检修项目策划Word文档格式.docx
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1.项目管理策划的编制说明
（1）本项目管理总体策划是在公司“科学发展年”的主旋律下，以注重实效、提高效率为原则，以持续精细化管理、打造卓越品牌为目标，结合本项目的特点，依据项目合同、公司有关文件及以往项目成熟经验要求，对项目实施具体的策划，从而确保项目管理的各环节、各项措施得到落实，确保项目目标得以实现，确保项目盈利。
（2）本项目以各专业费用承包模式管理为主，二次经营开发利益与各车间共享，充分发挥各车间的主观能动性，
（3）本策划生产管理上以“创品牌、拓市场”为目标，经营管理上以“成本控制、追求利润最大化”为目标。
（4）本策划将作为本项目管理的指导性文件，其经营、检修管理思路在项目实施过程中务必贯彻实施，并做好策划实施的过程控制，及时纠偏以保证即定策划目标的实现！
2.检修项目概况
3.检修维护范围
此次合同维护范围为（2×
600MW）机组电气专业、锅炉专业部分系统、脱硫系统提供日常维护、检修、保洁、看管、小修、抢修、大修配合等.
如无特别说明，此次所涉内容不含以下标段内容，即：
铁路及输煤系统、卸煤码头系统、除灰除渣系统、吹灰系统、循环水泵房、污水处理系统、尾水电站、精处理、化学补给水、制氢站、特种消防、油库、起重设施、土建、全厂照明及检修电源、灰（渣）综合利用及灰场管理等（详细划分业主可提供）。
具体如下：
A．电气专业设备系统的维护检修工作范围
（2×
600MW）机组锅炉岛（除其它标段）、汽机岛（除其它标段）、电气岛（除发变组、220KV开关站、6KV及400V配电室内设备、6KV/400V干式变压器、全厂照明及检修电源）所有电气一次设备、电气一次连接（含电缆）、不带保护的控制设备及连接（含75KW及以下的带保护的电气一、二次设备），电气设备接地及接地网，设备标识安装配合，电缆封堵（含继保和热控），配电室风机及风扇。
B.锅炉专业设备系统维护检修
（2×
600MW）锅炉岛的制粉系统、燃烧系统、压缩空气系统设备，包括但不限于以下设备：
C.脱硫系统系统维护检修
600MW）机组烟气脱硫系统，包括但不限于以下设备：
D．维护检修工作内容
⑴为使维修工作范围内设备正常运行及部件的完好或复原而进行的检测、检验、探伤、试验、校验、调整、检查、消缺、加油（脂）、解体检修、更换、小修、抢修、大修配合、标牌安装配合、清洗设备、清灰、保温、油漆、设备保洁、以及完成以上工作所需的配合工作（如脚手架、起重等）等所有工作都属于本合同维修工作内容。
⑵业主零星外委工作的配合工作（包括但不限于：
开工作票、动火票、联系单、临时电源接线、监护、环保监测配合等工作；
少量机具、材料的起吊工作、少量电火焊配合、少量工具借用等）也属于本合同维修工作范围。
4.项目的特点及难点
二期工程建设期间，湖北电建二公司xxx二期项目部的施工进度及质量优秀，特别是为业主服务的意识，给业主留下了良好的印象，便于检修公司开展后续工作。
业主自维力量不足，技改、零星委托等二次经营开发空间大。
合同履行开始于二期工程的移交尾期，大量的施工遗留缺陷将直接增加维护检修的难度。
业主对合同履行人员的数量和素质要求高。
建立一个市场格局
实现两个管理目标
成为三个检修基地
☆建立以xxx电厂检修项目为中心，向周边及全国辐射的市场格局；
☆全面实现安全生产和经营利润两个管理目标；
☆成为创立检修品牌、培训检修人才、调度检修资源的基地。
☆安全管理目标：
保安全“双零”目标（不发生人身伤亡事故，不发生重大设备损坏事故）。
☆质量管理目标：
不发生承包方责任的设备损坏事故。
☆文明生产管理目标：
创建无违章检修现场，创建省公司“一流班组”。
☆经营管理目标：
全面推行检修预算管理，确保120万元的合同内利润目标；
力争通过二次经营，合同外实现产值460万元。
☆政治思想工作目标：
以打造“应修必修，修必修好”的检修文化为中心，牢固树立“一切从业主角度出发”的服务意识，以文化促进发展。
第二部分xxx项目检修管理策划
2.项目部管理岗位设置
序
号
岗
位
人
数
1
项目经理
1人
2
项目副经理
3
项目总工程师
4
安全专责工程师
5
综合管理员（计划、财务）
6
综合管理员（劳资、物资、办公事务）
3.办公及生活场所设置
项目部集中办公，设置办公室3间，位于厂区检修楼4楼，经理及总工办公室面积约15平米，安排经理、总工、综合管理员等5人办公；
安全生产部面积约为30平米，安排生产部专工、车间主任、安全专责等7人办公；
另设夜班集中值班室1间；
检修班组安排在脱硫值班室现场、检修楼1楼等地，#3机组6米夹层等地。
生活场所计划租用原湖北电建二公司xxx二期项目部用房，共2栋36套住房，按每套房2~3人入住，可以满足现场需要。
生活区水电分表计量，定量使用。
生活区暂不设置食堂，人员统一到xxx电厂食堂用餐。
已按检修公司制度汇编为基础，建立了以下项目部管理制度:
生产管理标准
生产管理考核标准
生产岗位管理标准
人事管理标准
检修维护工作管理标准
财务管理标准
检修工作票管理标准
费用报销管理标准
检修工艺纪律管理标准
会计档案管理标准
班组建设管理标准
固定资产管理标准
班组安全学习管理标准
劳动保护管理标准
班前班后会安全知识讲解管理标准
办公用品管理标准
生产物资管理标准
员工考勤和休假管理标准
安全帽管理标准
教育培训管理标准
安全工机具管理标准
会议管理标准
检修值班管理标准
目标经济责任制考核细则标准
机组大修及外委项目管理标准
2、检修管理策划
1.安全管理目标
通过严格管理，确保在本项目实现下述安全目标；
☆不发生人身重伤及以上事故；
☆不发生责任范围的一般及以上设备事故；
☆不发生火灾事故；
☆不发生误操作；
☆不发生责任范围的机组非计划停运；
☆不发生一般及以上交通责任事故；
☆杜绝习惯性违章行为；
☆轻伤事故率控制在5‰以下；
☆未遂事故率控制在5‰以下；
☆员工参与风险抵押金活动率达100%；
☆实现全年安全运行。
2.安全目标保证措施
努力提高员工安全意识和能力，继续加强现场的安全教育培训力度，使职工充分认识到“安全第一、预防为主”的重要性。
努力改善现场的安全环境，确保安全防护设施的投入，确保员工在检修生产中的人身安全。
努力确保大型检修机械和设备的安全，重要的机械设备必须重点检查、重点监督，严禁“违章指挥、违章操作”。
狠抓安全责任制的落实工作，要严格安全考核，安全奖惩制度，坚持“四不放过”的原则，对于事故的调查处理要及时。
安全技术措施和安全作业指导书的编制及检修前的安全技术交底必须执行公司制定的《安全管理制度》使“班前三交”工作真正落到实处。
在该项目中，要重申省电力公司“习惯性违章典型十二条”必须坚决制止的通令，杜绝习惯性违章的发生。
严格执行“两票三制”制度，做到“无票不工作，开工必有票”。
设备系统的运行和检修受业主方值长的调度，严格执行值长的命令。
3.质量管理目标
不发生承包方责任设备损坏事故；
不发生属承包方责任的设备一类障碍；
不发生属承包方责任的设备二类障碍；
人员持证上岗率100%；
“工作票”合格率达100%；
严格杜绝装置性违章、习惯性违章、操作性违章；
属承包方所有的起重工具、电动工具、安全用具定期检查、检验完成率100%；
日缺陷消缺及时率100%；
月度缺陷消缺率≥98%；
月度重复缺陷发生率≤1%；
标段范围内不允许有明显漏点，渗点不超过10个；
不发生由于乙方原因造成主机降出力；
辅助设备及公用系统不出现影响机组降出力的事件；
临修、小修项目完成率100%；
临修、小修项目验收合格率100%；
4.质量目标保证措施
加强质量教育，推行全面质量管理
建立和健全质量奖惩约束机制
严格资质审查，加强计量管理
严格按规程、技术方案、作业指导书检修
强化质量记录的管理，及时进行质量数据、信息分析
预防质量通病的发生
不断提高检修工艺质量
PDCA循环工作法：
5.技术管理
技术管理目标：
通过三级技术管理网络的有效运转，保证技术管理信息及时、正确地传递；
保证各专业在技术上的相互支持、协作积极有效；
保证经审批的技术方案、措施在检修过程中得以认真地贯彻执行，保证各类技术资料的形成及时、齐全、清晰，保管得当，为检修维护实施提供技术支持。
技术管理措施：
在本标段项目部建立以总工程师负责制的项目部、生产部、检修班组三级技术管理网络，对技术管理工作实行统一领导、分级管理，下级技术负责人受上级技术负责人领导。
6.技术管理网络
7.技术管理网络各级职责
项目总工程师：
受公司项目经理领导，对本项目的技术和质量工作全面负责。
生产部：
制定本项目的技术、质量管理制度，负责本项目技术管理的日常工作；
对执行情况进行检查、考核。
参加重大项目检修技术交底。
负责检修过程的技术控制，监督、检查项目技术文件的实施情况，督促相关单位/部门做好检修技术记录并及时收集、整理。
组织实施对技术、质量数据的分析。
负责检修现场重大风险及环境因素控制的技术措施的审核。
组织各专业进行技术总结，组织检修技术资料的收集、汇编、立卷、移交或存档工作。
各检修班组长技术员职责：
负责本班组技术和质量工作，贯彻执行公司的检修技术管理制度。
组织检修人员对图纸等技术文件、技术资料进行学习，负责编制检修作业指导书，进行班组级技术交底。
负责检修作业指导书在本班组的正确执行，按要求做好检修技术、质量记录，及时整理。
按照业主要求，提出备品配件、加工件的需用计划，并提出相应的技术要求。
组织班组级质量检查验收，及时发现和解决检修过程中的技术和质量问题。
参加事故调查、取证，提出纠正和预防措施，协助填写技术报告。
对班组检修安全技术和环境保护技术工作负责。
8.物资管理
（1）工（机）具管理
①工（机）具计划及采购
各班组常用必备工（机）具按计划一次配齐。
工具保管员根据工（机）具需用和使用过程中的损坏情况，定期提出工（机）具补充计划，由分管领导批准后进行采购。
②工（机）具的保管和使用
主要工（机）具和业主方提供的专用工（机）具由项目部统一管理，并建立工（机）具台帐，由使用部门负责保管和维护。
主要工（机）具和业主方提供的专用工（机）具采用借用制度，各班组指定专人办理借用手续，使用结束后办理归还手续。
常用工（机）具由各班组统一管理，一次配齐各种常用必备工（机）具，并建立台帐，工具保管员每月25日做工（机）具库存和完好情况报表，及时补充丢失、损坏的工（机）具。
因产品质量不佳，造成损坏的，凭损坏的工（机）具办理退换手续。
（2）设备、备品配件、装置性材料、消耗性材料管理
①设备、备品配件、装置性材料及消耗性材料的计划和采购
设备、备品配件及装置性材料需用定额计划，由各班组根据实际需要及库存情况按业主方要求及时上报相应专业的点检工程师，由业主方相关部门进行采购。
各班组根据实际情况提出消耗性材料的需用定额计划，报生产部审核，由分管领导批准后进行采购，消耗性材料的采购工作由项目部物资部门负责。
消耗性材料的进货验收及使用均应接受业主方点检员的监督。
②设备、备品配件、装置性材料及消耗性材料的使用和保管
设备、备品配件及装置性材料的领用由指定的各班组长进行审核，经业主方点检员认可后，办理领用手续。
设备、备品配件及装置性材料使用过程中，如发现质量问题应及时报请业主方相应专业的点检工程师。
各班组按月利用微机对设备、备品配件、装置性材料及消耗性材料（包括常用工机具）使用情况进行统计纪录，作为各班组该月成本考核的依据。
在检修维护过程中需要的零件加工、外送修理等工作必须由相应的检修技术人员测量尺寸，绘制相应的图纸，报请业主方相关人员及部门进行确认。
按照业主的要求办理验收、入库和领用手续。
整台换修的设备需业主方有关人员及部门鉴定，必须报请业主方相应专业的点检工程师。
检修更换下来的材料及损坏部件，应按业主要求及时送至指定地点，并办理好退料登记手续，不得擅自外送处理。
3）奖惩制度
根据公司制订的经济责任制承包管理规定，核定各班组每年消耗性材料费用，并按相应标准进行考核。
项目部鼓励使用可重复利用的材料。
对于利用可重复利用材料取得较大成绩的部门或个人，由本部门或个人提出申请，项目经理审核后给予奖励。
9.检修信息管理
为使项目管理达到更好的计划、组织、协调、控制效果，根据业主缺陷处理系统，结合管理信息系统（MIS系统）实施检修管理。
★项目部建立项目局域网，创建网页，实现与公司、项目部业主、及其它相关单位之间的检修管理信息、数据的共享、交流、互访，降低管理成本，提高工作效率。
★网页内容:
包括检修信息、物资信息、调度会议纪要、部门建议、安全管理、检修进度计划、质量信息、公告栏等。
10.检修资料移交管理
利用本项目部在华电集团维护发电机组多年形成的良好习惯，建立和规范《设备台帐》、《设备巡检记录》、《设备定期工作记录》等台帐。
结合xxx电厂本身特点，积极编写设备检修文件包。
执行检修月报制度，在业主召开检修分析会前上交，对业主的检修计划编制提出合理建议。
在执行重大的检修项目时，应做出详细的检修方案交业主审批合格。
每次机组C修及D修后，都应及时的向业主递交专业检修报告，便于存档记录。
外委项目的选择与外委队伍的管理：
★外委队伍的选择应严格按湖北电建二公司的招投标管理相关办法执行。
★外委项目应选择技术含量低、附加值低、劳动强度大的项目，结合业主已有的外包资源，以争取最大效益。
★分包商的选择应控制数量、确保质量，完善项目部分包商考评管理体系。
★将分包商纳入项目体系，由各车间管理。
★分包商进入现场必须按规定交纳安全保证金和风险抵押金，项目经理与分包负责人签订安全协议和安全检修军令状，做到责任明确、奖惩分明；
分包商负责人离开现场必须请假，安全员离开现场必须请假。
★分包商必须参加项目部生产调度会。
★分包商在安全、质量、进度奖励上享受同等待遇。
★外委项目及时按月分段结算。
根据本项目的特点，结合业主推荐，选择了以下项目进行外包：
★本项目检修维护范围内的保温、架子、防腐油漆（含材料）。
★配合运行堵煤、堵粉清理，添加钢球，脱硫污泥清理及外送。
项目部培训实行公司、部门、班组三级管理体制，建立三级培训网络
针对各人对培训的需求不同，采取灵活多样的培训方法，包括岗位资格培训、岗位适应性培训、职业技能培训、继续教育、在职学历教育、轮岗培训。
通过特种作业岗位资格的培训，为公司储备焊接、起重、行车、金属探伤、电气试验等人员资格，为公司全方位发展做好准备。
通过项目实施培养一批综合型管理人才，强化xxx项目部培养检修人才的基地作用。
3.项目部劳动力计划
序号
工
种
数
备
注
管理人员
车间主任
技术人员
7
含生产部专工
班长
作业组长
12
作业手
21
作业助手
14
8
外协人员
20
外委项目
合计
87
4.项目部思想文化建设
项目部思想政治工作按照检修公司党支部部署，围绕“品牌创建”这个中心，开展党建和思想政治工作，发挥党支部战斗堡垒作用，吸取更多的同志向党组织靠拢。
★坚持以人为本，把职工的困难摆在首位，以思想凝聚人，以行动感召人。
★与公司工会密切联系，积极开展各项劳动竞赛，鼓励职工在岗位上建功立业。
★倡导独特的检修文化，不断提高为业主服务的意识。
★以公司舆论导向为方向，树立正确的“得失观，荣辱观”，从大局出发，建立一支作风过硬的领导干部队伍。
第三部分xxx项目经营管理策划
2.项目部人力资源管理
★根据项目实际，本着优化人力资源配置，降低人工成本的原则，实行各车间人力资源、薪金自主调配，项目部宏观管理的思路进行。
★制定相关管理措施，加强对各专业车间在用工分析、分配、工作的服务、指导、协调、监督工作。
★实施先进的劳动定额和定员，既要考虑到职工上岗的安置问题，也要考虑到项目整体盈利水平。
★实施一人多岗,责任明确，发挥个人能动力，提高办事效率,增加个人收入。
★项目部人员既要加强对各车间检修安全、质量、进度、成本管理的监控，又要增强对各专业车间的服务意识，树立优质服务第一线的理念。
★在保证对业主检修维护的服务上，与检修公司其他项目实现资源的最大共享，加大外委项目和临时用工的权重，在开拓检修市场的同时减少工资支出成本。
1、项目经营管理的总体模式
采用各车间费用总包干模式，以“提升经营质量和经济效益”为中心，以精细化管理为手段，全面实行效益最大化。
全面实行财务预算管理和项目成本的目标管理，建立完善的成本管理体系和考核机制，推行各级预算管理。
在减少经营成本的同时，采取各种手段开发“二次经营”，给予各车间一定比例的奖励，共享“二次经营”的经营成果，提高职工收入，增强职工的积极性。
2、项目经营管理目标
经营成本做到“静态控制，动态考核”，设立各级经营目标，做到有预算、有考核、有纠偏，有总结。
工作程序标准化，建立规范的操作流程，信息反馈及时，运转高效便捷，管理有序受控。
实现业主、公司、项目部、专业车间、外包单位多方共赢，员工利益得到保障。
3、项目经营管理实施策划
1.薪酬管理策划
■管理部门薪酬采用岗级制度，岗级标准按公司规定执行，其薪酬由岗位工资和奖金两部分组成，奖金金额与当月合同完成额、个人工作绩效考核挂钩。
■各车间薪酬采取总费用承包制度，由以下各部分组成：
★车间内所有用工的工资总额。
★车间合同外结算费用的15～30%。
★车间管辖范围内发生的考核。
★工机具、消材考核费用。
■说明
★车间合同外结算费用是指技改、零星委托等合同外收入减去该项目产生的工机具、备品配件、装置性材料、消耗性材料、临时外聘人员工资成本和税金等发生的费用。
★生产部下达的各专业间协调、配合工作不得已任何理由推诿、拖延，否则试情节严重程度按工资总额的5%~15%给予考核。
★安全生产部对各车间的考核费用，应每月从车间总承包费用中予以兑现。
★各车间应每月如实向项目部劳资员提供详细、真实的车间考勤表。
2.经营预算表
名
称
标准（元）
小计（元）
合同价
6609087.00
人工工资成本
见表1、表2、表3
3143520.00
小型工机具及材料费用
按15000元/月核算
180000.00
固定资产折旧费
20000.00
安全文明施工费用
按人工成本的3%计
94305.60
进场费用
30000.00
住宿费用
80000元（按协议价格）
80000.00
水电费用
60元/人/月
62640.00
9
差旅费/通讯费
10
办公费用
18000.00
11
招待费用
合同额的0.5%
33045.00
外委项目费用（架子防腐保温、运行配合、污泥外送）
750000.00
13
税金
增值税17%
960294.69
利润
1207281.71
（表1）企业管理费用组成
标准
养老保险
20%
医疗保险
10%
住房公积金
8%
工伤保险
1.5%
生育保险
0.5%
失业保险
2%
企业年金
教育培训费
2.5%
工会费
56.5%
（表2）员工工资成本预算
年标准
企业管理费用（56.5%）
人数
总计
51000
28815
79815
45000
25425
70425
42000
23730
65730
安全专责
38000
21470
59470
34000
19210
53210
19210
40000
22600
187800
生产部专工
178410
36000
20340
225360
技术员
212840
478890
30000
16950
16
751200
45
2416360
（表3）临时用工成本预算
岗位
企业缴纳部分
小计
管理费18000×
人身保险
34000
3600
180
37780
113340
30000
33780
168900
28000
31780
444920
22
727160
二次经营开发实施方案
★全力跟踪机组大修、小修、临时检修计划动态，提前安排合理的人力资源、工机
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