德宏州农业机械化技术推广站部门决算Word文档格式.docx
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五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
（一）主要职能
德宏州农业机械化技术推广站隶属德宏州农业局，主要职能有：
（1）负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；
（2）主持制定全州重大农机化技术推广计划并组织实施；
（3）组织农机化技术专业培训，负责全州农机化新技术、新机具的引进实验示范，农机新产品的鉴定推广；
（4）全州农机产品质量检测、投诉，农机修理工职业技能培训鉴定，农机维修网点管理；
（5）指导县、乡农机技术推广机构开展农机化技术推广工作；
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、全州农业机械化作业水平提升方面
为配合全州秋粮、夏粮生产，动员全州广大农机推广人员上山下乡，深入农业生产一线，组织农机下田作业，开展机耕、机播和机收作业生产，积极为广大农民机手服务，掌握生产进度，统计相关数据，为我州秋粮、夏粮生产提供有力的农机科技支撑和技术保障，确保完成省、州下达我州的机械化作业任务和全州秋粮、夏粮农业机械化作业生产有序进行。
至年末，全州组织农机技术人员下乡2500余人次，组织农机手参与春耕4230余人次，检修农机数量近6.73万台次，完成机械化作业面积570.48万亩次左右，全年主要粮食作物农机化综合水平达到52.67%，从农机科技上有力地确保了全州大春生产的有序进行。
2、水稻生产全程机械化技术示范方面
（1）水稻生产机械化育插秧技术示范推广项目
一是成立州级水稻机插秧指导组，配合州局对各县市水稻育插秧机械化技术推广工作的技术指导、督促和检查，确保全州2017年完成水稻机械化育插秧面积10.64万亩。
拥有插秧机1074台，其中2017年新推广37台，举办技术培训班62次，机具演示会189次，培训技术人员1532人次，农民5044人次。
二是成立水稻机插秧项目组，重点实施水稻机插“覆网”育秧技术示范推广项目。
争取了州农开办的立项支持，在芒市风平镇允门村实施“德宏州2017年500亩水稻生产机械化育插秧技术示范推广项目”，以此为平台，进一步探索水稻机插“覆网”育秧技术新模式，加强对全州水稻机插技术技术推广的指导。
三是参与实施“水稻机插秧+稻渔工程种养结合”项目，进一步探索农机农艺融合的新模式。
在风平镇遮晏村坝莫村由州农技推广中心牵头、州农机推广站、州种子管理站、州水产站和植保站实施“水稻机插秧+稻渔工程种养结合”项目，我站组织实施了水稻机插秧252亩，召开了培训会2次，培训了农民和技术人员110余人。
在梁河县芒东镇等实施水稻机械化生产技术示范推广工作，完成了251.7亩的示范面积，取得了很好的示范效果。
（2）德宏州罗锡文院士专家工作站工作
①水稻机械化精量穴直播技术示范推广项目
2017年，院士工作站加大了水稻机直播技术示范推广力度，根据德宏州农业局下达了《关于2017年水稻机械化精量穴直播技术示范推广工作指导意见》，安排了全州实施1000亩的水稻机械化精量穴直播技术示范的任务目标。
通过各方努力，2017年在芒市、盈江、陇川和瑞丽完成了水稻机直播示范面积1194.6亩，水稻直播机拥有量位8台。
芒市、陇川、盈江和瑞丽均召开了水稻机械化精量穴直播机直播现场培训会，都取得了较好成效，9月28-29日底由州农业局组织，我站承办，在陇川、芒市召开了水稻机直播技术交流观摩会，省农业厅及农机推广站、州农业局、曲靖、保山、西双版纳、昆明农机推广站的领导、专家及上海世达尔农机公司代表参加了会议，州农业局局长闫信淮作了重要讲话，华南农大3名教授专程前来进行了授课，为把水稻机直播技术进一步扩大推广面积和范围打下了基础。
②水稻旱直播技术引进试验
在华南农大罗锡文院士及专家团队的支持下，我站2017年主持实施了水稻精量旱直播机及配套技术的引进试验工作，于2017年5月24日引进了华南农大研发的水稻精量旱直播机在陇川县章凤芒拉永兴村和芒市轩岗乡轩蚌村进行了省内首次水稻精量旱穴直播试验，试验面积9.6亩，据观测，可以达到水稻旱直播出苗整齐，长势良好和保产稳产，有较大推广潜力。
为提升我州农机化业务水平，一年来华南农大农机专家杨文武、曾山和胡练先后3次专程前来开展具体的技术指导和培训工作。
我州亦选派了8名农机技术骨干前往华南农业大学罗锡文院士团队进修学习。
3、农机化信息工作
为努力提高信息工作的质量和水平，为领导决策发挥积极的作用，我站积极开展了农机化信息工作。
一是统计和采集国内外农机化先进技术信息在单位内部开展学习。
二是发布编写州内农机农机推广信息。
2017年在省州农业信息网共发布信息46条，上报图片信息36张。
三是开展信息交流和学习。
我站与省农机推广站、各地州农机推广部门和各县市农机推广部门通过电话、手机、QQ、邮箱等手段均建立了信息交流渠道，均能快速及时地开展农机化信息的相关交流。
4、甘蔗生产机械化
德宏州在甘蔗生产过程中，耕整地、中耕管理等主要生产环节在适宜地方已基本能实现机械化生产；
但在种植、收获环节机械化水平仍然是瓶颈。
2016/2017年榨季，甘蔗收货机械化得到较大进展，凯斯、迪尔等收获机在陇川和盈江进行收获。
为加快德宏甘蔗生产全程机械化进程，进一步加大甘蔗收获机械化机型的引进示范工作，国家农业部甘蔗机械化专项专家组、省农业厅领导等先后到德宏调研和推进甘蔗机械化收获工作。
5、冬季农业生产机械化方面
一是冬马铃薯生产机械化示范推广。
2017年全州完成机播冬马铃薯面积3.6万亩，机收获面积5.7万亩；
二是烤烟生产中耕培土、打塘机的选型试验示范。
今年来，我站联合州烟草技术推广站和农机企业在风平镇、芒市镇开展多次试验示范，取得了一定的成效。
三是香料烟移栽机械的选型试验示范。
通过多方努力，借用了一台吉峰农机公司生产的蔬菜移栽机用于香料烟的移栽，经过多次试验，基本能满足香料烟移栽的农艺要求，目前正进一步测试其各项性能，并积极筹备引进其他型号的移栽机和适用于香料烟地的除草机械。
6、“三区”科技人才服务工作
2016年8月至2017年7月，我站有4名技术干部开展科技部“三区”科技人才服务工作。
分别在梁河县芒东镇翁冷村、盈江县弄璋镇新府村和太平镇大寨村、陇川县章凤镇迭撒村开展各项农机科技服务。
通过现场培训、技术宣传、政策宣传、实地示范和电话咨询的方式，把现代农机科技和惠农政策带到所服务的区域，取得了很好的成效。
（一）部门决算单位构成
仅有德宏州农业机械化技术推广站1个公益性一类事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州农业机械化技术推广站2017年末实有人员编制18人。
其中：
事业编制18人；
退休人员12人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
（详见附件）
德宏州农业机械化技术推广站2017年度年初结转结余60659.2元，本年收入323.03万元。
较上年的319.02万元增加4.01万元，主要增加原因是2017年人员工资增加。
德宏州农业机械化技术推广站2017年度支出合计317.10万元。
基本支出256.10万元，占总支出的81％；
项目支出61万元，占总支出的19%，年末结转结余12万元。
较上年的315.86万元增加1.24万元，增加0.39%,主要原因工资增加，人员经费支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用保障机构正常运转的日常支出256.10万元。
与上年247.96万元增加8.14万元，主要是由于工资增加，人员经费支出也随之增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.48万元，占基本支出的97％；
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.62万元，占基本支出的3％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障完成单位特定的行业业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61万元。
较上年的67.9万元减少6.9万元，减10%。
减少原因是2017年年终结余结转资金12万元的项目经费跨年实施。
具体项目开支及开展工作情况为：
1、全州农业机械化作业水平提升方面经费10万，用于培训费、宣传资料费、专用燃料费、差旅费等。
2、水稻生产全程机械化技术示范方面经费28万，用于新机具引进、院士专家工作站、宣传资料费、专用燃油费、专用材料费、培训费、差旅费等。
3、农机化信息工作经费5万元，用于网络设备购置、调研工作经费等。
4、甘蔗生产机械化经费5万元，用于新型机具推广实验示范产生的专用燃油费、专用材料费、差旅费等
5、冬季农业生产机械化方面的经费5万元，用于购置新型机具、专用材料费、差旅费等。
6、“三区”科技人才服务工作经费8万元。
主要用于培训费、宣传资料费、劳务费、差旅费等。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州农业机械化技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出317.10万元,占本年支出合计的100%。
与上年的315.86万元增加1.24万元增加0.39%，增加原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务总支出317.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，具体支出情况：
（1）其他一般公共服务支出8.81万元，用于住房补贴；
（2）科学技术支出19万元，主要用于德宏州罗锡文院士专家工作站，水稻机械化精量穴直播技术示范推广；
（3）社会保障和就业支出62.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金支出；
（4）农林水事务支出212.75万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及专项业务工作支出；
（5）住房保障支出14.28万元，用于住房公积金。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州农业机械化技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为3.56万元，完成预算的178%。
因公出国（境）费用支出决算数为0万元；
公务用车运行费支出决算为2.16万元；
完成预算的216%；
公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的140%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年实验示范项目点分布在各县市所产生燃油费、车辆运行维护费增加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年1.97万元增加1.59万元，增长81%。
公务用车购置及运行费与2016年0.55万元增加1.61万元，增加89%。
公务接待费与2016年的1.42万元减少0.02万元，减少3%。
“三公”经费支出预决算差异率为78.03%，2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是实验示范项目燃油费、车辆运行维护费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算数为0万元；
公务用车购置及运行费2.16万元，占61%。
公务接待费1.4万元减少39%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费
2017年我站没有发生因公出国（境）。
2、公务用车运行费支出决算为2.16万元。
公务用车运行维护支出2.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
主要用于项目实施、日常事业运行（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.4万元。
2017年国内公务接费支出1.4万元，共安排国内公务接待19批次，204人，主要用于接待县市项目咨询产生费用。
（一）事业运行经费支出情况
德宏州农业机械化技术推广站2017年事业运行经费支出317.10万元，与2016年315.86万元增加1.24万元,主要原因是人员工资增加。
事业运行经费主要用于其他一般公共服务支出8.81万元，用于住房补贴；
科学技术支出19万元，主要用于德宏州罗锡文院士专家工作站，水稻机械化精量穴直播技术示范推广；
社会保障和就业支出62.26万元，事业单位基本养老保险缴费24.14万元，对个人和家庭补助38.12万元；
农林水事务支出212.75万元，主要用于人员经费支出162.13万元、日常公用经费支出8.62万元、专项业务工作支出42万元；
住房保障支出14.28万元，用于住房公积金。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，德宏州农业机械化技术推广站资产总额141.91万元，其中，流动资产33.95万元，固定资产107.96万元，与2016年134.63万元增加7.28万元，其中固定资产增加4.9万元。
账面原值107.96万元。
国有资产占有使用情况表
单位：
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
141.9
33.95
107.96
21.76
86.20
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额11.26万元，其中：
政府采购货物支出11.26万元，占政府采购支出总额的100%，无其它支出。
（四）其他重要事项情况说明
无其它重要事项说明。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；
公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；
公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：
指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
无相关专用名词需要解释。
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