级部门决算公开模板格式及内容.docx

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级部门决算公开模板格式及内容

2015年度县级部门决算公开模板格式及内容

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分东海县体育中心部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分东海县体育中心部门2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

一、加强中心内场馆的开放、管理工作，为群众健身、业余训练、体育竞赛提供场地设施服务；

二、做好体育中心内设施、器材、场地、房屋以及其他基本财产的维护、保养和管理工作；

三、做好公共体育设施的维护、开放工作的管理、指导和检查；

四、做好国民体质测试及管理，引导市民科学健身；

五、组织、承办各类体育赛事、活动和运动技能培训班。

二、部门决算单位构成情况

主任室，书记室，副主任室，办公室，财务室，教练员室。

三、2015年度主要工作完成情况

加强中心内场馆的开放、管理工作，为群众健身、业余训练、体育竞赛提供场地设施服务，做好体育中心内设施、器材、场地、房屋以及其他基本财产的维护、保养和管理工作，做好公共体育设施的维护、开放工作的管理、指导和检查，做好国民体质测试及管理，引导市民科学健身，组织、承办各类体育赛事、活动和运动技能培训班。

第二部分　东海县体育中心部门2015年度部门决算表

具体公开表样附后（可通过“部门决算系统—数据填报”专设的“2015年度县级部门决算公开表”查询导出。

）

第三部分东海县体育中心部门2015年度决算情况说明

以下内容请各部门公开时，根据部门实际情况填写并公开，如本部门不涉及某项收入（或支出、名词解释），请删除，仅保留并公开本部门涉及到的收入（或支出、名词解释）。

一、收入支出总体情况说明

东海县体育中心部门2015年度收入、支出总计87.36万元，与上年相比收、支总计各增加17.46万元，增长19.99%。

主要原因是单位职工工资福利支出提高，场馆维修费增加，体校运动员人数增加，各类训练及参赛费用增加等。

其中：

（一）收入总计87.36万元。

包括：

1．财政拨款收入87.36万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加17.46万元，增长19.99%。

主要原因是单位职工工资福利支出提高，场馆维修费增加，体校运动员人数增加，各类训练及参赛费用提高等。

2．年初结转和结余0.57万元，主要为东海县体育中心上年结转本年使用的维修费、体校训练费等资金。

（二）支出总计87.36万元。

包括：

1．文化体育与传媒支出85.36万元，主要用于主要用于人员经费和日常公用经费。

与上年相比增加30.67万元，增长35.93%。

主要原因是单位职工工资福利支出提高、场馆维修费增加，体校运动员人数增加，各类训练及参赛费用提高等。

2．其他支出2万元，主要用于体校运动员训练器材、服装购置及俱乐部比赛的参赛费用等。

与上年相比增加（减少）0.28万元，减少14%。

主要原因是上年运动员参赛次数减少，训练器材损耗降低，因此添置较少。

……（按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。

）

3．年末结转和结余0.57万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

主要为东海县体育中心本年度（或以前年度）预算安排的维修费、体校训练费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

东海县体育中心部门本年收入合计87.36万元，其中：

财政拨款收入87.36万元，占100%；

三、支出决算情况说明

东海县体育中心部门本年支出合计87.36万元，其中：

基本支出87.36万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

东海县体育中心部门2015年度财政拨款收、支总决算87.36万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17.46万元，增长19.99%。

主要原因是单位职工工资福利支出提高，场馆维修费增加，体校运动员人数增加，各类训练及参赛费用提高等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

东海县体育中心部门2015年财政拨款支出87.36万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加17.46万元，增长19.99%。

主要原因是单位职工工资福利支出提高，场馆维修费增加，体校运动员人数增加，各类训练及参赛费用提高等。

东海县体育中心部门2015年度财政拨款支出年初预算为85.72万元，支出决算为87.36万元，完成年初预算的102%。

决算数大于年初预算的主要原因是政府性基金预算财政拨款2万元为省体育局扶持县体校业余训练款项，年初未做预算。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1.体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为85.72万元，支出决算为81.68万元，完成年初预算的95.29%。

决算数小于预算数的主要原因本年度坚持厉行节约，从严从紧原则，因此三公经费、培训费、会议费均未达到年初预算数，体育（款）其他体育支出（项）年初未做预算，决算中有3.68万元列入到其他体育支出中。

2.体育（款）其他体育支出（项）年初未做预算，由于体校运动员增加，体校日常训练、参加省市比赛的参赛费等3.68万元决算时列入到其他体育支出中。

（二）其他支出（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

此2万元为省体育局扶持县体校业余训练款项，因此年初未做预算，

（按照“公开05表财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。

）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

东海县体育中心部门2015年度财政拨款基本支出87.36万元，其中：

（一）人员经费61.47万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费25.89万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

东海县体育中心部门2015年一般公共预算财政拨款支出87.36万元，与上年相比增加17.46万元，增长19.99%。

主要原因是单位职工工资福利支出提高，场馆维修费增加，体校运动员人数增加，各类训练及参赛费用增加等。

东海县体育中心部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.72万元，支出决算为87.36万元，完成年初预算的102%。

决算数大于年初预算的主要原因是政府性基金预算财政拨款2万元为省体育局扶持县体校业余训练款项，年初未做预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

东海县体育中心部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出87.36万元，其中：

（一）人员经费61.47万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费25.89万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

东海县体育中心部门2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中公务接待费支出1.26万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．公务接待费1.26万元。

其中：

（1）国内公务接待支出1.26万元，完成预算的76.36%，决算数小于预算数的主要原因年度坚持厉行节约，从严从紧原则，严格控制接待批次，接待人数等。

国内公务接待主要为省、市、县级体育活动工作餐等，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待36批次，330人次。

主要为接待各级体育活动工作餐等。

东海县体育中心部门2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.58万元，完成预算的85.29%，决算数小于预算数的主要原因年度坚持厉行节约，从严从紧原则，减少各类会议费用的开支。

2015年度全年召开会议5个，参加会议100人次。

主要为召开全县体育竞赛及体校运动员选材会议等。

东海县体育中心部门2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.4万元，完成预算的61.54%，决算数小于预算数的主要原因本年年度坚持厉行节约，从严从紧原则，减少各类培训班费用的开支。

2015年度全年组织培训3个，组织培训60人次。

主要为基层体育裁判员、教练员培训班等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

东海县体育中心部门2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算2万元，本年支出决算2万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算2万元，主要是用于体校运动员训练器材、服装购置及俱乐部比赛的参赛费用等。

……

（按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）

一、财政拨款收入：

指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育