仓储物流管理规范样本Word文档下载推荐.docx

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2.程序:

2.1库区卫生管理

2.1.1仓管员每天早班时间对仓库库区进行简单清扫,每周对库区进行一次彻底清扫。

2.1.2仓管员要每天检查和清扫仓库。

2.1.3仓管员要定期检查库区外排水是否畅通,并对排水设施进行定期疏通和清扫。

2.1.4仓管员每天要定时检查库内虫鼠害防治情况,并记录检查结果。

2.2库区设备管理

2.2.1库区设备包括:

机械（电力）叉车、手动液压叉车、托盘、温湿度设备、消防设备、清扫设备、防虫害设备。

2.2.2库区所有设备必须存放、摆放在指定区域。

专物专用,避免原料、包材、（半）成品之间交叉污染。

2.2.3机械（电力）叉车必须由有专业操作资格（操作证）人负责操作。

2.2.4机械（电力）叉车、手动液压叉车必须保持清洁,无污垢。

负责操作机械（电力）叉车人员,每周必须对叉车设备进行养护和检查,发现设备故障及时进行维修,并做好记录。

2.2.5仓管员随时检查托盘的使用质量,对已经损坏的托盘应及时进行维修和更换。

2.2.6仓管员应保证正在使用的托盘表面干净、无潮湿、无污染,每天对叉车进行清洁,做好清洁记录

2.2.7仓管员每天检查库区内温湿度设备的有效性、准确性,对已损坏的设备应及时更换。

2.2.8库区内的消防设备应摆放在明显位置,便于发现和使用。

2.2.9库区内摆放消防设备的区域必须有明显标志,该区域一平方米内禁止摆放任何物品。

2.2.10仓管员必须定期检查消防设备的有效期,超过有效期的设备应及时更换。

2.2.11库区清扫设备应摆放在指定区域。

并保证清扫设备干净、无污染。

对不能使用的设施应及时更换。

2.2.12库区防虫害设备和设施必须摆放在库区有效区域,并做好明显标志。

虫鼠害控制装置的摆放和存放不会污染原料、包装、产品及设备。

2.2.13仓管员或虫害控制员每天必须检查防虫害设备和设施的有效性,对已使用的设备和设施应做好相应的安全处理,同时做好更换。

2.3库区温湿度管理

2.3.1库区内的温湿度必须按照货物产品的储存要求进行控制和调整。

2.3.2库区内的温度能够经过相关设备进行调整,仓管员要每天定期按时检查库内温度的变化,做好《温湿度检查记录》,保证库区内温度达到货物储存要求。

2.3.3库区内的湿度能够经过及时通风进行调整,如仓库自然环境无法进行自然通风,可利用机械通风设备对库区进行通风,保证库区内湿度达到货物储存要求。

2.4库区虫害防护

2.4.1仓管员根据库区实际情况,设定防虫害设备和设施摆放区域。

2.4.2仓管员要对仓库门的缝隙进行有效处理,保证虫害无法进入仓库。

2.4.3仓管员要对库区下水口进行封闭网防护,封闭防护网的缝隙要保证排水顺畅的前提下虫害无法进入库区。

2.4.4仓管员或虫害控制员每天检查防虫害设备和实施的有效性,做好《虫害控制记录》。

并做到对无效设备和设施进行及时更换。

2.4.5仓管员要每天检查仓库窗户的完好性,原则上不允许打开窗户。

如因工作需要打开窗户前,必须对窗户用纱网进行防护。

2.4.6虫鼠害防治员需有执照,上了保险,有许可证书。

2.4.7使用食品加工厂允许使用的杀虫剂,所有杀虫剂必须有安全资料（MSDS）,杀虫剂必须有标签,要有浓度配置程序,且已归档。

杀虫剂应得到妥善保管。

虫害控制员要做好虫鼠害防治作业报告,包括虫鼠害设备器具使用记录。

并对虫鼠害活动趋势进行分析,并制定相应的纠正措施。

2.5库区安全

2.5.1库区内严禁使用明火,禁止吸烟。

仓管员每天应进行一至两次安全巡查,消除安全隐患。

2.5.2严禁非工作人员进入库区内,如因工作需要必须进入库区人员,必须经储运部经理签字确认后,并做好入库人员登记,方可在仓管员的陪同下进入库区,出库后必须在入库登记表上填写出库时间。

2.5.3仓管员在做好货物出入库操作后,离开库区必须及时关闭仓库库门。

2.5.4储运部经理每天下班前,必须对仓库进行安全巡视。

2．6标识管理:

2.6.1库位的标识

2.6.1.1仓库应有明确的库位图和明显的库位标识。

2.6.1.2库存物料、产成品必须与库位标识相符合。

2.6.2物料的标识

2.6.2.1库存物料应在遵循物料先进先出存放原则的基础上存放后,做好物料标识。

物料标识卡应是统一格式的,便于填写与检查的。

卡的内容包括:

物料品名、入（出）库日期、数量、批次（入库批次和物料自带批次）、规格（型号）、保质期、特殊存放要求说明等。

2.6.2.2仓管员应根据库存物料进出情况在标识卡上做好记录,或更换标识卡,确保标识卡的内容与存放物料的一致性。

2.6.2.3化学品还必须标识使用的范围和毒性,并在存放处贴有（MaterialSafetyDataSheet化学品安全技术说明书）MSDS或安全注意事项说明。

2.6.3产品的标识

2.6.3.1半成品验收入库后,仓管员应在《产品标识卡》上记录库位、入库时间、产品质量规格和检验状态等信息。

2.6.3.2所有产品应根据品管部门的检验情况分区域存放。

”合格品”、”待检品”、”不合格品”必须悬挂有明显颜色区别的标识,绿色的为”合格品”、黄色的为”待检品”、红色的为”不合格品”标识。

待检或不合格品在标识中必须标明”待检或不合格”原因。

2.7安全预警

2.7.1仓管员将定期检查库存物料的质量、数量,向储运部经理报告物料的保质和库存情况,并做好库存预警报告。

2.7.2储运部经理每月将入库和出库情况登记入《库存月报表》,发至品管部、供应部、生产部等相关部门进行安全预警管理。

2.9物资的保管和仓库的巡查

2.9.1

库存管理:

Ø

仓库所有货物离地离墙,离墙的45厘米以上,能方便仓储部管理员检查为准。

日常维护在库内指定位置放置粘鼠板和其它捕鼠工具,非使用时门保持密闭,仓库大门的缝隙不超过0.6厘米。

杜绝闲杂人员进入,平时封闭,发料时只有仓管员和专职领料员可进入库内。

库内干净,干燥,墙壁、地面和天花板无杂物、污物和蛛网及虫害活动痕迹,保持仓库阴凉、避免阳光直射造成产品质量受影响。

定期检查原辅材料的保质期,确保材料在保质期内使用;

库存木托盘每日巡查。

仓库管理员每日对仓库做全面巡查,做《物料巡查记录》记录。

发现异常情况及保质期只有3个月的原辅材料报告主管,报质检部门判定处理,必要时按《纠正预防控制程序》处理。

2.9.2化学品的保管和仓库巡查:

化学品仓库必须上锁,严禁存放原辅料及包材等其它物资;

建立《化学品使用清单》,直接与食品接触的化学品和非与食品接触的化学品分库上锁存放;

做好每次进出库的详细记录;

每日全面巡查,异常情况按《纠正预防控制程序》处理。

3．相关记录

仓库巡查记录、库区域规划图、湿度记录、害控制记录、品报废单、库人员出入登记

3.入库管理流程

1.目的

规范工厂进料入库程序,确保入库物品数量准确,质量安全符合要求及具可追溯性。

2.流程

2.1收货准备

2.1.1仓管员接到采购人员的到货通知后,仓管员确认单据真实性、有效性,并要求采购员提供经批准采购的物资采购申请计划,确保采购物资和申请采购物资的一致性。

2.1.2储运部经理接到到货通知后及时安排好储存库房、叉车、装卸人员、机械设备。

并做好场地清扫、库房维护。

2.2车辆检查

2.2.1车辆到达后,仓库人员应到达现场检查到达车辆情况,同时通知质检部门检验。

车辆检查项目包括:

a.施封锁是否完好。

b.车辆是否密封、无污染、无潮湿现象。

c.如是进口货物应检查海关封条是否完好。

2.2.1车辆开封后,仓管员应检查车厢内货物堆码是否整齐、无倾斜、挤压、破损现象。

2.2.1进口集装箱开箱后,仓管员应检查货物整体排列情况,如货物排列混乱,需将开箱后货物的整体情况进行拍照,并做好翻跺检查,仔细清点品种、数量。

2.2.3经检查发现货物出现混乱、挤压或损毁现象、缺少时,仓管人员应立即通知采购等相关部门拍照并查询原因,留好记录备查

2.3进货检验

2.3.1采购物资入库后,仓管员及时将其标识为待检品,品管部门根据验收标准要求对来料进行质量、码放情况检验,如有异常,拍照存样,并在检验单上详细注明。

2.3.2经检验发现来料不合格或符合来料标准要求的,仓管员应将来料单独放开并做好明显标识,报告供应部门进行退换处理。

2.4入库作业

2.4.1仓管员接到品管部门进货检验合格单或通知后,根据到货单据认真检查到达物品品种、数量与单据品种、数量是否相符,验收物品数量、保质期和外包装。

2.4.2仓管员根据物品的特性,要求搬运人员合理进行堆码,堆码高度原则上不得超过物品特性。

2.4.3装卸作业过程必须轻拿轻放,不得倒置、倾斜、翻滚、踩踏,同一品种物品堆码方式及数量应保持一致,以防止因堆码不一致导致盘点不准确。

2.4.4入库物品摆放严格按照库位图要求,出库时遵守先进先出原则。

2.4.5仓管员必须详细准确清点所到物品品种、编码、批次、规格、数量、外包装质量,确认无误后方可安排入库,并做好数量统计。

2.4.6仓管员根据入库物品的品种、数量合理安排库位,原则上一个库位一个托盘只允许储存一个品种货物。

2.4.7堆码区域应符合”安全、方便、节约”的原则,做到堆码整齐、稳固、横直成线,品名、批次朝外。

若物品需要重叠堆码,必须在两板货物之间用硬纸板进行隔离以分散货物压力。

2.4.8入库堆码束后,仓管员按不同品种进行分库、分跺存放,注明进厂日期、批次、品名、产地、数量、保质期等内容并填写《入库表》;

根据物品不同储存要求,做好水分、空气、温度、照明、虫害、异味、过敏原污染等预防措施,避免储存不当造成质量下降。

2.5货物交接

2.5.1所到物品入库完毕后,仓管员必须对库房内物品品种、数量进行复核,确认入库物品品种、数量准确无误。

2.5.2仓管员复核无误后,才能与送货方进行交接,同时按照实际入库品种、数量在送货单据上签收。

2.5.3交接单证签收内容:

实际收货品种、规格、数量、外包装质量。

2.6登帐

2.6.1仓管员根据实际收货时间、品种、数量、库位在物品统计帐进行登记。

并按要求把《入库单》报送相关部门。

2.6.2入库物品填写内容:

入库时间、品种、编码、批次、规格、数量、库位、收货人等信息。

2.6.3物品接受完毕,仓管员需在接收物品的托盘外侧标示出接收日期。

3.相关记录

《入库单》

4.出库管理流程

规范工厂仓库货物出库流程,确保出库货物准确无误。

2．流程

2.1出库准备

2.1.1仓管员接到出货通知单后,确认单据真实性、有效性。

2.1.2仓管员确认单证有效后,第一时间做好出库货物准备。

2.1.3仓库接到出库通知后,及时安排仓管员、搬运人员、机械设备进行出库货物的分拣。

2.2出库作业

2.2.1仓管员根据有效出库单,进行货物分拣。

2.2.2仓管员必须核对和确认出库单货物与实际出库货物的库位、物品品种、批次、货物编码、规格、数量相符。

2.2.3出库货物除客户特殊要求外,必须保证货物先进先出的原则。

2.2.4在分拣出货物后,必须第一时间核销库位卡的货物数量并签名确认。

2.2.5仓管员核销货物数量后,必须重新盘点库存货物与库位卡货物数量相符。

2.2.6分拣货物必须将货物名称、批次、编码朝外摆放,便于清点和复核。

2.2.7仓管员必须严格监督搬运人员的搬运作业,确保搬运货物的质量。

2.2.8出库货物进入仓库分拣备货区后,储运部经理必须对仓管员分拣的货物进行品种、批次、编码、规格、数量进行二次复核,确认出库货物准确后,在出库单上签字确认。

2.3货物交接

2.3.1仓管员必须审核收货人收货单证的真实性、有效性。

2.3.2仓管员必须要求收货人对交接货物现场清点,确认出库货物与收货人所收货物品种、批次、编码、规格、数量相符。

2.3.3收货人确认出库货物相符后,仓管员必须要求收货人在出库交接单签字确认。

交接单签字内容为:

收货品种、数量、外包装质量。

2.3.4如收货人为内部运输供应商,仓管员必须检查运输车辆是否密封、无污染、无潮湿、无异味,如是集装箱,必须检查集装箱外部完好、整洁;

内部密封、干燥、无水渍、无异味、地板平整和干净。

2.4核销台帐

2.4.1仓管员交接货物后,第一时间核销库存台帐。

并把《出库单》等单据报送相关部门。

2.4.2仓管员必须仔细确认所核销货物与出库单的品种、批次、编码、规格、数量相符。

《库存台帐》

《领料单》

《出库单》

《备货单》

《材料进库出库库存记录表》

5.库存管理规定

1.0目的

规范仓储库存管理规定,确保库存各项货物在仓库内的保管、盘存即库存管理规范化、科学化。

2.程序

2.1仓库日常管理

2.1.1仓库的日常收发按”仓储物流管理规范‘2.入库管理流程’、‘3.出库管理流程’”的规定操作。

2.1.2仓库中货物的存储要严格遵守”仓储物流管理规范‘2.9库存管理’”和物料验收标准的要求。

2.1.3仓库应定时进行盘点或抽盘,确保库存的准确性。

对于发现的差异要查明原因并及时调整和处理,保证帐实的一致性。

2.1.4仓库根据销售部门的销售计划,进行库存预警管理,设定每种物料的最低库存数量,当达到这个库存数量时,仓管员需及时将该信息上报到部门负责人,由其协调销售部门,根据销售计划及时采购所需物资。

2.2年度盘点

2.2.2每生产周期或每月至少要进行一次所有库存的彻底盘点和库存管理情况的检查,并针对存在的问题制定改进措施.。

2.2.3盘点准备包括至少以下内容（但不限于）:

A）确定盘点范围

B）盘点时间

C）参加人员

D）计算库存帐面数据的时间点等

2.2.4盘点时应根据库位进行实物盘点,同时要记录库存物品的状态。

2.2.5对于帐,实差异大的品号,要进行重盘,避免盘点错误。

2.2.6盘点后的盘点报告中应包括库存准确率,超期,损坏库存的处理方案,库存管理情况,存在的问题和改进措施。

具体规定详见”工厂仓储物流管理规范‘5.仓库盘点规定’”

2.3问题库存处理

2.3.1对于超期的、损坏的问题库存,仓库管理部门每个月要进行清点,统计,和相关部门沟通提出处理方案,报财务部,总经理审批后进行处理。

2.3.2含进口料件的处理,除按2.3.1的程序处理外,必须由销售部门报告海关等职能部门按相关要求处理。

2.4报表

2.4.1仓库管理员应每日按要求提供库存报表给生产部、采购部门和财务部等相关部门,报表中应包括以下内容:

A）物料进、出库、库存数,正、次品数,报废品数

B）成品数量

C）有保质期物料和成品的生产批次等信息

2.4.2仓库管理部门每月根据各个仓库的报表汇总进口物料、国产物料和成品的库存数量提供给等生产部、销售部、采购部和财务部等相关部门。

2.4.3仓库管理部门每月进行库存分析,对于库存中的次品,临期品和库存过高的物料进行汇总提供报表给品管部、生产部、采购部、销售部等相关部门,由品管部或驻厂QC或公司QA进行判定后,和相关部门制定解决方案。

3.0记录

盘点记录

库存报表

6.仓库盘点规定

规范工厂仓库盘点流程,确保及时发现和纠正库存问题,保证库存货物能够账物相符。

2．1盘点流程

储运部财务部

2.2库存盘点准备

2.2.1储运部经理制定库存盘点计划,安排相关人员做好库存盘点准备。

2.2.2仓库盘点原则为每日对前一工作日发生出入库操作货物进行盘点;

每周对库存货物进行一次半盲盘;

每月对库存货物进行一次盲盘。

2.2.3财务部根据盘点要求,制定盘点表。

2.3盘点要求

2.3.1盘点期间,必须保证库存货物不发生出、入库业务操作,所有库存货物处于静止状态。

2.3.2仓管员必须从最小库位开始依次对所有库位货物进行盘点。

2.3.3仓管员对库存货物盘点内容为:

库位、品种、编码、批次、规格、数量。

2.3.4仓管员确定每个库位储存货物品种后,必须认真清点每个品种货物的数量。

原则上数量必须准确到最小单位。

2.3.5仓管员盲盘时,盘点表不提供任何相关货物数据。

2.3.6仓管员在确认盘点货物的数据后,必须按照盘点表要求项目认真填写真实盘点数据。

2.3.7仓管员盘点结束后,必须在盘点表签字确认盘点的真实、准确性。

不允许直接将库位卡的货物数量直接抄录到盘点表。

2.3.8储运部经理对仓管员的盘点结果进行抽盘,确定盘点数据的真实性、准确性。

2.3.9月度盘点时应对所有物料进行盘点,抽盘时应对所有进口料件、辅料进行盘点。

2.4单证交接

2.4.1仓管员将原始盘点单证交财务人员,由财务人员对实际盘点数据进行复核。

2.5盘点数据复核

2.5.1财务人员对实际盘点数据与系统数据（库存台帐）进行复核。

2.5.2财务人员必须认真核对每个品种的库位、批次、编码、数量。

2.5.3财务人员将有库存差异的货物统计后,制定库存差异表签字确认后交储运部经理。

2.6库存差异分析和解决

2.6.1储运部经理根据库存差异表,安排仓管员重新盘点差异库存货物,同时检查原始库位卡和库存台帐,寻找差异原因。

2.6.2储运部经理根据不同的差异原因,确定解决方案,所有差异调整必须经主管级以上签字确认后方可进行调整。

2.6.3储运部经理针对盘点制定盘点差异分析报告,明确注明产生差异的原因和责任人,向财务部门提交数据调整申请表,财务部门审批后对财务帐务进行对应调整。

2.6.4仓库管理部门和财务部门将每次盘点后的原始单证存档,以备后查。

盘点表

盘点对帐表

盘点差异表

盘点差异报告

数据调整表