GPIZJDWY物业管理工作监督检查规程Word文件下载.docx

1、说明：1.金地物业品质管理简报格式见附录。2. 金地物业品质管理简报由各职能部门编印。GPI-Z-JDWY-02物业管理工作监督检查规程 版本：第2页，共14页4.2评分方法（参考文件：不合格品控制程序GPP83-01 4.2.1每发现一项严重不合格，扣10分 4.2.2每发现一项一般不合格，扣6分。 4.2.3每发现一项轻微不合格，扣1分。 4.3评分结果与部门月度考绩分的关系评分结果部门考绩分100分加2分98分99分加1分96分97分加0.5分95分加减0分93分94分减1分91分92分减2分90分以下减3分或以上4.4对管理处的检查日程安排由职能部门自行拟定，但确保每月至少应对所有管理

2、处检查 一次，品质管理部不定期对职能部门的执行情况进行抽查。4.5检查结束后由检查小组成员向管理处主任简要报告检查情况，对检查中发现的不合格 项由检查人员于检查结束后 1个工作日内开出整改通知单（GPP83-01.X-F1）交责任部 门整改，检查人员应跟进有关的整改结果，整改通知单复印件于整改工作完成后应交品 质管理部。4.6每月31日前，各负责检查部门应汇总当月的检查结果，由品质部编成简报向公司各部 门公布。5.记录金地物业品质管理简报由品质管理部兼职资料员保管二年。6.附录6.1物业管理工作检查标准6.2金地物业品质管理简报格式物业管理工作检查标准（安全篇）GPI-Z-JDWY-02.1-

3、F1参考文件检杳项目检查记录（摘要）符合不符合1GPI-B-JDWY-16安全主管是否每天按规定的频率进行 检杳（杳记录）2安全主管检查内容是否满足文件规定 要求（查记录和现场）3安全主管对检查结果是否记录在治 安消防巡视检查记录表（查记录）4安全主管对发现的一般不合格是否开 具整改通知单，责任人是否进行原 因分析和采取措施，主管是否监督验 证结果。（查记录）5安全主管对发现的严重不合格是否填 写纠正和预防措施记录表并跟进 处理。6物业主任（管理处主任）是否每周按 规定的频率进行检查。7物业主任（管理处主任）检杳内容是 否满足文件规定要求。（查记录和现 场）8物业主任（管理处主任）对检杳结果

4、是否记录在主任巡视检查记录表。9物业主任（管理处主任）对发现的一 般不合格是否开具整改通知单并 跟进处理。物业主任（管理处主任）对发现的严 重不合格是否填写纠正和预防措施 记录表并跟进处理。JDWY-02在岗执勤的保安员是否系武装带、领 带、挂精神带、上衣配肩早，左胸上 衣袋叶佩带工作证（须写明单位、姓 名职务、编号）等。队员仪容仪表佳，言行规范。（现场查）JDWY-09中控室各设备是否止常运行。 （现场查）JDWY-10是否在新录用的保安队员上岗前 7-10 天对其进行冈前培训。是否每周二、四进行服务意识、服务 技能、冈位技能的培训。第1页，共2页是否每周一、三、五进行军事体能训 练。物业管

5、理工作检查标准（安全篇） 第2页，共2页每月是否组织一次小规模的消防演 练（义务消防队员）。是否制定了培训效果的考核时间， 并在每阶段培训完成后进行培训效 果的考核。JDWY-05是否认真填与交接班记录（保安班 长值班记录表）。JDWY-08是否每半小时或随时检查车辆的车 况，对发现的问题是否记录在巡 逻记录表中。是否做好车辆发卡和登记工作。（查 现场）对中控室是否每天进行一次各类信 号检查（中控室值班记录表中 控室消防设备监控运行记录）。JDWY-06是否按照规定的巡逻路线签到（巡 逻签到表）。保安员是否对巡逻发现的问题及时 汇报和处理。GPI-B- JDWY-01内务卫生是否按要求整理。G

6、PI-X02烟感系统是否元好正常（抽查探头 12 个）。喷淋系统是否完好、正常。（放水测 试）消防栓系统是否运作正常。GPI-X03管理处是否配备消防应急工具。（现 场查）GPI-X04义务消防队员是否经过消防知识培 训。安全主管是否每天对辖区消防栓、 灭火器进行日常巡视检查（巡视检 查记录）消防栓、火火器上是否有消防栓 检查记录表、灭火器检查记录 表；灭火器指针是否处于正常位 置。无发现坐岗扣分。（大队长查岗）发现睡岗扣分。发现脱岗扣分。中控室值班员是否熟记常用电话（如 110、119、122 等）。GPI-S01是否健全设备技术档案管理制度， 设备运行和维修记录是否完整。GPI-S-JDW

7、Y-01工程主管是否有每月机电设备管理 检查情况总结。GPI-S04交接班记录表是否按规范要求进仃 填写。JDWY-04配电室消防设备、照明、通风、漏 雨等以及室内设备、环境卫生是否 良好。水泵房设备卫生、环境地区卫生是 否良好，设备状态是否正常。JDWY-03电梯各保养记录、电梯安全设施、 消防设施是否正常。GPI-S11柴油发电机组油位、水位、电瓶是 否正常，配套消防设施是否正常。GPI-S12柴油发电机组是否定期启动、保养， 有关记录是否齐正，符合规范。GPI-S13咼压环网柜表区卫生、防鼠措施 ， 指示显示是否正常。10GPI-S17电力变压器防护栏、安全标识、温 度显示、运行状况是否

8、正常。11GPI-S20地下生活水池清洁记录是否完整， 各进出阀门是否正常。12GPI-S23监控设备图像、录相以及设备防尘、 降温是否符合要求。13GPI-W01房屋验收交接手续是否完整，业户 有偿服务价目表是否公布。14GPI-W02房屋维修、业户修复以及小区其他 设备设施维修记录是否完整。15GPI-W03业户投诉处理记录及结果和投诉处 理后的回访记录是否完整。16GPI-W10维修人员行为规范、仪表、服装统 一是否符合要求。17国优标 准设备是否有应急处理、抢修管理规 定方案。18设备各规章制度是否上墙，标识系 统是否完善。19设备整体功能正常、月度设备管理 分析总结会是否召开。20G

9、PI-W11工程维修员工作考评、奖励、处罚 记录是否完善。报 表合计与明细相符。明细项目登记正确。每月2日前交上月报表。原始单据与明细表登记相符。制表人（负责人）签字。现 金 及 仓 库 管 理库存现金与现金明细帐相符。库存现金额度是否与公司规 定相符。仓库实物与库存帐相符。其它。金备3个月内收回。用按照公司制度支付。开据票据所开票据的经济内容真实。所开票据的项目齐全。所开票据的内容无涂改。帐簿登记及时。按规定结帐。字迹无涂改、挖补、用药水清 除等。划线更正需记帐人员盖章。帐簿登记正确。计 费计费结果止确。计费数据录入正确。其它费用登记明细表。其它费用录入电脑向业户收 费。销 帐止确无误。其/

10、、它重大过失。严重违反公司财务制度。给公司造成重大损失。不符 合一、治安保卫篇安全主管是否每天按规定的频率进 行检查（查记录）安全主管检查内容是否满足文件规 定要求（查记录和现场）安全主管对检查结果是否记录在治安消防巡视检查记录表（查记 录）安全主管对发现的一般不合格是否 开具整改通知单，责任人是否进 行原因分析和采取措施，主管是否 监督验证结果。安全主管对发现的严重不合格是否 填写纠正和预防措施记录表并 跟进处理。物业主任（管理处主任）是否每周 按规定的频率进行检查。物业主任（管理处主任）检杳内容 是否满足文件规定要求。（查记录和 现场）物业主任（管理处主任）对检杳结 果是否记录在主任巡视检

11、查记录 表。物业主任（管理处主任）对发现的 一般不合格是否开具整改通知单 并跟进处理。物业主任（管理处主任）对发现的 严重不合格是否填写纠正和预防 措施记录表并跟进处理。（现场 查）上岗、执勤、操练的保安员是否系 武装带、领带、挂精神带、上衣配 肩牌，左胸上衣袋叶佩带工作证（须 写明单位、姓名职务、编号）。是否在新录用的保安队员上岗前7-10天对其进行岗前培训。是否每周二、四进行服务意识、服 务技能、冈位技能的培训。是否每周一、三、五进行军事体能 训练。是否制定了培训效果的考核时间， 并在每阶段培训完成后进行培训培 训效果的考核。物业管理工作检查标准（综合篇） 第2页，共6页是否认真填写交班记

12、录（保安班长 值班记录表）。2122对中控室是否每天进行一次各类信 号检查（中控室值班记录表中控室消防设备监控运行 记录）。23242526安全主管是否每天对辖区消防栓、 灭火器进行日常巡视检查（巡视检 查记录表）。二、绿化管理27GPI-L-早皮长势是否良好、有无超长、有 无杂草、是否干旱缺水。28GPI-L- JDWY-02绿篱花球长势是否良好、有无超长、 是否干旱缺水。29乔灌木长势是否良好、有无干枯枝 叶、是否干旱缺水。（现）30盆栽长势是否良好、有无干枯枝叶、 是否干旱缺水。31植保有无虫害、有无病害。32环境主管是否每周对绿化区域绿化 生长情况全部巡视一次巡视检查记录表。三、清洁管

13、理34GPP75-02标识系统元整。35GPI-Q-管理处主任是否每月综合评价小区 的保洁质量水平。物业管理工作检查标准（综合篇） 第3页，共6页36路牙、路基、台阶表面无污迹。37路灯、桌椅、儿童游乐设施无损坏。 （现场查）38公共路面、走道、地面停车场及车 道地面无浮尘、无明显污迹无损坏。39是否每月考核保洁员工作质量（月 工作考核评分表）。40地面是否保干净、无杂物、无积水。41挡车器、垃圾桶、汽车道闸、门窗 玻璃是否干净无污迹。42清洗公共洗手间时，是否在登立“正 在清洁”。43沙井、雨水槽无杂物。44是否每月对垃圾间及周转站消杀两 次垃圾清运服务质量记录表。45是否每半年对地下污水管

14、道进行一 次全面的清疏。46国优标准楼梯、天台、通道、大厅无乱堆放 及违章占用。47GPI-Q04是否每月不少于二次对空置房进行 清洁通风（空置房清洁通风记录 表）。48是否按规定（如协议）进行环境消 杀（环境消杀记录表）49四、设备管理50是否对机电设备进行巡视检查并填 写巡视检杳记录表。51是否根据维修保养情况填写公共 设施（设备）日常维护保养记录表、设施（设备）大、中修工作记录 表。52工程主任（工程主管）是否每月向 管理处主任提交机电设备管理月度 工作报告，复印件交工程部经理审 阅。53工程主任（工程主管）是否每月统 计水电用量、价格等资料水、电经 营月报。物业管理工作检查标准（综合篇

15、） 第4页，共6页54是否按文件要求巡视水泵房。（巡视 检查记录表）55交接班时是否填写交接班记录。56GPI-S06在断开自动开关或隔离刀闸工作 时，是否把“禁止合闸”挂上。57是否按文件要求巡视供配电设备 房。（巡视检查记录表）58水泵房水、管道接关和阀门有无渗 漏；正常情况生活水泵、消防水泵 选择开关是否处于自动状态。59消防水泵（包括喷淋泵）每半月是 否手动点动一次。60水池观察孔是否加盖并上锁，透气 管是否用不锈钢网包扎。61轿箱照明、风扇、各指示灯（按钮） 是否正常。62是否按规定对电梯进行保养。63GPI-S10电梯检修或保养时是否挂警示牌。64是否对弱电系统的机械装置定期润 滑

16、，及更换失去功能的零件。65箱体内外线路有无缺损和故障隐 患；线端子有无电线松脱、导线编 号是否完整清晰。66是否保持油位不超过油位（HI）位 置。67是否定期保养柴油发电机（发电机 组运行记录、发电机组保养记 录）68咼压环网开关柜操作是否符合文件 规定（工程部值班记录表、操作 记录表）69GPI-S14低压联络柜操作是否符合文件要 求。（操作记录表）70GPI-S15是否按文件要求对低压配电柜进行 保养配电柜年保养记录表71GPI-S16是否按文件要求对油浸变压器进行 保养油浸变压器保养记录表72是否按文件要求对干式变压器进行 保养干式变压器保养记录表73GPI-S19是否按文件要求对水泵定期保养中央泵房运行周记、水泵季保养记录、水泵年保养 记录。GPI-Z-JDWY-02.01-F1物业管理工作检查标准（综合篇） 第5页，共6页74是否定期清洗水池、水箱水池（箱） 加药记录、水池（箱）清洗记录、