GPIZJDWY物业管理工作监督检查规程Word文件下载.docx
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说明：
1.金地物业品质管理简报格式见附录。
2.金地物业品质管理简报由各职能部门编印。
GPI-Z-JDWY-02物业管理工作监督检查规程版本：
第2页，共14页
4.2评分方法（参考文件：
《不合格品控制程序》GPP83-014.2.1每发现一项严重不合格，扣10分4.2.2每发现一项一般不合格，扣6分。
4.2.3每发现一项轻微不合格，扣1分。
4.3评分结果与部门月度考绩分的关系
评分结果
部门考绩分
100分
加2分
98分~99分
加1分
96分~97分
加0.5分
95分
加减0分
93分~94分
减1分
91分~92分
减2分
90分以下
减3分或以上
4.4对管理处的检查日程安排由职能部门自行拟定，但确保每月至少应对所有管理处检查一次，品质管理部不定期对职能部门的执行情况进行抽查。
4.5检查结束后由检查小组成员向管理处主任简要报告检查情况，对检查中发现的不合格项由检查人员于检查结束后1个工作日内开出《整改通知单》（GPP83-01.X-F1）交责任部门整改，检查人员应跟进有关的整改结果，《整改通知单》复印件于整改工作完成后应交品质管理部。
4.6每月31日前，各负责检查部门应汇总当月的检查结果，由品质部编成简报向公司各部门公布。
5.记录
《金地物业品质管理简报》由品质管理部兼职资料员保管二年。
6.附录
6.1物业管理工作检查标准
6.2金地物业品质管理简报格式
物业管理工作检查标准（安全篇）
GPI-Z-JDWY-02.1-F1
参考文件
检杳项目
检查记录（摘要）
符合
不符
合
1
GPI-B-
JDWY-16
安全主管是否每天按规定的频率进行检杳（杳记录）
2
安全主管检查内容是否满足文件规定要求（查记录和现场）
3
安全主管对检查结果是否记录在《治安消防巡视检查记录表》（查记录）
4
安全主管对发现的一般不合格是否开具《整改通知单》，责任人是否进行原因分析和采取措施，主管是否监督验证结果。
（查记录）
5
安全主管对发现的严重不合格是否填写《纠正和预防措施记录表》并跟进处理。
6
物业主任（管理处主任）是否每周按规定的频率进行检查。
7
物业主任（管理处主任）检杳内容是否满足文件规定要求。
（查记录和现场）
8
物业主任（管理处主任）对检杳结果是否记录在《主任巡视检查记录表》。
9
物业主任（管理处主任）对发现的一般不合格是否开具《整改通知单》并跟进处理。
物业主任（管理处主任）对发现的严重不合格是否填写《纠正和预防措施记录表》并跟进处理。
JDWY-02
在岗执勤的保安员是否系武装带、领带、挂精神带、上衣配肩早，左胸上衣袋叶佩带工作证（须写明单位、姓名职务、编号）等。
队员仪容仪表佳，言行规范。
（现场查）
JDWY-09
中控室各设备是否止常运行。
（现场
查）
JDWY-10
是否在新录用的保安队员上岗前7-10天对其进行冈前培训。
是否每周二、四进行服务意识、服务技能、冈位技能的培训。
第1页，共2页
是否每周一、三、五进行军事体能训练。
物业管理工作检查标准（安全篇）第2页，共2页
每月是否组织一次小规模的消防演练（义务消防队员）。
是否制定了培训效果的考核时间，并在每阶段培训完成后进行培训效果的考核。
JDWY-05
是否认真填与交接班记录（《保安班长值班记录表》）。
JDWY-08
是否每半小时或随时检查车辆的车况，对发现的问题是否记录在《巡逻记录表》中。
是否做好车辆发卡和登记工作。
（查现场）
对中控室是否每天进行一次各类信号检查（《中控室值班记录表》《中控室消防设备监控运行记录》）。
JDWY-06
是否按照规定的巡逻路线签到（《巡逻签到表》）。
保安员是否对巡逻发现的问题及时汇报和处理。
GPI-B-JDWY-01
内务卫生是否按要求整理。
GPI-X02
烟感系统是否元好正常（抽查探头1~2个）。
喷淋系统是否完好、正常。
（放水测试）
消防栓系统是否运作正常。
GPI-X03
管理处是否配备消防应急工具。
（现场查）
GPI-X04
义务消防队员是否经过消防知识培训。
安全主管是否每天对辖区消防栓、灭火器进行日常巡视检查（《巡视检查记录》））
消防栓、火火器上是否有《消防栓检查记录表》、《灭火器检查记录表》；
灭火器指针是否处于正常位置。
无
发现坐岗扣分。
（大队长查岗）
发现睡岗扣分。
发现脱岗扣分。
中控室值班员是否熟记常用电话
（如110、119、122等）。
GPI-S01
是否健全设备技术档案管理制度，设备运行和维修记录是否完整。
GPI-S-
JDWY-01
工程主管是否有每月机电设备管理检查情况总结。
GPI-S04
交接班记录表是否按规范要求进仃填写。
JDWY-04
配电室消防设备、照明、通风、漏雨等以及室内设备、环境卫生是否良好。
水泵房设备卫生、环境地区卫生是否良好，设备状态是否正常。
JDWY-03
电梯各保养记录、电梯安全设施、消防设施是否正常。
GPI-S11
柴油发电机组油位、水位、电瓶是否正常，配套消防设施是否正常。
GPI-S12
柴油发电机组是否定期启动、保养，有关记录是否齐正，符合规范。
GPI-S13
咼压环网柜表区卫生、防鼠措施，指示显示是否正常。
10
GPI-S17
电力变压器防护栏、安全标识、温度显示、运行状况是否正常。
11
GPI-S20
地下生活水池清洁记录是否完整，各进出阀门是否正常。
12
GPI-S23
监控设备图像、录相以及设备防尘、降温是否符合要求。
13
GPI-W01
房屋验收交接手续是否完整，业户有偿服务价目表是否公布。
14
GPI-W02
房屋维修、业户修复以及小区其他设备设施维修记录是否完整。
15
GPI-W03
业户投诉处理记录及结果和投诉处理后的回访记录是否完整。
16
GPI-W10
维修人员行为规范、仪表、服装统一是否符合要求。
17
国优标准
设备是否有应急处理、抢修管理规定方案。
18
设备各规章制度是否上墙，标识系统是否完善。
19
设备整体功能正常、月度设备管理分析总结会是否召开。
20
GPI-W11
工程维修员工作考评、奖励、处罚记录是否完善。
报表
合计与明细相符。
明细项目登记正确。
每月2日前交上月报表。
原始单据与明细表登记相符。
制表人（负责人）签字。
现金及仓库管理
库存现金与现金明细帐相符。
库存现金额度是否与公司规定相符。
仓库实物与库存帐相符。
其它。
金
备
3个月内收回。
用
按照公司制度支付。
开据票据
所开票据的经济内容真实。
所开票据的项目齐全。
所开票据的内容无涂改。
帐
簿
登记及时。
按规定结帐。
字迹无涂改、挖补、用药水清除等。
划线更正需记帐人员盖章。
帐簿登记正确。
计费
计费结果止确。
计
费
数据录入正确。
其它费用登记明细表。
其它费用录入电脑向业户收费。
销帐
止确无误。
其
/、
它
重大过失。
严重违反公司财务制度。
给公司造成重大损失。
不符合
一、治安保卫篇
安全主管是否每天按规定的频率进行检查（查记录）
安全主管检查内容是否满足文件规定要求（查记录和现场）
安全主管对检查结果是否记录在
《治安消防巡视检查记录表》（查记录）
安全主管对发现的一般不合格是否开具《整改通知单》，责任人是否进行原因分析和采取措施，主管是否监督验证结果。
安全主管对发现的严重不合格是否填写《纠正和预防措施记录表》并跟进处理。
物业主任（管理处主任）是否每周按规定的频率进行检查。
物业主任（管理处主任）检杳内容是否满足文件规定要求。
（查记录和现场）
物业主任（管理处主任）对检杳结果是否记录在《主任巡视检查记录表》。
物业主任（管理处主任）对发现的一般不合格是否开具《整改通知单》并跟进处理。
物业主任（管理处主任）对发现的严重不合格是否填写《纠正和预防措施记录表》并跟进处理。
（现场查）
上岗、执勤、操练的保安员是否系武装带、领带、挂精神带、上衣配肩牌，左胸上衣袋叶佩带工作证（须写明单位、姓名职务、编号）。
是否在新录用的保安队员上岗前
7-10天对其进行岗前培训。
是否每周二、四进行服务意识、服务技能、冈位技能的培训。
是否每周一、三、五进行军事体能训练。
是否制定了培训效果的考核时间，并在每阶段培训完成后进行培训培训效果的考核。
物业管理工作检查标准（综合篇）第2页，共6页
是否认真填写交班记录（《保安班长值班记录表》）。
21
22
对中控室是否每天进行一次各类信号检查（《中控室值班
记录表》《中控室消防设备监控运行记录》）。
23
24
25
26
安全主管是否每天对辖区消防栓、灭火器进行日常巡视检查（《巡视检查记录表》）。
二、绿化管理
27
GPI-L-
早皮长势是否良好、有无超长、有无杂草、是否干旱缺水。
28
GPI-L-JDWY-02
绿篱花球长势是否良好、有无超长、是否干旱缺水。
29
乔灌木长势是否良好、有无干枯枝叶、是否干旱缺水。
（现）
30
盆栽长势是否良好、有无干枯枝叶、是否干旱缺水。
31
植保有无虫害、有无病害。
32
环境主管是否每周对绿化区域绿化生长情况全部巡视一次《巡视检查
记录表》。
三、清洁管理
34
GPP75-02
标识系统元整。
35
GPI-Q-
管理处主任是否每月综合评价小区的保洁质量水平。
物业管理工作检查标准（综合篇）第3页，共6页
36
路牙、路基、台阶表面无污迹。
37
路灯、桌椅、儿童游乐设施无损坏。
（现场查）
38
公共路面、走道、地面停车场及车道地面无浮尘、无明显污迹无损坏。
39
是否每月考核保洁员工作质量（《月工作考核评分表》）。
40
地面是否保干净、无杂物、无积水。
41
挡车器、垃圾桶、汽车道闸、门窗玻璃是否干净无污迹。
42
清洗公共洗手间时，是否在登立“正在清洁”。
43
沙井、雨水槽无杂物。
44
是否每月对垃圾间及周转站消杀两次《垃圾清运服务质量记录表》。
45
是否每半年对地下污水管道进行一次全面的清疏。
46
国优标准
楼梯、天台、通道、大厅无乱堆放及违章占用。
47
GPI-Q04
是否每月不少于二次对空置房进行清洁通风（《空置房清洁通风记录表》）。
48
是否按规定（如协议）进行环境消杀（《环境消杀记录表》）
49
四、设备管理
50
是否对机电设备进行巡视检查并填写《巡视检杳记录表》。
51
是否根据维修保养情况填写《公共设施（设备）日常维护保养记录表》、
《设施（设备）大、中修工作记录表》。
52
工程主任（工程主管）是否每月向管理处主任提交机电设备管理月度工作报告，复印件交工程部经理审阅。
53
工程主任（工程主管）是否每月统计水电用量、价格等资料水、电经营月报。
物业管理工作检查标准（综合篇）第4页，共6页
54
是否按文件要求巡视水泵房。
（巡视检查记录表）
55
交接班时是否填写《交接班记录》。
56
GPI-S06
在断开自动开关或隔离刀闸工作时，是否把“禁止合闸”挂上。
57
是否按文件要求巡视供配电设备房。
（巡视检查记录表）
58
水泵房水、管道接关和阀门有无渗漏；
正常情况生活水泵、消防水泵选择开关是否处于自动状态。
59
消防水泵（包括喷淋泵）每半月是否手动点动一次。
60
水池观察孔是否加盖并上锁，透气管是否用不锈钢网包扎。
61
轿箱照明、风扇、各指示灯（按钮）是否正常。
62
是否按规定对电梯进行保养。
63
GPI-S10
电梯检修或保养时是否挂警示牌。
64
是否对弱电系统的机械装置定期润滑，及更换失去功能的零件。
65
箱体内外线路有无缺损和故障隐患；
线端子有无电线松脱、导线编号是否完整清晰。
66
是否保持油位不超过油位（HI）位置。
67
是否定期保养柴油发电机（《发电机组运行记录》、《发电机组保养记录》）
68
咼压环网开关柜操作是否符合文件规定（《工程部值班记录表》、《操作记录表》）
69
GPI-S14
低压联络柜操作是否符合文件要求。
（《操作记录表》）
70
GPI-S15
是否按文件要求对低压配电柜进行保养《配电柜年保养记录表》
71
GPI-S16
是否按文件要求对油浸变压器进行保养《油浸变压器保养记录表》
72
是否按文件要求对干式变压器进行保养《干式变压器保养记录表》
73
GPI-S19
是否按文件要求对水泵定期保养
《中央泵房运行周记》、
《水泵季保养记录》、《水泵年保养记录》。
GPI-Z-JDWY-02.01-F1
物业管理工作检查标准（综合篇）第5页，共6页
74
是否定期清洗水池、水箱《水池（箱）加药记录》、《水池（箱）清洗记录》、
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