油用牡丹种植项目可行性研究报告.docx

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油用牡丹种植项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

油用牡丹种植示范基地建设

1.1.2项目主管单位

某某市农业委员会

1.1.3项目建设单位及法人代表

项目建设单位：

某某农业科技有限公司

1.1.4项目建设技术依托单位

某某林业科学院

1.1.5项目性质

新建

1.1.6项目建设地点

项目建设区域范围：

项目覆盖某某市某某区所辖某某、某某、新华3个街道办事处和某某、枣庄、某某、某某等9个乡镇的各个适宜种植的行政村。

1.1.7项目建设目标

采用“公司+基地+合作社+农户”经营管理模式，利用高产优质种苗繁育的先进科学技术，使用二年生油用牡丹大苗，半机械化移栽到地，成片开发的科技创新方法，实行集约化经营，建成和改造66670公顷（10万亩）优质高产油用牡丹种植示范基地，在今后的40年的时间内，稳定提供5000万斤——8000万斤以上的油用牡丹籽原料。

具体目标为：

（1）新建油用牡丹种植示范基地面积10万亩，达盛产期后年产油用牡丹籽8000万斤以上；

（2）建设油用牡丹种苗繁育圃1000亩，年繁育高产优质油用牡丹种苗1亿株以上，可供3万亩以上种植基地的栽培需求；

（3）新建年产牡丹籽油10000吨以上的油用牡丹现代化深加工生产线1条。

1.1.8项目主要建设内容及规模

按连片开发的模式，建立4个两千亩以上规模的优质、高产油用牡丹种植示范基地。

具体：

新建和改造油用牡丹种植示范基地面积66670公顷（10万亩）；建立油用牡丹良种繁育基地67公顷（1000亩），全部为种苗繁育基地。

1.1.9项目建设期

本项目建设期为5年，即2014-2019年。

1.1.10项目投资规模与资金来源

投资规模：

项目总投资为38662.29万元。

其中：

工程建设费用25836.0万元，占项目总投资的66.83％；

工程建设其它费用5073.44万元，占项目总投资的13.12％；

预备费1545.46万元，占项目总投资的4.00％；

建设期利息742.5万元，占项目总投资的1.92%；

铺底流动资金5464.89万元，占项目总投资的14.13%。

资金筹措：

由项目建设单位自筹资金22262.29万元，占57.58%；银行借贷或外部融资5000万元，占12.93%；争取国家及地方财政补贴11400万元，占29.49%。

1.1.11项目效益

1.1.11.1经济效益

项目以25年为计算期，项目实施2年时平均年产牡丹籽3000万斤，第4年开始可以达到年产油用牡丹籽5000万斤的项目设计要求，总项期年可生产油用牡丹籽5000万斤——8000万斤以上，实现年产值约5.91亿元——10亿元；生产牡丹籽油及其他系列产品，产值约4.82256亿元。

项目投资回收期为9.19年。

1.1.11.2生态效益

油用牡丹是很好的生态树种，栽植密度2500-3200株/亩，可以40年不换茬，且不与粮争地，堪称铁杆庄稼。

而且该植物耐干旱、耐贫瘠、耐高寒，可以绿化荒地，保持水土、净化空气、维持生态平衡等多种功能。

油用牡丹2013年已被列为千万亩森林增长工程的绿化树种之一，项目建成后，可实现造林绿化10万亩面积的效应，生态效益显著。

1.1.11.3社会效益

油用牡丹是多年生作物，可谓“一人栽植，终身受益”。

可以在房前屋后、田坎路边、荒坡荒地栽植生长，油用牡丹在春季花色艳丽，气味芳香，具有较高的观赏价值，发展其产业，不仅可以吸纳富余劳动力，还可以带动多项产业的发展，对加快新农村建设步伐、促进农村经济发展、必将产生积极的社会效应。

总之，发展油用牡丹种植示范基地，可以实现资源的定向培育，规模化、产业化发展，有利于农业产业体系的发展壮大。

同时，项目建设利用先进的农业科技成果，促进油用牡丹科研成果的转化，有利于进一步提高油用牡丹科研水平和经营水平。

1.1.12编制单位

某某市某某农业科技有限公司

1.2项目可研报告编制依据

（1）《中华人民共和国森林法》；

（2）《农民专业合作社法》；

（3）《国家林业局《关于发展木本油料产业发展的意见》；

（4）《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》；

（5）《林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）》；

（6）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（7）《油用牡丹栽培技术规程》

（8）《油用牡丹产业基地建设技术方案》；

（9）《林业建设项目可行性研究报告编制规定》

（10）《某某省千万亩森林增长工程管理办法》；

（11）《油用牡丹营造林工程建设项目文件组成及密度要求》；

（12）《造林技术规程》

（13）《育苗技术规程》

（14）《林木良种审定规范》

（15）《某某省低产经济林改造工程管理办法》；

（16）项目区调查资料和某某市某某农业科技有限公司提供的资料。

1.3项目主要技术经济指标

表1-1项目主要技术经济指标一览表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

基地建设面积

亩

101000.00

1.1

高产、优质种植示范基地

亩

100000.00

1.2

良种繁育基地

亩

1000.00

2

产量

2.1

牡丹籽含油率

%

25.00

2.2

牡丹籽出油率

%

22.00～24.00

2.3

单位产量

2.3.1

牡丹籽单位产量

公斤/亩

250.00

2.3.2

牡丹籽油单位产量

公斤/亩

55.00

2.3.3

牡丹籽粕单位产量

公斤/亩

144.00

2.4

总产量

2.4.1

牡丹籽产量

万斤

5000.00

2.4.2

牡丹油产量

万斤

1100.00

2.4.3

牡丹粕产量

万斤

1440.00

3

项目总投资

万元

38662.3

3.1

建设投资

万元

32454.9

占83.95%

3.2

建设期利息

万元

742.5

占1.92%

3.3

铺底流动资金

万元

5464.9

占14.13%

4

财务分析指标

4.1

年均收入

万元

25569.02

4.2

年均总成本

万元

13238.97

4.3

年均利润

万元

12330.05

4.4

项目财务内部收益率

%

217.6

4.5

财务净现值（基准收益率8%）

万元

72636.98

4.6

项目投资回收期

年

9.19

4.7

投资利润率

%

31.89

5

资金来源

5.1

申请银行贷款

万元

5000.00

占12.93%

5.2

公司自筹

万元

22262.30

占57.58%

5.3

地方财政补贴

万元

11400.00

占29.49%

1.4可行性研究

1.4.1项目建设的可行性

国家经过近年的油用牡丹科技攻关，已选育出一批优质高产优质的油用牡丹新品种和研究出油用牡丹丰产栽培技术，已制定了企业的“油用牡丹种植示范”技术标准，有技术力量雄厚的技术依托单位。

项目建设的技术条件成熟，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

项目建设除了严格按照国家和某某省的有关技术标准进行设计、施工外，将采用国内最先进的栽培技术和管理经验，为项目提供有力的技术支撑。

有关技术经济指标分析表明，该项目财务状况较好，项目财务内部收益率为21.76%，高于8%的基准收益率，项目投资利润率为31.89%，是经济效益十分可观的项目。

项目的实施有助于开创并做大做强某某地区的木本油料产业，每年可创造近6—10亿元的产值，是一个利国利民的好项目。

项目区毗邻中国药都亳州，光、热、水、土及地貌类型等自然条件适合发展油用牡丹生产。

项目建设期内，在整地、施肥、有害生物防治方面将采取严格的环保措施，不会对环境造成破坏。

新建油用牡丹种植示范基地能有效增加森林植被，提高森林覆盖率，改善区域自然条件，增加生态系统中的生物量，对项目区保持水土、涵养水源、维护生态平衡、固氮释氧、净化空气有直接作用，生态效益较明显。

项目建设符合国家大力发展木本油料产业的政策，具有国家相关产业政策的支持。

1.4.2制约因素及解决方案

主要制约因素有：

①农民以土地承包权入股的组织工作面广、量大。

②各有关政府对项目的支持力度。

③银行信贷资金到位的及时性。

④财政专项经费到位时间与数量。

⑤种苗优质率和供应问题。

主要解决方案：

①正确处理公司、合作社、农户、土地承包权所有者利益关系，通过宣传和利用当地有一定权威的村干部和有影响的农民做好农民的组织工作。

②当地政府高度重视本项目的建设，期待早日实施，并出台了相关支持措施，当地政府的支持与重视对本项目实施非常有利。

③积极与银行对接，主动向银行和政府部门汇报，争取信贷资金和财政专项资金及时到位。

④依托技术单位，先行培育优质种苗，以确保种苗的质量和数量，满足需求。

1.4.3可行性研究结论与建议

某某区气候环境等方面非常适宜油用牡丹生产，现有低产低效和可开发的土地20万亩以上左右，可满足本项目实施的需求。

项目投资商的经济实力雄厚，有多方面的筹资渠道，项目建设符合国家政策需求，项目的财务内部收益率、投资回报率都很理想，属于高收益、低风险项目。

目前国家已制订了油用牡丹发展规划，计划在未来10～20年内将木本油料种植面积扩大到6000万亩以上，木本油料产量提高到300万吨以上，人均木本油消费量占食用油的比例提高到15%以上。

这为本项目的实施提供了广阔的发展前景。

该项目的建设可调整农业生产结构，美化某某区的田园乡村，增加某某区生态环境的蓄水保水能力，扩大某某区绿化植被，净化某某区的水体和大气，有益于某某区生态环境的整体改善。

并能大规模地提供农村劳动力就业岗位，大幅度提高农业经济总量，增加农民收入和地方税收。

总之，本项目是一个利国利民的好项目，项目的实施条件也已具备，项目总体上是完全可行的。

建议尽早实施。

第二章项目建设的必要性与市场分析

2.1项目建设的背景和由来

发展油用牡丹产业是党中央国务院站在保障我国粮油安全，促进农民增收致富的战略高度作出的重大决策。

国家已在“十二五”期间加大了对油用牡丹产业的政策扶持力度。

某某区10万亩油用牡丹种植示范基地的建设，在某某经济发展规划带和人文生态旅游带的规划之内，符合某某省政府重点项目优先扶持的要求。

某某区的地质、气候条件适宜于油用牡丹的生长，有利于发展油用牡丹产业。

某某区低产低效和可开发地土地面积约20万亩以上。

根据具体情况测算，可开发的面积大约15多万亩以上。

能够满足10万亩油用牡丹种植示范基地建设的需要。

某某区可进行油用牡丹生产基地建设的土地虽然处于低产低效与闲置撂荒状态的平原耕地，开发建设的成本与其他丘陵与山区地区比较，至少要降低30%以上。

某某区进行10万亩油用牡丹生产基地的建设，可形成年产8000万斤油用牡丹籽基地，深加工产品的产值达到数十亿元以上。

可建成年产牡丹籽油万吨的油脂加工基地，并进行牡丹籽粕及其他系列牡丹产品的开发，实现年加工产值收入达30亿元以上。

可为农村劳动力提供10000个以上的就业岗位和50000个以上的短期就业机会。

每年可为农村经济增加3.2亿元以上的有效产值。

每年可为当地农民增加3.2亿元以上的总收入。

每年可为地方财政增加数千万元的税收。

同时，由于大田种植油用牡丹不仅具有水源涵养和净化效益，而且油用牡丹常年翠绿，花期较长，还是景观绿化树种。

所形成的油用牡丹基地对改善和美化当地生态环境和乡村，必然产生明显的效果。

某某区进行10万亩油用牡丹生产基地建设与改造，是某某区致力于大力发展特色农业、生