电子暨新能源装备制造项目建设可行性研究报告Word文件下载.docx
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工咨甲12220070006
发证机关：
国家发展和改革委员会
受****机器厂有限公司的委托，承担该项目的可行性研究报告的编制任务。
工程管理咨询有限公司对项目进行认真论证，分析评价，完成本项目的可行性研究报告，供审批部门、投资业主决策参考。
1.2可研报告编制依据、原则和研究范围
1.2.1编制依据
国家发改委《投资项目可行性研究指南（试用版）》（2002.3第一版）、《建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（修订本）；
国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
《中华人民共和国标准化法》；
《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《**工业园区总体规划》、《**工业园区扩编总体规划》；
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
《工业企业设计卫生标准》（TJ36－79）；
国家有关法律、法规，如环境保护法、消防法等；
工业与民用建筑项目编制有关规定和要求；
有关专业设计规范及标准；
项目建设单位提供的相关资料。
1.2.2编制原则
力求全面、客观地反映情况
本报告是供项目法人和领导机关决策、审批使用，因此在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面，力求全面地、客观地反映实际情况，多方面地分析对比，为项目法人和领导机关决策提供依据。
采用先进适用的技术
本项目是电子产品搬迁扩建项目，结合企业的发展规划和搬迁项目的改造方案，生产装置及配套的公用工程、辅助设施，都要充分注意技术的先进性。
技术的先进性不但体现在工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在节能、环保、安全和工业卫生等各个方面。
以经济效益为中心
根据目前国内智能仪表和风光互补发电系统生产工艺、设备状况和**电子科技有限公司现有设备、技术条件及政府有关规定，合理布局，投提出适合本企业的生产工艺方案，选用先进适用可靠的技术，以提高产品技术含量和生产能力、降低消耗定额、减少定员，提高企业经济效益和竞争能力。
可持续发展
严格执行环境保护、节能减排、安全生产、工业卫生等相关法规。
充分考虑环保要求，采取措施尽量避免环境污染，保证绿化用地，美化厂区环境；
采用适当的节能技术措施；
重视消防设计，注重劳动安全和工业卫生要求。
1.2.3研究范围
本可行性研究范围包括下述内容：
项目建设的必要性和市场前景
市场预测分析
产品方案和生产规模
工艺技术方案
原材料、辅助材料供应
总图布置
配套公用工程及辅助设施
环境保护及治理措施
劳动定员
项目实施规划
投资估算及资金筹措
经济效益初步评价
1.3研究的简要结论
通过详细、认真的研究，本可行性研究报告认为：
本项目的产品方案符合国家产业政策和市场需求，生产规模适中，达到了经济生产规模。
项目拟建地位于**工业园，**工业园是省级工业开发园区，2005年7月，被省委、省政府授予“优秀开发园区”。
建设地点位于处。
**市工业园区北距**市区16km。
南面1.5km有**高速公路，西面约2km有规划中的临三高速公路，东面有**铁路与**高等级公路，西面距*水河800m。
**火车站位于厂址东北向1.5km（直线距离），交通方便，区位优势明显，各项建设条件较好。
本项目结构布局合理，尽量利用厂区空间，在满足工艺、运输、综合管线、环保等要求的情况下进行优化设计布置，产品技术成熟可靠，工艺先进，工艺技术路线合理可行。
本项目在环境保护、节能减排、劳动安全和工业卫生等方面治理措施有效，可以达到国家规定的要求。
经测算，项目总投资为8964.5万元，其中建安工程费用2138.19万元，建设期利息105.75万元，设备购置与安装费用2716.00万元，其它工程费用为1213.19万元，基本预备费用为291.37万元。
流动资金2500万元。
本项目第一年投入建设资金6464.5万元，第二年投入流动资金1750万元，第三年追加流动资金750万元。
本项目建设单位自筹资金3464.5万元，建设投资贷款3000万元，流动资金贷款2500万元。
财务评估结果表明：
所得税后财务净现值为25231万元，所得税后内部收益率为31%，所得税后投资回收期为3.8年（含建设期），投资回收期较短、经济效益显著。
综上所述，本项目技术先进，所得税后内部收益率高于银行贷款利率和设定的基准收益率（ic=12%），财务净现值大于零，投资回收期和借款偿还期短，投产后经济效益较好，项目可行。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1 主要技术经济指标一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
生产规模
1
智能电表系列
万只
200
2
智能水表系列
10
3
小型风光互补发电系统
万套
年操作时间
年操作日
天
300
班工作时数
h/班
8
班有效工时7.5h
定员
人
610
占地面积
亩
65
建设方案指标
规划总用地面积
㎡
40007.09
约60亩
规划净用地面积
37246.9
约55.9亩
总建筑面积
29467.6
4
建筑基地面积
12019.6
5
建筑密度
%
32.2
6
容积率
0.79
7
绿化
20
停车位
个
70
项目总投资
万元
8964.5
固定资产投资
6464.5
流动资金
2500.00
营业收入（含税）
38810
正常年
八
营业税金及附加
2492.8
九
增值税
2266.2
十
总成本费用
32142.5
利润总额
3705.1
十二
所得税
1043.7
十三
税后利润
2661.4
十四
财务盈利能力分析
财务内部收益率（税后）
31
财务净现值（税后）
25231
项目投资回收期
3.8
含建设期
总投资收益率
29.68
项目资本金净利润率
76.81
十五
盈亏平衡点
50.94
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1智能电表行业背景
⑴我国智能电表发展的现状
智能电表是智能电网的智能终端设备，除了具备传统电能表基本的用电计量功能以外，为了适应智能电网和新能源的使用，它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能，具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点，完全符合中国未来发展“节能环保”的要求，代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。
从我国自行研制第一台电能表至今，电能表产品已经历了数次更新换代，特别是近几年来为了与国际上电能表产品发展同步，无论是技术水平、生产水平、还是产品质量等方面都发生了质的飞跃，新式样、新功能的电能表产品纷纷问世：
从感应式电能表到电子式电能表，从单一计费功能的电能表到多费率、多功能电能表，从依靠人工抄表到远程自动抄表，IC卡电能表、多用户电能表,模块化电能表也相继研制成功并投入生产和使用。
国际市场的仪器仪表在技术上向数字化、智能化、网络化、微型化发展，由于微电子技术的进步，仪器仪表产品进一步与微处理器、PC技术融合、仪器仪表的数字化、智能化水平不断得到提高。
面对新的形势，全面提高电子式电能表，尤其是技术含量高的产品的市场竞争力，重点突破多费率表和多功能表的现状，使电能表从数量优势向技术优势转变是我国电能表产业的发展方向。
目前在智能电表行业的竞争者均为市场发展初期进入的生产企业，具有代表性企业有斯菲尔和安科瑞。
斯菲尔电气成立于1998年，在行业中拥有“智能电表业的黄埔军校”的称号，在这个行业内的资质和经验方面，是当之无愧的老大。
也正是因为在行业内的话语权，斯菲尔一直都是行业标准的制定者之一。
同时，斯菲尔的产品也顺利通过美国UL认证的工厂审查。
美国UL机构是一家旨在提升产品质量安全性能的国际安全检测机构，在行业内极具权威，是世界著名的安全认证机构之一。
通过美国UL认证，标志着江苏斯菲尔产品在电气安全方面得到了国际权威性认可，为进一步拓展国际市场奠定了基础。
这是是国内电力仪表行业第一家，到现在为止也是唯一一家通过UL认证的安装式电力仪表企业。
安科瑞成立于2003年，是智能电表行业后劲十足的后起之秀。
安科瑞成立的时间虽晚于斯菲尔，但是发展速度很快，甚至先于斯菲尔登陆创业板，这给公司未来的发展打下了很好的基础。
从财报数据来看，安科瑞的一些数据甚至要优于斯菲尔。
随着电力事业的蓬勃发展及智能电网的全面建设，作为连接电网与用户的关键节点，智能电表的作用凸现出来，它已成为智能电网的基础设备之一，亦被视为智能电网发展的“先行者”。
随着行业的进一步发展和成熟，智能电表未来市场潜力巨大、前景广阔、商机无限，业内企业也会有更好的表现。
⑵我国在智能电网上的投资将刺激智能电表的发展
扩大智能电网和布署更多的智能电表已列入我国的“十二五”规划，该工作将由国家电网公司和中国南方电网公司两家国家控制的输电公司牵头。
国家电网公司覆盖26个省，占中国国土面积的88%；
中国南方电网公司负责华南5省，并与香港和澳门相连。
有关数据表明，我国将在2020年建成覆盖全国的智能电网，并将投入4万亿人民币用于相关基础设计建设。
这一宏大计划的实施将涉及到新能源发电、新能源并网接入、大容量能量存储、特高压输电以及数字化变电站、智能计量等广泛的相关领域，为全球电力设备企业打开了一个前所未有的巨大市场，同时也对设备厂商提出了更高的技术挑战。
⑶阶梯电价政策实施将为智能电表应用打开新局面。
“阶梯式累进电价”俗称“阶梯电价”，是指将现行定价形式的居民电价，改为按照用户消费的电量分段定价，用电价格随用电量增加呈阶梯状逐级递增的一种电价定价机制。
从2012年7月1日起，全国除西藏和新疆以外的29个省（区、市）将实行居民阶梯电价，经历5月、6月的听证阶段，目前各地陆续公布了最终的实施方案。
有分析人士预期，随着阶梯电价政策陆续实施，智能电表将迎来发展的春天。
目前全国29个省都出台了至少两种阶梯电价执行方案：
从各省公布的阶梯电价执行方案来看，方案多种需求，对于从表计上执行阶梯电价结算，不同省份的需求会直接导致表计的技术复杂度，包括表计的时钟精准度、切换周期、结算存储、故障存储、显示等，这些方面都增加了技术复杂度。
国家电网公司现在规定带阶梯功能的表型主要是本地费控和载波本地费控两种表型，从目前阶梯电价的政策来看，未来电力公司对于远程费控表计的阶梯电价功能需求也是急迫的，这主要由于阶梯电价结算的方式变化引起的，跟电力法和物价结算有直接的关系。
研发这些功能的表计，需要注意的是有了这些阶梯电价结算功能，还需要考虑结算存储的问题、表计故障引起的结转问题、阶梯切换时的时间问题、多种阶梯之间的切换问题、峰谷时段阶梯提价问题等。
2.1.2智能水表行业背景
智能水表是近年来以自动控制技术和信息网络技术为支撑，以信息化管理需求为依托而发展起来的高新技术产品，是将传统水表的“机”加上微电子技术中的“电”组合而成的机电一体化水表。
我国是从1999年前后开始试行智能水表推广的，对智能水表的研发也基本是从这个时间段开始的，但从全国各城市的情况来看，推广智能水表一直步履蹒跚。
其中最主要的问题是智能水表的首次投入应该由谁来承担一直没有明确。
因为智能水表成本较高，首次投入对开发商和供水公司而言都是较重的负担，如果这笔费用强加在居民身上的话，又会引起不满。
其次是智能水表后继的运行费用如何分担的问题。
智能水表运行过程中可能涉及的电费、电池费、流量费、维护费等天长日久地一计算，哪个方面都是一笔不小的数目。
第三就是智能水表到寿命周期后需要更新，再装表费用由谁来承担的问题。
目前，依据智能水表所构建的系统功能和硬件平台，可将智能水表分为智能水表远程集中抄表系统（以下简称远程集抄）和卡式智能水表系统。
远程集抄主要由基表、数据存贮与通讯系统、后台软件操作系统三部分组成。
基表是指对水量进行精确计量并将计量信息通过传感器采集进而转化成电信号的表具，基表主要包括计量机构和传感器两部分。
现行主要基表是以水表计量机构中的叶轮对通过的水量进行计量，叶轮的旋转频率所记录的流量信息通过水表的指示元件（指针、字轮等）逐次显示（叶轮、指针、字轮等包含流量信息的元件统称为计量元件），传感器对计量元件的运动状况进行采集，进而将计量信息转化为电信号的形式。
常用的传感器主要有磁敏传感器、电感式传感器和直读式传感器。
磁敏式传感器主要包括干簧管、霍尔元件、维根等，干簧管、霍尔元件由于分别受到使用寿命和工作频率的影响，它们主要是对次级计量元件进行采集，分别以开关和脉冲的形式输出信号。
维根可不受寿命和工作频率的影响，可在各级计量元件中得到应用，以脉冲的形式输出信号。
磁敏元件在应用中对水表的灵敏度以及受外界磁干扰的影响较大，同时也会对水表的使用寿命造成不利影响，因此磁敏元件在使用上具有一定的局限性。
但由于磁敏元件价格便宜，安装简单，适于大批量生产，因而目前仍然得到广泛使用。
电感式传感器主要是通过对振荡信号的周期性衰减的采集获取计量信息，主要应用于初级计量元件，由于采用非磁激励，因而叶轮的运动阻尼小，抗外磁干扰能力强，适用于各种水质，具有较广泛的应用。
由于电感线圈在制作工艺上的限制，线圈中的铁芯在一定程度上受到外磁的干扰，因此抗外磁能力有待进一步提高。
目前，随着线圈制作工艺和相关技术水平的提高，全无磁式电感传感器已得到发展和初步应用。
直读式传感器分为光电式和机械式两种。
光电直读是对次级计量元件字轮进行相关信息采集，从而确定字轮的读数。
光电直读由于传感器元件应用较多，硬件电路复杂，工艺要求高，因而成本较高，批量生产工艺难度大。
机械式直读主要是通过压簧片对码盘的直接接触，获取编码信息，从而确定其相应的指示位置。
该方式虽然较前者成本低，但由于受簧片材质和加工工艺的影响，存在着可靠性差，机械阻尼大（水表始动流量大），批量生产工艺性有待提高等问题。
综上所述，现阶段智能水表的基表在计量的表具和传感技术上呈现出多样性的特点，各种方式由于受到现行技术水平和工艺技术的限制，并没有形成突出的技术优势和产业优势。
在数据通讯方面，现行采用RS485总线和MBUS总线的通讯方式，具有较完善的标准体系，同时智能水表的通讯技术是随着现代通讯技术的发展而发展的，目前，数据通讯方面除了有线方式外，各种无线抄表技术也层出不穷。
在后台软件操作系统上，现行软件上由于各水务管理部门在服务模式、收费方式，以及在数据接口等方面存在较大差别，因此后台软件系统具有个性化、相互不兼容的特点。
在远程集抄的应用方面，主要是系统的管理者单方面从用户方实时获得相关数据，如用水量等，这种数据交流的单向性造成了双方获取信息的不对称。
虽然远程集抄在基表、后台处理等方面存在各种矛盾，但它由于初步建立了管理者与用户之间的实时沟通渠道，为水资源管理行为实现社会化、集约化、实时化和人性化等现代管理要求中所起到的支撑作用却是无可替代的。
卡式智能水表系统由卡式智能水表、读写卡、后台处理系统三部分组成。
智能卡水表是以带有发信装置的水表为计量基表，以读写卡为媒体，加装控制器和电控阀所组成的一种具有预付费功能的水量计量仪表。
读写卡是指可进行读写操作的的媒体，如IC卡、TM卡、射频卡等。
后台处理系统是指可对读写卡进行读、写操作的硬件和软件系统。
该系统中由于读写卡承担了管理者与用户间的沟通以及用户与与卡表间的沟通，而用户是读写卡的持有者，因而在管理者与用户间的实时沟通上受到一定的制约，这种非实时性同时降低了管理者与用户间人性化服务的程度。
从目前国内预付费卡式水表开发的情况看，主要有三大类：
IC卡预付费智能水表、TM卡预付费智能水表和机械卡智能水表。
IC卡智能水表，是采用IC卡为预购水量的信息载体。
开发IC卡智能水表的企业最多，但上市的产品极少，多数仍处于开发、改进之中，上市产品的数量及市场占有率较低。
TM卡智能水表，是采用美国DALLAS公司独家开发的一种信息载体，也属于IC卡类信息卡，又名“触击式存储器”。
其具有独特的不锈钢纽扣电池型外包装，可有效地防潮、防尘、防火、防磁、防振、防机械损伤等，具有IC卡所不具有的物理、化学特性，是信息系列中的第四代高级产品。
由于TM卡及表具技术的优越性，在市场产品数量及市场占有率上，TM卡智能水表居于领先地位。
机械卡式智能水表，是采用机械拨码卡为预购水信息载体的引进技术产品，由于其成本相对较高，不利于计算机信息管理，因此能难以推广应用。
就国内市场应用的情况来看，不同的表具展现了开发企业各自的资金、技术力量。
随着行业的发展及资金、技术的投入，相信在3-5年内，国内将普及卡式水表，同时也会有多种形式的其他高技术表具的出现。
随着城市建设的快速发展，城市人口和高层建筑也在不断增多，给城市供水及用水管理带来了前所未有的压力。
一方面，要改造或扩建供水管网，投入大量的基础建设资金；
另一方面，随着供水行业“一户一表”的推行，计量表具数量剧增，抄表工作量日益增大，又要增加抄表、收费及其他的管理人员，这种人工抄表所带来的管理部门费用增多、抄表工劳动强度增加，以及漏抄、少抄、欠费等种种弊端就日益突出，已严重阻碍了行业的发展。
因此，传统的先用水后缴费、人工抄表、水费定期结算的管理模式，已越来越不适应现代社会发展的需要，用科技手段改变现有落后的供水管理模式，采用智能化抄表技术来提高抄表的工作效率和服务水平，已经成为供水行业的共识。
智能水表是信息社会发展的必然需要和产物，它终将成为面向千家万户的“平民化”产品。
2.2项目迁建的必要性
2.2.1项目迁建是**城市建设发展规划的需要
**市是国家西部大开发的“桥头堡”，湖南西部开发的重地，承担着一个区域中心城市的职能，是湘、鄂、渝、黔四省（市区）毗邻地区最重要的经济辐射中心和物流中心，是撬动大西南经济的有力支点。
**市委、市政府提出**“双中心”发展战略：
一是把**定位为五省（市区）周边地区的区域中心；
二是将这个中心定位为经济中心和商贸物流中心，明确了**这个城市的功能定位和产业定位。
同时，提出“构筑商贸物流中心、建设生态宜居城市”的战略目标。
**市城区目前常住人口46万，外来暂住人口15万，由于其特殊的地理区位和交通区位，先后建起各类专业、综合性批发市场45个，拥有各类商业网点1.5万个，从业人员3.97万人，年成交额22亿元以上，具有极大的经济辐射能力，是湖南省正在建设的四大物流城市之一。
****机器厂有限公司现地处**市南路103号，属于**城区的中心区域，按照“退城进园，减少污染，规范建设，有利发展”的精神，****机器厂有限公司将公司从城市中心整体搬迁至**市工业园，公司迁建后，原有土地纳入城市总体规划，进行商业开发，土地的商业价值得以体现，符合**市城市建设发展规划的要求，有利于“构筑商贸物流中心、建设生态宜居城市”战略目标的实现。
2.2.2项目迁建是加快企业自身发展的需要
2009年，国家电网公司采用集中规模招标方式，对电力物资（含电能表）进行统一招标，对于能满足招标要求的厂家，都分到订单进行生产。
经过2年的运行，发现很多规模不大的公司在接到国家电网公司订单后，由于资金不足且质量控制不到位，出现不能及时交货，产品出现批量质量事故等问题，给国家电网公司电力改造带来许多不良影响。
2011年底，国家电网公司对所有电表供应商重新进行现场审核，将生产规模不够大、质量控制不到位、技术研发薄弱的公司列入不合格供应商之列。
****机器厂有限公司由于生产规模的问题，产能评估只有140万，处于被淘汰的边缘。
如果要达到国家电网公司合格供应商的条件，公司需把产能扩张到400万以上，才能进入国家电网智能电表招标企业范围。
由于公司现有场地位于**主城区中心，受现有厂区布局结构及城市规范的限制，企业的生产能力不能得到充分的利用，更谈不上改进生产工艺、扩大生产规模。
公司将工厂从城市中心整体搬迁至**市工业园，利用搬迁费用，异地建厂，对原有生产线进行技术改造和扩建，提高生产线的技术水平，扩大生产能力，可提高企业的经济效益和市场竞争力，加快企业自身的发展，实现企业的第二次创业。
第三章 市场分析
3.1项目产品市场分析与预测
****机器厂有限公司主要从事高精电子产品和精密仪器仪表的研发、生产和销售。
公司是专门从事电能表、水表、热量表等智能仪器仪表、汽车零配件产品和风光互补发电系统的研究开发和制造的高新技术企业，其中智能电表及系统属国家智能电网建设的重点产品，风力发电机组及风光互补路灯系统项目属国家“节能减排”重点推广的节能产品项目，都具有广阔的市场前景。
3.1.1智能电表市场分析
⑴国内市场需求分析
随着国民经济的不断发展，电力已经成为国家最重要的能源。
由于人民物质生活的极大丰富，生活质量迅速提高，对电力的需求也越来越大。
但是，居民用电管理收费多年来一直采用先用电、后抄表、再付费的传统作业方式。
这种用电管理模式，给居民带来诸多不便，而且人为方式弊端多，工作效率低，造成了人力、物力、时间上的极大浪费。
为了适应社会的需要，保证用户安全、合理、方便地用电，对传统的电表进行改造，使之符合社会发展的需要就显得很有必要。
要实现电表集中自动抄表，其前提是电表实现智能化。
因此，智能电表取代传统电表是大势所趋，智能电表的市场前景很广阔。
全球著名的行业研究机构In-Stat研究预测，2016年全球智能电表市场营收将超过120亿美元，且中国将
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