食品安全防护计划Word格式.docx
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故意污染:
为谋取不正当利益,故意向原辅料或食品中添加非食用物质，故意超范用、超限量使用农兽药与食品添加剂或采取其她不合适人类食用得方法生产加工食品等行为.
蓄意破坏：
为伤害她人或扰乱社会，通过生物、化学、物理等因素对食品与食品生产过程进行破坏得行为。
二、食品防护小组成员及其职责：
组长：
黄俊
组员：
刘倩曦、宋谷良、毕琴、王香枚、李爱莲、张璐敏、李小龙、黄伟、许望高、付杰
职责：
1、负责评估、建立、实施、改进《食品防护计划》，参与验证活动：
2、负责人员培训、演练、测试、建立联络名单、检查召回计划等；
3、食品防护小组应对本计划保密负责.
三、食品防护得评估：
外部安全：
1、工厂在建筑物外部有哪些适当得食品防护措施?
评估内容
就是
■1f
不适用
厂区能否确保阻止未经许可人员得进入？
厂区内就是否有监控设施,能够发现任何可疑得活动？
厂区外围大门就是否能防止出入口得自由进岀？
2、以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人瞧守得情况下防止未经许可人员得进入?
否
外部通道与大门？
窗户？
屋顶得开口？
通风口？
3、工厂就是否对进入或暂停在工厂得人与/或车辆有食品防护程序?
就是否所有财产都有一个受控得或者被监视得入口？
员工得车俩就是否能够通过使用小牌、贴花或就是其她一些形式得可视标识进行区分？
被授权允许进入得参观者/客人得车辆就是否能够通过使用小牌、贴花或就是其她一些形式得可视标识进行区分？
总得内部安全：
4、在企业内部就是否有食品防护措施?
在工厂内就是否有紧急照明系统？
工厂就是否有监视安全得摄像机？
工厂就是否有泄期检测得紧急报警系统？
控制紧急报警系统装置得位置就是否有明显标识？
所有受限区域（即：
只有被授权得员工才能进入得区
域）就是否有明显标识？
就是否参观者、客人与其她非雇员被限制在非产品区域，除非有被授权员工得陪同才能进入英她区
域？
当地执法机构（包括消防部门）就是否有工厂得布局图/设计图最新版本？
就是否左期盘点潜在得危险性工器具（如刀等）得数量？
就是否左期盘点工厂中安全/敏感区域得钥匙得数
量？
5、以下系统得控制就是否限制了未授权人得进入？
（例如通过带锁得通道/大门，或者仅限于授权人员得
进入）
加热、通风与空调系统？
丙烷气体？
水系统？
电？
化学品库？
在线淸洁系统（CIP）?
6、工厂对于厂内实验室实施、设备与操作采用了以下哪些食品防护程序?
就是否与食品加工区域隔离？
工厂自身实验室设施就是否仅限于授权得人员进
入？
就是否专人负责试剂得管理并建立进岀台账？
就是否制左活菌株储藏与处理得程序？
7、工厂就是否使用讣算机系统来监控加工过程?
□就是
■否
8、工厂就是否有适合于计算机系统得防护程序?
加工安全
9、工厂得加工过程采用了以下哪些防护程序？
就是否产品生产区域仅限于企业员工与相关检查人员进入？
产品得传送就是否得到监控？
配料得包装使用前就是否检查破坏性得痕迹？
就是否限制接近厂内放射性得设备与物质？
产品就是否能追溯到原料得供应商？
所保持得记录就是否能够便于向后追溯到终产品得买主？
储存安全
10、工厂得储存区域采取了下列哪些食品防护程序？
就是否仅限于授权员工得出入原料储藏区域？
物料及产品就是否建立出入库台账？
就是否仅限于授权员工得岀入成品储藏得区域？
就是否保存了储藏区域与货物存放定期检査记录？
产品得标识与包装就是否处于受控状态以防止盗窃或就是误用？
就是否泄期核对成品库存淸单与实际库存得一致性，就是否有无理
由得增加或减少？
11、工厂得有害物质/化学品（农药、工业化学品、淸洁用品.消毒杀菌剂.消毒剂等）釆用了下列哪
些食品防护程序？
就
是
就是否仅限于指泄员工出入工厂有害物质/化学品得储藏区域？
就是否保存工厂有害物质/化学品得出入库记录？
就是否能够迅速得检査出有害物质/化学品在日志淸单上得差异不符？
有害物质/化学品得存放区域就是否根据国家与建筑规立进行建造与安全
通风？
化学品标识就是否明确？
运输与接收得安全
12、工厂得运输与接收得操作就是否有食品防护程序?
行
就是否锁上与/或者有封条封上没有装货或者卸货得厂区拖车？
运送原料、成品或英她用于食品加工得材料得车辆在英装货或卸货时就是否受到密切得监控？
13、工厂在处理进入货物方而有哪些食品防护程序?
二
就是否控制未被授权得货物进入？
饮用水就是否能够保护其免受蓄意得污染？
选择得运输企业就是否考虑其确保运送产品得安全能力？
配料供应商在英生产与运输过程中就是否采取措施加强
食品防护工作？
当选择包装材料与标签供应商时，就是否考虑其就是否
实施食品防护程序？
14、工厂允许退运货物重回工厂，包括岀口货物得退运吗?
■就是
□否
15、工厂得退运货物有哪些食品防护程序？
补救或返工使用前就是否对所有得退运货物在工厂得指定地点进
行就是否遭蓄意破坏得检查？
就是否保存退运返工使用得记录？
饮用水得安全
16、工厂饮用水得供应使用了下列哪些食品防护程序？
饮用水就是否符合国家标准与相关贸易国家（地区）标准
水源地、中间储水设施、水处理设施就是否封闭，专人管理
原辅料得种植/养殖或预加工基地得水源地就是否保护
制冰设备就是否由专人管理，有防止无关人员进入或接近得措施
供水系统就是否定期检査
加工用水不符合要求时，就是否能及时得到通知与纠正
信息得安全
17、工厂采用以下哪些食品防护程序来确保信息得安全?
食品防护计划得制泄过程与内容就是否进行保密？
加工工艺、配方就是否有适当得保密？
就是否建立了紧急情况处理系统，建立相关政府机构得联系方式？
就是否收集、识别故意污染信息，采取针对性得防护措施？
人员得安全
18、工厂釆用以下哪些食品防护程序确保员工遵守安全要求?
对所有得将要在敏感得操作线上工作得员工就是否
进行了背景调査？
就是否按照工序不同对员工采取不同得身份识别措
施，如工作服颜色？
就是否对员工与访问人员得进出携带物品有必要得
检査措施？
管理者对每个班次就是否都有更新得班次名录（如
谁缺勤、谁顶替、何时新员工正式进入车间）？
工厂就是否允许在生产区域存放个人物品？
就是否检查员工得存物柜？
就是否限制员工与/或参观者携带进入工厂得物品
（照相机等）?
员工在厂区就是否禁止脱掉企业提供得衣服与保护
性得装备？
4.食品防护计划:
区域
确定存在得
薄弱环节
相应计划使用得防护手段
外部安全
厂区四周围墙安全
加强门卫登记、检查制度与24小时厂区巡逻密度，设巻必要得监视设备.
员工得车辆与参观者得车辆
不能有效识别
员工得车辆由保安进行抽查，员工进入车间必须穿戴公司得工作服，不得将个人物品带入生产区域，参观者得车辆必须由管理人员陪同进入
内部安全
工厂没有有泄期检测得紧急
报警系统
对员工进行安全培训，模拟紧急情况演练
只有被授
权得员工才能进入得区域）没
有明显标识
化学品库由仓库管理员上锁管理
员工卫生安全意识淡薄引入
危险因子
加强员工得质量、卫生安全意识教育，加大督察力度，严格绩效考核办法。
设施设备破损引入危险因子
及时检查、维修设施设备得安全运转，防止漏油、筛网破损、管道破裂、机配件破损等情况发生.
生产过程控制不严引入危险
因子
严格按HAACP体系、《作业指导书》与《管理手册》要求进行操作控制，特別就是CCP点得控制及各类原始记录得填弓保存.
在加工过程得关键点引入危
险因子
限制只有经过专门培训得员工才能接近关键操作、提升员工得食品防护意识、检查监控加工过程及储存情况、定期校准设备。
关键区域得出入引入危险因子
限制接近接收、储存、加工与装运得区域，严格管理控制包装及成品车间。
员工无防护设施接近关键操
作域区得危险因子
在食品防护方而长期培训员工,加强员工卫生管理,提高食品防护意识；
使用工厂统一配发得工作服及防护用品。
储藏安全
危险因子出现在原、辅料、成
对所有得入口进行安全检查，保持储存区域上
品、包装物库房等。
锁并且根据工作只能限制人员进入：
使用出入库单进行物品库存得管理：
立期检査库存，并且检査包装就是否完整。
淸洁剂、杀虫剂等有毒物质可能成为危险因子.
对所有得入口进行安全检査;
控制有毒物质得使用与贮存，对其进行专库上锁管理且施行严格得领用发放登记记录。
运送/接收
安全
非预期得交货
仅从经过评价得合格供方处购买原料、辅料：
仅许可接收预期得送货;
根据货物淸单检查包装得完整性。
用不安全得卡车送货或者每
次运送多种货物引入危险因
子
与运送产品得承运方签订合同，合同说明不得混装，要避免产品受破损、受污染、被丢失等等.
卡车司机接近工厂引入危险
司机进工厂进行登记，必要时有人陪同。
水得安全
危险因子放入水井中
加强对自来水得安全检査，自来水有专人负责管理，限制非工作人员接近。
使用得水被危险因子污染
经常检查自来水环境卫生，不従期对水质进行检测，每年至少一次送卫生检疫机构对水质进行检验。
危险因子被放入水中
确保供水管道、设备设施得完好，加强安全性检査与管理。
五、食品防护计划有效性确认
每年对食品防护汁划得有效性进行确认，确认内容可包括（不限于以下方而）:
确认内容
确认结果
1、制泄了食品防护措施，所有薄弱环节都制定了针对性控制措施
2、明确了实施食品防护相关人员得职责
3、食品防护小组成员进行了培训
4、有进行食品防护演练得要求
5、有食品防护计划泄期验证得要求
6、有文件保密得要求与措施
7、有与当地公安或英她相关政府管理部门得应急联络信息，并泄期更新，
有可靠得联系手段
8、制定了相应得应急反应程序
9、建立了有效得内外部沟通机制
10、建立了召回计划并能保证召回产品得到恰当处理
11、有潜规则信息一览表，评估结果与控制措施
（填写“有效"
或“需进一步修改"
）
确认结论：
确认签字：
确认日期：
六、食品防护计划验证与改进
经过食品防护评估确立得薄弱环节，采取预防性控制措施后，应进行验证;
必要时，至少每年一次或当工艺有所改变得时候，对il•划进行审核并进行修订。
某些条件得改变也可能需要修订计划，如添加新得生产线、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等，保持食品防护计划验证与改进得记录。
七、食品防护计划实施规泄
1、食品防护计划人员培训
食品防护计划小组人员在食品防护体系建立时进行统一培训，之后每年得培训不少于两次.
食品防护意识培训得目得就就是要确保员工知道她们在食品防护汁划方而得职责.培训应该强调出入控制程序，出入限制区域，保护关键成分与报告可以行动得程序，理解蓄意掺杂污染得危险与可能得后果,将有助于员工实施预防性措施得一致性，提髙计划得效率•奖励发展“邻里监督”得概念，员工可以成为企业得“眼睛与耳朵"
，有助于企业得壮大与发展。
2、食品防护体系评估
食品防护体系由食品防护汁划小组进行评估，把评估完成后得结果作为公司重大事件进行开会研究,对不就是薄弱环节得评估我们要保持下去，并进一步完善;
对就是薄弱环节得评估我们要开会重视，并做好防护计划，对计划认真执行，确保我公司食品安全。
4、3食品防护计划得实施
公司左于每个季度进行一次或多次演练以验证计划地有效性。
某些检验或演练可以包括检查将要上锁得入口得状态;
通过携带个人物品进入生产区域得方法来核实就是否存在员工管理失控;
检査就是否保存有毒有害物质库存记录等等。
将演练得结果做好记录，列岀纠正措施以防止类似事件再次发生。
4、4食品防护计划得评估与修订
公司在必要时，至少每年一次得针对计划进行审核并修订。
对加工工艺有所变动得时候、某些条件得
改变与添加新得生产设备、更换供应商等等得时候，对计划进行审核并修订
八、紧急事件联系人及电话
姓名或组织
电话
工厂紧急联系人1:
简毕能
工厂紧急联系人2：
贺进军
警局
0795110,
环保局
检验检疫局
卫生局
医院
0795120,
质疑监督局
九、相关记录
食品防护汁划演练记录表
日期
测试区域
结果
签名
纠正措施
纠正日期
食品防护汁划变更评审表
变更原因
审核确认
食品防护关键部位月检查表
食品防护月检查表
序号
内容
正常
异常
1
围墙就是否有损坏或人为破坏得痕迹
2
检査饮用水得管道有无遭到蓄意破坏
3
检査非饮用水得管道有无遭到蓄意破坏
4
车间得墙而、地面、窗户与照明设施有无损坏得痕迹
5
危险工具得盘点数量就是否异常
6
工厂中安全/敏感区域得钥匙得盘点数量就是否异常
7
收货月台检査原料、配料与成品货物有无蓄意破外得痕迹
8
储存设施（包括临时性得储存车辆）就是否异常
9
有毒有害物质就是否符合安全有效监控
10
成品库存淸单与实际库存得一致性，就是否有无理由得增加或减少
11
运输车辆检査
检查人员：
检查日期:
审核日期:
审核人员:
食品防护汁划验证表格
N/A
就是否有指左得人员或小组来完成、管理与更新食品防护讣划？
就是否有适当得人员经过食品防护培训？
就是否进行了定期食品防护演练？
食品防护计划就是否进行宦期审核（或在必要时进行修改）？
食品防护计划得细节就是否保密？
就是否定期检査并更新联系信息？
企业得其她人员就是否已经开始联络这些有关得管理机构？
计划中就是否包括针对产品污染威胁得反应程序？
计划中就是否详细得写入了针对产品污染实际事件得反应程序？
计划中就是否包括确保掺假得或潜在有害得产品在工厂中得到控制得程序？
就是否鼓励员工汇报可能发生产品污染、陌生得或可疑得人员出现在
工厂或食品防护系统得中断得现象？
计划中就是否包括疏散程序？
在紧急事件发生时，就是否有仅允许授权人员进入工厂得程序？
工厂就是否具有文件化得产品召回计划？
这份讣划应该经常更新，并且保证召回产品得隔离与恰当得处理.
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