万科成本管理手册Word文档格式.docx

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4.4工程文件资料管理规范 

19

4.5对供应商的评估管理规范 

22

4.6工程技术委员会管理规范 

25

4.7工程施工、监理及工程材料、设备采购招投标管理规范（修订稿）29

4.8工程管理部工地检查规范 

33

4.9工程施工组织设计审查规范 

35

4.10合同办理、审批及存档规范 

38

4.11格式化标准合同管理规范 

41

4.12乙方材料设备及乙方分包工程限价管理规范 

42

4.13工程预算、结算管理规范 

46

4.14对外付款审批责任规范

5．工程质量监督工作要点（此部分请印刷厂打印）

5。

1房屋工程质量监督要点

5．2 

玻璃幕墙工程监督要点

5．3 

市政工程质量监督要点

5．4 

关于监督的抽检规定

5．5 

燃气工程质量监督要点

5．6 

建筑电气安装工程质量监督核验要点

5．7 

通风与空调工程质量监督要点室内给排水及消防给水工程监督要点

5．8 

关于建筑防水工程验收现场检验的规定

52

5. 

工作程序和流程

5.1设计阶段

5.1.1设计监理 

54

5.2施工准备阶段

5.2.1地盘交接及三通一平

5.2.2招投标

5.2.3合同评审和交底 

56

5.2.4开工审查 

57

5.2.5施工方案及技术交底审查 

58

5.3施工阶段

5.3.1工程文件会签 

59

5.3.2材料定板会审 

5.3.3重要材料甲方见证送检 

60

5.3.4材料封板及进场申报验收 

61

5.3.5旁站监理 

62

5.3.6施工标准间和施工工艺样板验收 

63

5.3.7关键工序完工交接、试验、隐蔽验收 

64

5.3.8工程、材料设备采购计划申报 

65

5.3.9材料、设备供应商注册 

78

5.3.10工程材料设备网上集中采购 

79

5.3.11项目经理部月度质量检查 

66

5.3.12公司月度联合检查及工程项目评估报告 

67

5.3.13定期质量管理报告 

68

5.4竣工验收阶段

5.4.1设备、电气专业每户竣工图 

69

5.4.2每户模拟验收 

70

5.4.3分部、单项及竣工验收 

71

5.4.4工程竣工总结 

76

5.5保修阶段意见反馈 

77

5.6工程管理培训 

6. 

附图、表

6.1附表1认可材料、设备供应商评估表 

85

6.2附表2供应商供货情况评估表 

86

6.3附图1合同审批及管理程序 

87

6.4附图2限价工作流程 

88

6.5附表3合同审批表 

89

6.6附表4招投标流程 

93

6.7附表5材料设备计划单 

94

6.8附表6材料设备选型定板及限价计划 

100

6.9附表7限价材料询价情况比较表 

101

6.10附表8价格审定表 

102

6.11附表9三方签订及甲供材料超领用量表 

103

6.12附表10招投标履行表 

104

6.13附表11竣工结算单 

105

6.14附表12工作联系单 

107

6.15附表13签证单 

107

6.16附表14中间验收评分表 

6.17附表15竣工验收评分表 

6.18附表16付款情况表 

建造成本、设计成本、营销费用的控制

第六条：

项目经理部是项目建造成本的控制中心，项目经理部总经理对项目建造成本的控制承担直接领导责任；

公司财务总监和审算部、财务部承担指导、评估和监控职责。

第七条：

万创公司是项目建筑设计成本、装修设计成本和环境设计成本的控制中心，万创公司总经理承担直接领导责任；

第八条：

销售经营部是项目营销推广和销售包装费用的控制中心，公司销售总监承担直接领导责任；

公司财务总监和财务部、审算部承担指导、评估和监控职责。

第九条：

项目成本费用控制方面的具体分工如下表：

工作内容 

责任部门或责任人

成本控制目标 

新项目的成本测算 

审算部负责

根据《项目经营指导书》，编制《建造成本控制目标及要点》 

根据《项目经营指导书》，编制《规划设计成本控制目标及其控制要点》 

根据《项目经营指导书》，编制《营销推广与销售包装费用控制目标及其控制要点》 

预算工作 

基础及主体工程预算 

各专业工程预算 

项目经理部负责

施工过程的成本控制 

材料设备限价信息收集、整理、发布 

材料设备限价 

材料设备招投标 

项目经理部负责，按《招投标规范》执行

设计变更及签证的核实 

进度款审核 

建造成本动态分析 

项目经理部和审算部共同负责，分别进行

结算工作 

基础及主体工程结算 

各专业工程结算 

《结算报告》的审查认可 

分析各项目建造成本控制的得与失

深圳市万科房地产有限公司

项目经理部工程文件资料管理规范

适用范围：

各项目经理部工程文件资料管理。

规范目的：

在工程管理及项目施工全过程中，妥善处理和保管由项目经理部管理的工程文件，以便于归档、收发、查阅、结算及移交。

撰写人：

王卫锋

修订人：

规范内容：

第一条：

工程文件统一编号方法：

项目名称缩写 

文件分类缩写

例：

文[温馨]-SJ-TJ-001

专业分类缩写 

文件顺序号

第二条：

工程文件目录：

序号 

文件类别 

编号方案 

备注

施工图纸 

文[__]-TZ- 

1、前一个空格为项目代码，各项目为四季（四季花城）、金色（金色家园）、温馨（温馨家园）；

新项目参照公司同意代码；

2、后一个空格为专业，区分为TJ（土建），DQ（电气）、SB（设备）；

3、之后为序列号。

设计变更 

文[__]-SJ-__- 

业主变更 

文[__]-YZ- 

经济签证 

文[__]-QZ-__- 

工作联系单 

文[__]-LX- 

工程合同副本/复印件 

文[__]-HT- 

7. 

联合通知 

文[__]-LT- 

8. 

会议纪要 

文[__]-JY- 

9. 

施工计划 

文[__]-JH-__- 

10. 

各种指导书 

文[__]-ZD- 

11. 

公司内部往来文件 

文[__]-GS- 

12. 

向政府部门的申请报告 

文[__]-ZF- 

13. 

政府部门来文 

文[__]-ZL- 

14. 

公司规范 

文[__]-GF- 

15. 

施工组织设计/图纸会审纪要 

文[__]-SG- 

16. 

限价单 

文[__]-XJ-__- 

17. 

招投标资料 

文[__]-ZB-__- 

18. 

工程招投标履行表 

文[__]-LX-__- 

19. 

工程/材料验收单 

文[__]-YS-__- 

20. 

分户质量档案/竣工图 

文[__]-ZL-__- 

21. 

施工单位来文 

文[__]-LW-SG- 

22. 

监理单位来文 

文[__]-LW-JL- 

23. 

甲方发给施工单位的文件 

文[__]-FW-SG- 

24. 

甲方发给监理单位的文件 

文[__]-FW-JL- 

25. 

工程施工单位、材料供应单位、材料质量等定期评估报告 

文[__]-PG- 

第三条：

有以下情况之一的文件为不合格文件：

Ø

没有及时注销的旧版本图纸；

编号不连续；

文件为传真件；

模糊不清；

文件资料不全、缺页；

签字、盖章不全、无授权负责人批准。

第四条：

文件应分类装订成册，并在每册文件夹的首页编制该册文件目录,同时，该目录应录入公司办公自动化软件档案系统以实现共享，目录每周更新一次。

第五条：

作废的图纸、文件应及时销毁，部分需留做凭证的，需在明显位置加盖作废章后予以保留，确认销毁的，须经项目经理签字确认。

文件资料的归档、收发、移交（包括向公司移交政府批文）必须在事情结束后的第一时间办理。

文件资料收发、查阅、借用、调用须办理登记手续，比较重要的文件资料调用前，须复印留底。

部门指定的文件管理责任人调离本岗位前应同新指定的责任人办理业务交接，指定文件管理责任人的名单应报公司办公室专职档案管理员备案。

每项业务经办人应将经常查阅的有关批文、文件的副本或复印件自行存档，调离本岗位前同文件管理责任人办理移交，由文件管理责任人根据正本存档情况进行对照后存档或销毁。

第十条：

工程管理部负责人或负责人授权人有责任不定期检查工程资料存档情况，检查结果在每月《项目评估报告》中通报。

第十一条：

工程竣工后，结算资料按公司《预算、结算规范》执行。

第十二条：

工程移交后，各项目应通过业主服务中心在十个工作日内书面通知物业公司办理相关文件资料移交，移交文件资料内容应得到项目经理批准。

第十三条：

工程移交后，各项目应在一个月内向公司办公室办理其余原始文件资料移交（包括向物业移交文件资料的清单及移交记录）。

对供应商的评估管理规范

所有向公司提供建材及设备的供应商,以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。

1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。

2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。

3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。

使公司的材料、设备采购工作达到“快速、准确、及时、优质、价廉”的水平。

从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。

王国荣

第一部分：

评估小组人员的组成

评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。

专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。

物业管理人员。

专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。

必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

第二部分：

工作内容及程序

评估工作依据二个评估表的项目进行：

《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。

《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；

《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。

从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。

评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。

评估结果可分为三个档次：

“可以合作”、“留作备用”、“不能合作”。

“可以合作”即评估小组一致认为该供应商可以合作的。

进入公司《已评估供应商名录》。

待有合作项目时优先试用进行合作。

“留作备用”即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。

进入公司《留作备用供应商名录》。

待将来应急时使用。

“不能合作”即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的，将其淘汰。

进入公司《不能合作供应商名录》。

《供应商供货情况评估表》适用于已与我司合作的供应商。

在保修期满以前由项目经理部经办人填写，保修期满一个月内由公司建材采购协调小组组织各部门进行评估。

评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式：

根据实际操作情况给出各单项评分，然后按权重计算总得分，得出评估结果，上报公司领导批准认可。

评估结果按总得分高低分为四个档次：

“可以合作”、“需要改进”、“重新评估”、“不能合作”。

“可以合作”即80分以上可直接进入公司《可以合作供应商名录》，将来有采购项目时优先选择。

“需要改进”即79-70分之间，向其指出需改进部分要求其整改后，进入公司《可以合作供应商名录》。

“重新评估”即69-60分之间，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，进入公司《留作备用供应商名录》，留作将来应急时再合作，如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。

“不能合作”即60分以下，因此不能合作而将其淘汰，进入公司《不能合作供应商名录》。

对此类供应商要加以注明，防止与其再合作。

所有与公司签定的建材、设备采购合同，在执行后都要填写《供应商供货情况评估表》并对供应商进行评估。

当进入公司《可以合作供应商名录》后，经过三次合作均为理想的供应商，可确定为公司建材及设备采购《长期供应商名录》。

但在每次合作中有一次合作不理想的供应商，即作降级处理。

《长期供应商名录》作为公司今后建材和设备采购的首选对象。

并逐步向定向采购供应商发展。

第十四条：

所有评估表格评定后均由采购协调小组存档，并交公司办公室和集团协调小组备案。