
日常事务性工作的质量
与完成及时性
完成时刻、完
成的质量
由人力资源部经
理进行评判
人力资
源部
人力资源部聘请培训任务绩效指标
序
指标
权
采纳缘故
指标讲明
讲明
数据
号
重
来源
1
聘请打算、培训打算制定的质量
提升聘请与培训的针对性与有效性
实际的聘请、
培训成效打算与实际的偏差
人力资
源部
2
聘请目标完
成率
对聘请人才打算完成的考核
实招岗位人数/打算预招岗位人数
人力资
源部
3
聘请人员的质量/业绩表现
突出聘请的质量
聘请人员的整体素养、专业化水平、工作表现等
由用人单位与部门的直截了当上级、人事治理、同事共同评判
各部门、事业部
4
职员对培训
的中意度
强调培训的成效与质量
培训中意度调查结果
各部门、事业部
5
人员结构比
率
人才梯队建设是公司连续进展的基础，薪酬考核专责通过考核治理辅助完成
各职务层次人才比率符合预定目标
人力资
源部
6
聘请培训费用
操纵成本与费用
是否按预算
执行
打算财
务部
7
事务性工作
完成率
日常事务性工作的质量
与完成及时性
完成时刻、完
成的质量
由人力资源部经
理进行评判
人力资
源部
人力资源部工时定额任务绩效指标
序
指标
权
采纳缘故
指标讲明
讲明
数据
号
重
来源
1
工时定额制定的科学性与合理性
把握真实的公司数据，有利于提升综合治理水平
是否符合客
观实际水平
人力资源部、各部门、事业部
2
工时资料的
完整性
确保并提升基础性治理
工作质量
及时归类，没
有缺失
人力资
源部
3
各类统计的及时与准确率
及时反馈，便于进一步提升和改进
统计显现差错、延迟次数
人力资源部、各部门、事业部
4
工时台帐的
差错率
保证台帐的质量
发觉差错次数/总检查次数
及时、准确登录
人力资
源部
5
其他事务性
工作完成率
日常事务性工作的质量
与完成及时性
完成时刻、完
成的质量
由人力资源部经
理进行评判
人力资
源部
人力资源部社会保险任务绩效指标
序
号
指标
权
重
采纳缘故
指标讲明
讲明
数据
来源
1
各类核算的及时与准确性
确保工作质量，防止差错
各类保险、离退休人员的工资与养老金核算的准确、无偏差
人力资源部、各部门、事业部
2
人事档案的
完整性
确保人事档案的完整
查阅档案的方便性以及档案内容完整性
人力资
源部
3
各类统计/报表的及时与准确率
及时反馈，便于进一步提
改进
统计/报表显现差错、延迟次数
人力资源部、各部门、事业部
4
事务性工作
完成率
日常事务性工作的质量
与完成及时性
办理各类保险级其他事务的完成时刻与质量
由人力资源部经
理进行评判
人力资
源部
1.2打算财务部
打算财务部部长任务绩效指标
序
号
指标
权
重
采纳缘故
指标讲明
讲明
数据
来源
1
经营打算编制的质量
对经营打算编制
合理性、可行性的
衡量
编制不及时次数、打算中提供数据的差错次数、不全面的次数
数据使
用部门、公司领导
2
财务预算编
制的质量
对财务预算编制
合理性、可行性的
衡量
编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本操纵与治理成效
数据使
用部门、公司领导
2
财会治理的
规范性
确保财务基础性
治理的质量
帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度
打算财
务部
3
营运资本周
转率
有效利用营运资本制造价值的能力
平均营运资本/总销
售额X365天
平均值=（期初值+期末值）12营运资本=流淌资产-流淌负债
打算财
务部
4
短期投资收
益率
利用资金制造价值的能力
用于短期投资的资本
回报率
打算财
务部
5
事业部治理
效率
对事业部的治理
力度
各事业部三大财务数据的及时到位（投资资本回报率、净利润、现金流）及重要咨询题的决策反映
中意度调查报告
打算财
务部各事业部
6
财务数据的准确性与及时性
公司进行决策中
所要求的财务数据必须准确、及时
提供数据显现差错的次数及严峻程度、数据提供不及时的次数
数据使
用部门、公司领导
7
资金治理的
效率
保证资金治理的
质量
资金利用效率
打算财
务部
8
人才流失率
评估本部门人才的保持率
优秀职员离职人数/
部门总人数
人力资
源部打算财务部
9
债务利息率
操纵利息的一个杠杆，操纵财务费用，降低成本
短期债务利息率与长
期债务利息率
按照所借金额的
加权平均数
打算财
务部
10
债务的合理
性
操纵利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量
债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例
流淌比率
打算财
务部
11
税收策划
合理节税、合理避
税
公司的税务水平是否
处于最优状态
外部的
税务专
家
12
部门费用
操纵所管部门的费用，提升效率、降低成本
部门实际费用/费用预算
打算财
务部
打算财务部副部长任务绩效指标
序
号
指标
权
重
采纳缘故
指标讲明
讲明
数据
来源
1
财务预算编制的质里
对财务预算编制
合理性、可行性的
衡量
编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本操纵与治理成效
数据使
用部门、公司领导
2
财会治理的
规范性
确保财务基础性
治理的质量
帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度
打算财
务部
3
会计报表分
析质量
提供有效财务信
息
会计报表结构分析、
趋势分析等分析建议
质量
打算财
务部
4
事业部治理
效率
对事业部的治理
力度
各事业部重要数据的及时到位及重要咨询题的决策反映
中意度调查报告
打算财
务部各事业部
5
财务数据的准确性与及时性
公司进行决策中
所要求的财务数据必须准确、及时
提供数据显现差错的次数及严峻程度、数据提供不及时的次数
数据使
用部门、公司领导
6
资金治理的
效率
保证资金治理的
质量
资金利用效率
打算财
务部
7
上报财务资
料的时效性
确保财务资料的
及时呈报
延迟上报的次数或频率
资料使
用方打算财
务部
8
债务利息率
操纵利息的一个杠杆，操纵财务费用，降低成本
短期债务利息率与长
期债务利息率
按照所借金额的
加权平均数
打算财
务部
9
债务的合理
性
操纵利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量
债务与资产的比例短期债务与长期债务的比例
流淌比率
打算财
务部
10
税收策划
合理节税、合理避税
公司的税务水平是否
处于最优状态
外部的税务专家
11
部门费用
操纵所管部门的费用，提升效率、降低成本
部门实际费用/费用预算
打算财
务部
打算财务部经营打算任务绩效指标
序
号
指标
权
重
米纳缘故
指标讲明
讲明
数据
来源
1
经营打算编制的质里
对经营打算编制
合理性、可行性的
衡量
编制不及时次数、打算中提供数据的差错比率、不全面的次数
公司决策层的评判
各部门、事业部、打算财务部
2
打算编制及
时率
衡量对事业部、总
部各部门经营打
算编制的组织情形
未及时编制打算的单
位数量/应编制的单
位数量
打算财
务部
3
事业部经营状况分析及和谐
考核对事业部经
营状况的跟踪
组织不及时的次数
事业部、打算财务部
4
公司总体经营打算执行分析报告的质量
准确、及时把握公
司经营打算执行状况，提出改进建议
报告与实际出入的程度、显现差错的次数
公司决策层的评判
事业部、打算财务部
5
各种统计/报表/分析的及时、准确与客观性
提升统计报表及分析的质量，为公司的决策提供客观、准确的支持
统计、报表与实际的出入程度，显现差错的次数
事业部、打算财务部
6
其他重要工作的完成情形
公司要求完成的
其他任务
任务目标与完成情形
对比
打算财
务部
打算财务部综合会计任务绩效指标
序
号
指标
权
重
米纳缘故
指标讲明
讲明
数据
来源
1
会计报表完成及时性
保证财务报表按
时完成
每月、每季、每年例行提交的报表完成不及时次数
打算财
务部
2
会计报表准
确性
报表编制准确规
范
会计报表显现错误次数
打算财
务部
3
总帐登录的
及时性
保证总帐登录的
质量
没有及时登录的次数
打算财
务部
4
总帐登录的
差错率
保证输入凭证
的质量
错误登录次数/总登
录次数
打算财
务部
5
监督审查整体帐务处理成效
保证整体帐务处理真实性、合法性、完整性
抽查整体帐务处理过
程中遗漏次数
打算财
务部
6
会计凭证、帐
表的完整性
保证财务资料的完整
缺失、遗失的次数及
数量
打算财
务部
7
稽核工作准确性
保证科目正确、数
据准确
显现差错次数
打算财
务部
8
其他日常事务的完成情形
要求完成的其他任务
任务目标与完成情形
对比
打算财
务部
打算财务部往来帐/内部考核任务绩效指标
序
号
指标
权
重
采纳缘故
指标讲明
讲明
数据来
源
1
各类核算的
及时性
确保工作质量，防止差错
核算工作及时开展和
完成的次数
打算财
务部有关部门
2
各类核算准
确性
确保工作质量，防止差错
核算显现差错的次数
打算财
务部有关部门
3
报销工作及
时、准确性
保证报销工作的及时、正确完成
报帐差错次数
打算财
务部
4
对帐工作准确性
保证对帐工作准
确
对帐差错次数
打算财
务部
5
考核的准确
率
保证考核的质量
显现差错的次数
对部门的费用考核
打算财
务部被考核部门
6
其他日常事务的完成情形
要求完成的其他任务
任务目标与完成情形
对比
打算财
务部
打算财务部税务治理任务绩效指标
序
号
指标
权
重
采纳缘故
指标讲明
讲明
数据
来源
1
税款申报、交
纳及时性、准
确性
保证公司纳税工
作正常开展
申报、交纳等工作完成不及时次数，显现差错次数
打算财
务部
2
税额运算准确性
保证税额运算合
理
显现差错次数
打算财
务部
3
出口产品纳税、退税以及免税申报准确性
保证合理纳税
申报显现差错次数及严峻程度，不及时次数
打算财
务部
4
税收策划
合理节税、合理避
税
公司的税务水平是否
处于最优状态
外部的税务专家
5
账务资料完整性
确保帐务基础资料的规范性与完整性
数据不全面、不准确次数及严峻程度
打算财
务部
6
其他日常事务的完成情形
要求完成的其他任务
任务目标与完成情形
对比
打算财
务部
打算财务部出纳任务绩效指标
序
号
指标
权
重
米纳缘故
指标讲明
讲明
数据
来源
1
现金收支准
确度
提升出纳工作准确度
现金收支差错次数
打算财
务部
2
库存现金保
管安全性
确保现金、存款票
证安全保管
差错次数，显现咨询题隐患次数
打算财
务部
3
现金程序规
范性、完备性
保证现金保管过
程执行
违反现金治理规范次数
打算财
务部
4
现金额度操纵有效性
加大现金额度操
纵
现金额度超过规定次数，现金短缺阻碍工作次数
打算财
务部
5
银行对账单
录入准确性、
及时性
督促录入准确
银行对账单录入差错次数，不及时次数
打算财
务部
6
支票及有价证券保管合理性、完整性
保证公司支票治
理工作正常开展
违反支票有价证券治
理制度次数，差错显
现次数
打算财
务部
7
其他日常事
务的完成情
形
要求完成的其他任务
任务目标与完成情形
对比
打算财
务部
打算财务部民品室-核算/工资治理考核任务绩效指标
序
号
指标
权
重
采纳缘故
指标讲明
讲明
数据
来源
1
核算的准确
率
提升核算工作的
质量
各类核算的差错次数
打算财
务部
2
比质比价体系的完善程度
进一步完善对采购的治理
体系的科学性、客观性、有用性；体系完善带来的实际价值
打算财
务部采购生产部
3
采购物资的
成本
考察比质比价的
实际成果
是否实现或超额实现预算目标
打算财
务部
4
其他事务性工作的完成情形
保证一些必要的
事务性工作质量
工资、三费的及时、准确发放
打算财
务部
打算财务部民品室-成本治理考核任务绩效指标
序
号
指标
权
重
采纳缘故
指标讲明
讲明
数据
来源
1
成本预算的
客观、准确性
保证成本治理的
导向性与可行性
预算与实际的偏差程度
打算财
务部
2
成本核算的
准确率
保证成本核算的质量
核算的差错次数
打算财
务部
3
成本分析的
质
升级会员 