CCC质量管理手册及程序变更新文档格式.docx
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序号
名称
编号
版本/修改状态
01
封面
---
B/0
02
批准页
03
04
颁布令
YHD/SC-01-2011
05
公司简介
YHD/SC-02-2011
06
质量方针和质量目标
YHD/SC-03-2011
07
组织机构图
YHD/SC-04-2011
08
职能分配表
YHD/SC-05-2011
09
质量管理手册及程序说明
YHD/SC-06-2011
10
职责和资源控制程序
YHD/SC-07-2011
11
文件和记录控制程序
YHD/SC-08-2011
12
采购和进货检验控制程序
YHD/SC-09-2011
13
生产过程和过程检验控制程序
YHD/SC-10-2011
14
例行检验和确认检验控制程序
YHD/SC-11-2011
15
检验试验仪器设备控制程序
YHD/SC-12-2011
16
不合格品控制程序
YHD/SC-13-2011
17
内部质量审核控制程序
YHD/SC-14-2011
18
认证产品变更控制程序
YHD/SC-15-2011
19
包装、搬运和储存控制程序
YHD/SC-16-2011
20
认证标志保管使用控制程序
YHD/SC-17-2011
21
质量管理手册及程序引用文件目录
22
质量管理手册及程序更改记录
23
质量记录清单
24
25
颁布令
产品质量是企业的生命，是实现企业兴旺发达，通向成功之路的可靠保证。
高质量来自严格的科学管理，为提高企业质量管理的整体水平，提高CCC认证产品的质量，企业将全面推行强制性产品认证质量管理体系，公司依据《工厂质量保证能力要求》、《强制性产品认证标志管理办法》，并参照GC/T19001-2008《质量管理体系——要求》，及公司改制的变化现已完成公司体系文件B版的修订编写工作，现批准并颁布《质量管理手册及程序》B版文件。
《质量管理手册及程序》是企业质量管理体系的纲领性文件，是建立和实施质量管理体系运行的准则，适用于企业生产的低压成套开关设备生产和服务全过程及所涉及的部门，全体员工应认真学习，贯彻执行并持续改进，确保质量管理体系的要求及质量目标得以实现。
为确保质量管理体系的建立、实施、保持及强制性产品认证工作的顺利开展，公司任命岳松柏同志为公司强制性产品认证质量负责任，黄秋影同志为强制性产品认证技术负责任人，具体负责强制性产品认证组织工作。
总经理：
2011年03月29日
版本/修订：
标题：
页码：
1/1
A/1
哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司创建于2005年，公司销售地址位于哈尔滨市道里区安升街12号，新生产地址位于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号，是专业从事供变电成套设备研发、生产、销售、服务于一体的民营高新技术企业公司，主要产品有预装箱式变电站、KYN-12型金属铠装开关柜、低压GGD、GCS等型号开关设备和配电实时监控系统。
公司注册资金2300万元，建筑面积13000余平方米。
现有中员工100余人，其中专业技术人员20人，设有行政管理部、人力资源部、研发部、生产技术部、质量监督部、采购部、销售部、财务部、仓储部、工程部、市场部、十一个部门。
公司在德方技术管理指导下组织生产，多年来以精良的设备，先进的检测手段，成熟的加工工艺，科学的管理方式，雄厚的技术力量，完善的售后服务，保证了企业的产品质量，赢得了良好的信誉。
其产品质量完全符合国家标准。
公司一贯奉行“精益求精、追求卓越”的领先意识，竭诚为新老客户服务，公司为省电网改造入网企业。
产品在哈尔滨电力市场占有率已达30%，并已通过ISO9001认证。
其产品已广泛应用于电力、石油、化工、建筑、冶金等领域。
与多家企业建立了良好的长期合作关系。
并通过建立和保持强制性产品认证工厂质量保证体系，进一步开拓市场，实现产品和服务的持续改进，提供优质产品的满足广大客户的需求。
销售地址：
哈尔滨市道路里区安升街12号邮编：
150016
新生产地址：
位于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号邮编：
150078
现生产地址：
哈尔滨平房区南红街18号邮编：
150066
电话：
0451-87622958传真：
0451-87622959（销售）
0451-86519811传真：
0451-86505855（生产）
联系人：
韩言广
质量方针：
“产品争先、质量创优、服务周全、顾客满意”
质量目标：
“半成品一次交检合格率达95%、成品一次交检合格率达100%、合同履约率达100%、顾客满意率达90%，每年递增1%。
”
质量承诺：
“向顾客提供产品质量承诺，收到产品质量反馈信息，本市一日内、外市二日内、外省2-3日内赴现场维修。
各部门分目标：
行政管理部：
a.文件编制准确率98%
人力资源部：
a、员工培训计划实施率100%
采购部：
a.原材料采购合格率97%
销售部：
a.合同履约率达100%
b.顾客满意率达90%，每年递增1%
c.顾客意见处理及时率100%
工程部：
a、售后服务出现场及时率100%
生产技术部：
a．工艺文件配备率100%
b.设备完好率95%以上
c.半成品一次交验合格率95%以上
d.成品一次交检合格率达100%
质量监督部：
a.计量器具检定率100%
b.不合格品处理率100%
仓储部：
a、出入库及时率100%
总经理
质量负责人
行政管理部
人
力
资
源
部
财
务
部
工
程
销
售
采
购
仓
储
生
产
技
术
研
发
质
量
监
督
职能部门
体系要求
生产车间
1.1职责
★
〇
●
1.2资源
2.1文件要求
2.2文件和记录控制
3.1供应商的控制
3.2关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验
4.1生产过程关键工序控制
4.2生产过程工作环境控制
4.3生产过程参数及产品特性监控
4.4生产设备维护与保养
4.5生产过程检验
5.1例行检验和确认检验
6.1检验试验仪器设备校准和检定
6.2检验试验仪器设备运行检查
7.0不合格品的控制
8.0内部质量审核
9.0认证产品的一致性
10.0包装、搬运和储存
11.0认证标志的保管的使用
★分管领导人●归口管理部门〇执行或协作部门
1.范围
本《质量管理手册及程序》是在总经理领导下，由质量负责人组织有关部门的人员按照GB/T19001-2008idtISO9001:
2008标准及《强制性认证产品工厂质量保证能力要求》结合公司的质量方针、质量目标制定的，是公司对外实施质量保证，对内进行质量管理的纲领性文件，适用于公司生产的强制性认证产品生产和服务的全过程，公司与质量管理体系相关的人员要熟悉掌握其内容，确保强制性认证管理体系的有效运行。
2.职责
a、质量监督部负责《质量管理手册及程序》的编制和管理，其管理按《文件和记录控制程序》执行；
b、《质量管理手册及程序》由质量负责人审核，总经理批准后发布实施；
c、各使用部门和个人负责保管好部门和个人的《质量管理手册及程序》，以免丢失和损坏。
3.质量管理手册及程序使用和管理
a、受控标识：
《质量管理手册及程序》分为“受控”和“非受控”，公司内部只准使用带有“受控”字样的《质量管理手册及程序》。
“非受控”使用部门提出申请，质量负责人批准，行政管理部登记后可发放，“非受控”手册不进行跟踪更改。
b、版本标识：
《质量管理手册及程序》首次发布为A版，再版为B版，A.B.C……以此类推；
单页更改状态分别为0.1.2……以此类推。
c、分发编号标识：
以01.02.03…….以此类推。
质量管理手册程序说明
1/2
d、行政管理部负责《质量管理手册及程序》的发放和回收，发放时需填写《文件发放、回收记录》，有总经理批准，经批准的《质量管理手册及程序》持有者或部门，不得擅自外借或外送，《质量管理手册及程序》的发放或收回，由领用人签字，受控《质量管理手册及程序》封面加受控标识和分发号。
e、受控《质量管理手册及程序》持有者，应妥善保管好文件，保持其完整、清晰、不得损坏、遗失。
若调离公司或不在从事相关工作时，行政管理部负责及时收回《质量管理手册及程序》，办理回收登记和注销手续。
f、当公司质量环境、产品结构、管理体制及其它原因需修改《质量管理手册及程序》时，按以下方法进行修改：
①换页：
更改范围较小时可用换页的方式实施更改，以新页换旧页，同时在文眉中变更更改状态。
②换版：
当质量管理体系发生较大变动或已进行了多项变更时，需更换版次，同时在文眉中及相关处（如封面）变更版本符号。
g、无论哪种更改，都需按规定填写《文件更改、作废记录单》进行文件更改审批，更改和换版后的《质量管理手册及程序》印刷、编号、登记、发放由行政管理部统一负责，并及时收回原版的《质量管理手册及程序》，除可保留加注“作废”章的一份备查存档外，其余均应销毁，现场只允许使用有效的版本。
2/2
1．职责和资源
总则：
规定本企业最高管理者及其员工的工作职责及相互关系，由最高管理者在组织内指定一名质量负责人，规定其职责与权限。
最高管理者应为生产符合强制性认证标准的产品提供必须的资源，配备满足需求的人力资源、基础设施及工作环境，并确保从事对产品质量有影响的工作人员具备必要的能力。
1．1职责和权限
1．1．1总经理
--总经理应树立良好的质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求，让全公司的职工意识到产品质量与企业的生存紧密相关，通过培训、会议等形式传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
--认真贯彻执行国家有关质量工作政策法规，对公司产品质量和对顾客的服务质量负责；
--组织高层管理人员根据本企业的实际情况，规划未来的发展方向，制定和批准切实可行的质量方针、目标、并努力使质量方针、目标得以贯彻实施；
--确保质量管理体系运行所需的必要资源，并确保这些资源的获得，以便实施、保持质量管理体系，持续改进其有效性，保证产品质量和服务获得顾客的满意；
--决定组织机构设置及部门负责人的任免，有权对在工作中有失职行为的中高层干部进行处罚，对在工作中有突出表现的中高层干部有权给予奖励；
--有权审核、批准有关生产、物资、行政开支等费用；
--有权对生产经营活动中出现的重大问题作出决定。
1．1．2质量负责人
--负责按〈〈强制性产品认证工厂质量保证能力要求〉〉，并参照ISO9001：
2008
1/10
〈〈质量管理体系-要求〉〉建立、实施、保持质量管理体系；
--负责向总经理报告质量管理体系实施情况，包括体系的改进需求；
--主持质量管理体系的内部审核；
并对不符合项进行跟踪验证；
--确保加贴强制性认证标志的产品认证标准的要求；
--建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用，并负责认证标志的保管；
--建立文件程序，确保不合格品和获得产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；
--负责及时获得并理解相关的法律、法规要求，了解顾客的期望和要求；
--负责质量管理体系及强制性产品认证有关事宜与外部各方的联络工作。
1．1．3行政管理部经理
--负责质量管理体系文件的发放、更改、作废、回收等文件资料的管理工作工作；
1．1．4人力资源部经理
--负责本公司的人事管理、向总经理汇报人力资源的配备及需求情况；
--负责员工培训计划的编制，安排员工进行岗位技能培训及考核；
1．1．5采购部经理
--负责组织各职能部门对供方的调查及合格供方的评定；
--负责对供方的日常管理和考核工作；
--协助质量监督部做好采购产品的验证；
--负责与采购有关信息的处理及记录。
1．1．6销售部经理
--负责与顾客签订销售合同及处理与顾客的其它事宜；
--负责对顾客满意度的调查信息的收集、处理将顾客满意度的测量结果向总经理汇报；
2/10
--负责与销售有关信息的处理及记录。
1．1．7工程部经理
--负责将顾客对产品质量的投诉等信息向质量负责人报告；
1．1．8研发部经理
--负责公司新产品开发过程中技术文件的组织编制，确保使用处能获得文件的有效版本。
--负责新产品对外来技术文件及标准有效性的识别；
--负责组织新产品及强制性认证产品“质量计划”的编制和实施工作；
--深入车间一线解决新产品生产中的工艺、技术难题，监督车间严格执行生产工艺；
--对研发部所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责。
1．1．9生产技术部经理
--负责公司生产过程中技术文件的组织编制，确保使用处能获得文件的有效版本；
--负责对外来技术文件及标准有效性的识别；
--负责生产任务单的编制、督促检验生产任务的完成情况；
--负责生产设备的维护与管理工作，确保生产设备的正常运行，对因生产设备管理不当而造成的停产或质量事故负主要领导责任；
--负责主持召开生产调度会，并对会议所形成的决议予以执行与检查；
--负责工作环境的检查和控制。
1．1．10质量监督部经理
--负责监督检验人员在生产过程中的检验及检验记录的管理，对因组织工作不力造成错检、漏检、标识错误等问题，致使大批产品报废或延缓生产，负主要领导责任；
--负责检验和测量设备的管理工作，确保按期送检或校正，监督检验人员定期做好检验设备运行检查工作；
3/10
--及时了解各车间各道工序的质量情况，对员工反馈的质量信息及时地处理；
--负责组织有关部门对强制性认证产品的一致性的检查，确保认证产品持续符合规定的要求；
--协助质量负责人按〈〈强制性产品认证工厂质量保证能力要求〉〉并参照ISO9001：
2008〈〈质量管理体系-要求〉〉标准，编制质量管理体系文件，建立、实施、保持质量管理体系；
--负责制定内部审核计划，并组织进行内部质量审核。
1．1．11车间主任
--负责按生产任务单实施生产；
--控制生产过程的产品质量，确保产品质量符合标准要求；
--负责对不合格品进行返工、返修；
--严格控制不合格品，做到不合格原材料不投产，防止不合格半成品流入下道工序；
--负责对生产设备进行维护和保养；
严格按操作进行操作。
--负责对生产设施及工作环境实施控制；
--负责对工人的管理和培训，抓好安全文明生产管理工作；
--按规定做好各项记录，保证数据的完整性和真实性。
1．1．12检验员
--严格执行与产品检验和试验有关的各项控制程序；
--按照有关标准和检验规程对原材料、半成品和成品实施检验和试验；
--负责检验状态标识的制作和维护；
--对检验和试验装置进行维护保养和运行检查；
4/10
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