厦工各部门绩效考核精品文档.docx

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厦工部门绩效考核

部门：

财务部

项目考核指标

指标定义

考核标准

排序

权重

评价档次

评价标准

计划编制

编制企业年季度财务成本预算、计划，资金运用计划

5

计划编制极为周全，切实可行

4

计划编制较周全，可操作性强

3

计划编制一般，基本达到要求

2

计划编制较粗糙，可行性稍差

1

计划编制漏洞百出

成本费用

控制

控制和监督各项成本是否按计划支出

5

监督严格，控制良好，各项成本完全按计划支出

4

控制与监督较严格，各项成本能够按计划合理支出

3

控制与监督一般，基本上按计划支出

2

控制与监督较松，各项成本支出稍超出计划

1

控制与监督很松，各项成本支出大大超出计划

资金筹集

管理

资金的筹集、企业资金账务管理、短期投资管理

5

资金筹集量多，资金账务管理有条不紊

4

资金筹集量较多，资金账务管理较有序

3

资金筹集量一般，资金账务管理基本清楚

2

资金筹集量少，资金账务管理有点乱

1

资金筹集量很少，资金账务管理很乱

资产管理与资金调度

综合管理企业资产、合理调度资金、保证生产经营活动的正常进行

5

资产管理得当，资金调度合理，绝对保证生产经营正常进行

4

资金管理较妥，资金调度较合理，能保证生产经营正常进行

3

资产管理与资金调度一般，基本保证生产经营活动正常进行

2

资产管理与资金调度稍乱、影响生产经营活动正常进行

1

资产管理与资金调度很乱、严重影响生产经营活动正常进行

产品价格制定

编制产品价格，组织制定厂内价格

5

产品价格制定十分合理

4

产品价格制定较合理

3

产品价格制定一般

2

产品价格制定不太合理

1

产品价格制定很不合理

财务报告

编制企业资产负债表、损益表、现金流量表及利润分配表、主营业务收支与明细表等

5

财务报告真实准确

4

财务报告较准确

3

财务报告基本准确

2

财务报告不太准确

1

财务报告严重失真

会计档案

按国家规定的要求，负责会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等

5

管理严格，资料周全

4

管理较严格，资料较周全

3

管理一般，资料基本周全

2

管理不严，部分资料丢失损坏

1

管理很乱，资料大量丢失、损坏

内部审计

审查复核各项计划指标、会计凭证和账表、账簿记录、各项摊销费用、应收、应付、预收、预付等

5

审查复核非常认真，没有一点错误

4

审查复核较认真、准确

3

审查复核基本准确

2

审查复核不太认真，有一些错误

1

审查复核马虎，出错多

部门费用控制

按照既定的费用目标，对本部门的一切费用进行严格的计算、调节和监督，使部门费用控制在预定的目标范围之内

5

控制得很好，费用计算严格，调节有效，监督有力

4

控制较好，费用计算较严格，调节较有效，监督较有力

3

控制一般，基本在预算范围之内

2

控制较差，超出预算范围

1

控制很差，大大超出预算范围

部门协调

与有关部门的配合协作情况

5

具整体意识，主动积极地与其他部门合作

4

整体意识较强，愿意与其他部门合作

3

整体意识一般，大致能与有关部门合作

2

整体意稍差，比较消极与有关部门合作

1

以自我为中心，经常与其他部门扯皮

部门：

采购部

项目考核指标

指标定义

考核标准

排序

权重

评价档次

评价标准

采购计划编制与实施

编制年季月度采购资金使用计划；审批后并负责实施

5

计划编制完善，组织供应及时，绝对保证企业正常生产

4

计划编制较完善，组织供应较及时，能保证企业正常生产

3

计划编制一般，组织供应基本能保证企业正常生产

2

计划编制不太完善，组织供应不太及时，对企业生产有点影响

1

计划编制不完善，组织供应不及时，影响企业正常生产

采购费用率

采购费用与采购资金的比率

5

采购费用率很低

4

采购费用率较低

3

采购费用率为正常水平

2

采购费用率较高

1

采购费用率很高

采购资金占用控制

根据采购资金使用计划，将采购资金占用控制在预算范围内

5

控制得很好，采购资金占用率低，

4

控制较好，采购资金占用率较低

3

控制一般，采购资金占用率为正常水平

2

控制较差，采购资金占用率较高

1

控制很差，采购资金占用率很高

采购物资合格率

品种、规格、质量符合要求的各类物资占所采购的物资总量的比例

5

高于正常合格率

4

稍高于正常合格率

3

正常合格率

2

稍低于正常合格率

1

低于正常合格率

市场分析与预测

收集与掌握市场物资供应信息，对市场进行分析预测

5

市场信息完整，分析预测准确

4

市场信息较完整，分析预测较准确

3

掌握一定的市场信息，分析预测基本准确

2

掌握的市场信息少，分析预测不太准确

1

市场信息不全，分析预测不准确

供应合同管理

组织采购合同评审与合同管理

5

管理十分有序

4

管理较有序

3

基本达到要求

2

管理有点乱

1

乱七八糟，无从查找

供应渠道管理

建立、管理综合采购室相关供应商档案

5

管理严格，资料周全

4

管理较严格，资料较周全

3

管理一般，资料基本周全

2

管理不严，部分资料丢失损坏

1

管理很乱，资料大量丢失、损坏

采购物资管理

按计划组织各种物资的采购、报检、入库，并建立相应账目，合理控制库存，做好生产衔接

5

管理得当、保管完善、账物一致，无物资损坏

4

管理较得当、保管较完善、账物较一致

3

管理与保管一般，账物基本相符

2

管理不太适当、保管不太完善、账物有点不一致

1

管理不当、保管不善、账物不符或发生物资损坏

部门费用控制

按照既定的费用目标，对本部门的一切费用进行严格的计算、调节和监督，使部门费用控制在预定的目标范围之内

5

控制得很好，费用计算严格，调节有效，监督有力

4

控制较好，费用计算较严格，调节较有效，监督较有力

3

控制一般，基本在预算范围之内

2

控制较差，超出预算范围

1

控制很差，大大超出预算范围

部门协调

与有关部门的配合协作情况

5

具整体意识，主动积极地与其他部门合作

4

整体意识较强，愿意与其他部门合作

3

整体意识一般，大致能与有关部门合作

2

整体意稍差，比较消极与有关部门合作

1

以自我为中心，经常与其他部门扯皮

部门：

储运部

项目考核指标

指标定义

考核标准

排序

权重

评价档次

评价标准

采购进料计划与控制建议

根据生产计划和库存提出采购进料计划及进度控制建议

5

进料计划周全，控制建议十分及时、合理

4

能够提出采购进料计划及进度控制建议

3

进料计划与进度控制建议基本能保证生产经营的正常进行

2

进料计划欠周，进度控制建议有时不够及时、合理

1

进料计划不周，进度控制建议不及时合理

物资出入库管理

对出入库的物资进行登记、验收、存放、上账、登卡、保管保养和送料

5

管理得当、保管完善、账物一致，无物资损坏

4

管理较得当、保管较完善、账物较一致

3

管理与保管一般，账物基本相符

2

管理不太适当、保管不太完善、账物有点不一致

1

管理不当、保管不善、账物不符或发生物资损坏

库存物资管理

建立与完善库存物资的台账、库存项目的统计分析，向有关部门提供库存物资信息

5

台账清楚，库存物资统计准确，信息提供及时

4

台账较清楚，库存物资统计与信息提供较准确及时

3

台账基本清楚，库存物资统计与信息提供没有问题

2

台账有点乱，库存物资统计及信息提供不够准确及时

1

台账混乱，库存物资统计不准确，信息提供不及时

呆料处理

废旧物资的回收利用、积压物资的调剂处理

5

废旧物资的回收利用率高、能灵活处理积压物资

4

废旧物资的回收利用率较高，能有效处理积压物资

3

废旧物资的回收利与处理积压物资一般

2

废旧物资的回收利用率较低、不够及时处理积压物资

1

废旧物资的回收利用率低、积压物资多

物资运输管理

到货物资及公司内原辅材料、零部件、半成品件的供给周转等的运输和装卸

5

物资供给周转及时有序

4

物资供给周转较有序，能保证正常的生产需要

3

物资供给周转不出错，基本能满足正常的生产需要

2

物资供给周转不够及时

1

物资供给周转混乱，影响正常生产需要

运输费用控制

对各项运输费用的计划、统计、分析和控制

5

控制得很好，与预算相差无几

4

控制较好，不超出预算范围

3

控制一般，基本在正常范围内

2

控制较差，超出预算范围

1

控制很差，大大超出预算范围

仓库建设管理

公司仓库的软硬件建设及管理

5

仓库的建设与管理达到国内先进水平

4

仓库的建设与管理较先进，完全能保证公司生产的正常运营

3

仓库的建设与管理基本达到公司正常生产的需要

2

仓库的软硬件设施及管理有点落后

1

仓库的软硬件设施不全，管理不善

公司车辆管理

提供公司各项公务用车服务；车辆的安全检查、保养、申购、办证、缴费等；驾驶员的安全教育与管理

5

管理严格，对公司各项公务用车提供优质的服务

4

管理较好，对公务用车、车辆、驾驶员的管理都无可厚非

3

管理一般，对对公务用车、车辆、驾驶员的管理基本没问题

2

管理有点乱，有时供给周转不及时，影响正常生产

1

管理混乱，供给周转不及时，安全教育与管理不力

部门费用控制

按照既定的费用目标，对本部门的一切费用进行严格的计算、调节和监督，使部门费用控制在预定的目标范围之内

5

控制得很好，费用计算严格，调节有效，监督有力

4

控制较好，费用计算较严格，调节较有效，监督较有力

3

控制一般，基本在预算范围之内

2

控制较差，超出预算范围

1

控制很差，大大超出预算范围

部门协调

与有关部门的配合协作情况

5

具整体意识，主动积极地与其他部门合作

4

整体意识较强，愿意与其他部门合作

3

整体意识一般，大致能与有关部门合作

2

整体意稍差，比较消极与有关部门合作

1

以自我为中心，经常与其他部门扯皮

部门：

生产制造部

项目考核指标

指标定义

考核标准

排序

权重

评价档次

评价标准

月生产计划完成情况

对编制下达的月生产滚动计划的完成情况

5

计划任务完成十分出色

4

计划任务完成较好

3

基本完成计划任务

2

计划任务完成有点吃力

1

不能完成计划任务

生产资金占用控制

生产资金的核算、统计分析和控制

5

控制得很好，生产资金占用率低

4

控制较好，生产资金占用率较低

3

控制一般，生产资金占用率为正常水平

2

控制较差，生产资金占用率较高

1

控制很差，生产资金占用率很高

生产调度与现场管理

公司的生产调度与生产现场管理

5

生产调度有序，现场管理非常规范

4

生产调度较有序，现场管理较严格

3

生产调度与现场管理基本规范

2

生产调度有点乱，现场管理不够严格

1

生产调度混乱，现场管理不善

产品合格率

合格的产品占公司生产产品总量的比例

5