体育馆项目建议书Word文档格式.docx
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3、全校性的会议或活动用馆，须由主办单位提前一周提出用馆计划。
4、校外单位在假期、节假日用馆，须提前半个月提出用馆计划，经体育部分管主任同意后，由馆长安排。
5、会议和集体活动用馆，须提前交纳押金500元。
6、入馆人员一律穿软底鞋，严禁鞋底带钉者入内。
7、入馆人员应爱护体育设施，保护体育馆的环境卫生。
如损坏馆内设施，照价赔偿。
8、入馆人员不得自行开启馆内的照明灯光。
9、馆内严禁吸烟、随地吐痰，严禁携带易燃易爆品入内，违者予以处罚。
10、所有的入馆人员需遵守馆内的各项规章制度，服从管理人员的安排。
（八）项目建设周期
本项目建设周期为12个月，自2012年6月编制报告之日起至2013年6月竣工验收并投入使用。
第二章项目背景及必要性
一、项目背景
内蒙古工业大学坐落在内蒙古自治区呼和浩特市，前身是始建于1951年的绥远省高级工业学校。
1958年在清华大学支援下成立内蒙古工学院，曾隶属机械工业部、农业机械部，1983年划归内蒙古自治区，1993年更名为内蒙古工业大学。
学校目前在新城校区、金川校区、准格尔校区办学，占地面积3178亩，地理位置优越，交通便利，通信便捷。
新城校区作为一个老校区，教学设备完善，有多个教学楼，办公楼，学生宿舍，餐厅，篮球场等，校园总体规划较完整。
在学校规模迅速发展，师生人数不断增加的同时，师生对文体设施的需求也日益增多，而固有的配套设施已不能很好的满足其要求。
其中，已建好的文体馆规模较小，综合使用性不强，功能设施不够完善，不能满足师生使用需求的问题也日益显现出来。
因此学校文体馆急需改建，本项目正是在上述背景下提出的。
二、项目必要性
（一）体育运动有利于提高人的健康素质，给人以更高、更快、更强的精神追求。
体育文化蕴含着人类文明所追求的和平、友谊、进步和公平竞赛的丰富精神内涵。
发展体育运动，体现着以人为本，全面、可持续发展的社会需要。
师生可以通过文化、体育锻炼，充分展示自己，实现自我。
（二）现在的学生压力很大，适当的体育锻炼可以释放压力，宣泄不良情绪，使学生的心灵得到健康发展。
而且体育文化蕴含着人类文明所追求的和平、友谊、进步和公平竞赛的丰富精神内涵，通过运动也可以促进同学、师生之间的友谊。
（三）此外，我校在提高文化发展水平的同时，也要重视学生文体事业的发展，保障对文体项目的投入，使文体服务与文化教育发展保持一致发展的水平。
文化体育建设是构建和谐校园的重要内容，学校的文化和文体的协调发展，离不开文化体育建设的发展，健康的体魄、良好的身体素质也是经济社会发展的基本保证。
在推进学校文化体育进步的进程中，充分满足公众的文化体育需求，统筹校园和谐发展。
三、资源、建设条件分析
1、建设条件分析
我校体育馆位于阳光广场东侧，操场的西侧，位置开阔，便于施工。
距学生教学楼和宿舍较远，施工期间不会对师生的日常学习和生活产生过多的干扰。
2、公用设施及社会依托条件
本项目建设符合内蒙古自治区呼和浩特新区总体规划方案，该区将统一建设自来水管网、热力管网等基础设施，项目将充分利用这些配套公用设施，以降低投资成本。
3、环境条件分析
本项目本身没有大量废渣、废气、废水排放，生活污水可以排入城市污水管网后统一处理，因此，本项目不会对当地环境造成严重污染。
此外，本项目属于校内公共建筑，建设期间应具有环保意识，力争建设一个环保项目。
5施工条件分析
可以任用我校建筑学院，土木工程学院为工程建设单位，利用我校的优势资源，让师生参与到项目的设计方案、设备方案等工程建设中来，降低项目改建成本。
第三章项目建设规模及内容
一、项目建设规模
本项目主要建设内容为旧改新一个文化体育活动中心工程。
此项目扩建共包括地下一层，地上三层。
包括多功能活动厅、游艺活动室、展览厅、会议室及配套服务用房等功能；
也有健身房、羽毛球馆、乒乓球馆、篮球室、网球室、残疾人活动室、体测医务室、培训教室及配套设施用房等功能。
二．项目的扩建内容
学校师生文化活动中心是文化产品的生产和组织机构，也是先进文化的宣传和传播机构，文化中心还具有教学和培训功能，如办各类艺术培训班，肩负着各类艺术的普及、提高及民族、民间文艺的传承。
参照《文化馆工作试行条例》，文化活动中心应该具有培训、游艺活动室和可以举办文艺演出、电影放映等综合利用的活动场所。
综合以上情况，此项目扩建共包括地下一层，地上三层
（一）地下一层：
游泳馆：
可以为学生上游泳课程使用。
（二）地上一层：
1、多功能活动厅
举办舞会、文艺演出、电影放映等综合利用的活动场所，拟建多功能厅预计按容纳1000人考虑。
另外多功能厅还需有存衣间、化妆室等配套用房。
2、休息室
拟建一个小休息室，用于学生进行中途休息等。
其中可以利用招商的方式吸引小型摊贩，为学生提供食物水等。
3、配套设施用房
配套设施用房包括办公室、设备间、杂物间、卫生间及其他等。
（三）地上二层
1.羽毛球馆
羽毛球场地为一长方形场地，长度为13.40米，双打场地宽为6.10米，单打场地宽为5.18米。
按国际比赛规定，整个球场上空空间最低为9米，在这个高度以内，不得有任何横梁或其它障碍物，球场四周2米以内不得有任何障碍物。
任何并列的两个球场之间，最少应有2米的距离。
按照此标准，本项目拟设1个双打场地，一个单打场地，共计使用面积为151平方米。
2．乒乓球室
根据乒乓球桌的尺寸及活动范围，乒乓球每台的场区长度不宜低于14米，最低不能低于10米，宽度为7米。
本项目拟设5个乒乓球台，每个场区长为11米，宽为7米。
总计使用面积为385平方米。
3．体测医务室
按照《公共体育设施规范性建设指导意见》的要求，体育活动中需设置体测医务室，建筑面积50平方米。
4．配套设施用房
配套设施用房包括办公室、杂物间、洗浴室、卫生间等。
地上三层：
1．大型辅导培训室
参照其它文化馆教室设置情况以及预测该校今后可能参加文化体育辅导活动人数，本项目拟建普通教室2间。
同时在教室中可以进行学生健美操课程的训练。
第四章总体设计方案
一、总体规划设计原则
本项目的设计应具有前瞻性，重点是营造合理的内在功能、良好的资源配置、高效的工作和活动场所。
因此，本项目在设计方案上应体现其科学性，具体体现如下：
（一）．适用原则：
一方面要因地制宜，另一方面要充分考虑使用者的需求，充分发挥其功能特点，满足不同人群开展文化体育活动的需求；
（二）．建筑设计要进行合理的功能配置，应系统分明，布置整齐，在适用、经济、安全和卫生的前提下讲究美观；
（三）．建筑外观具有简洁明快，充分注意环境设计，做好绿化、小品及室外配套工程的合理配置，有利于健身锻炼、学习和安全使用，从而营造出良好的文化体育氛围。
（四）．考虑当地经济快速发展和文化需求、文化传统等因素，设计上应有前瞻性。
二、总体建设任务及方案
（一）工程方案
１、建筑设计：
（1）．平面设计：
新建三层文化体育活动中心呈条型布置。
其中一层为文化服务用房，二三层为体育服务用房。
本方案设计以满足项目要求为原则，各层平面功能设置基本如下：
首层：
多功能活动厅、办公室、设备间、杂物间、超市、厕所等
二层：
羽毛球馆、篮球室，排球馆，厕所等
三层：
健身器械活动室、健身课程练功房、乒乓球馆、体测医务室、厕所等
（2）．立面设计
本项目建筑方案的建筑造型以简洁大方及稳重为出发点，可较好地展示文化体育活动中心庄重而又具有强烈时代感的韵律。
立面设计结合功能需要不作过分的装饰，不抄袭时髦的流派，摒弃商业气息。
建筑每层层高为4米。
（3）．装修设计
内装修应适应各类用房特点，采用明快和容易清洗耐磨的中档或普通装修材料。
外装修应符合城市规划的要求，采用体现文化类建筑特点和不易老化的中档或普通装修材料。
（4）、道路
项目内道路主要采用透水砖铺装，健身路采用光滑的石子铺装。
（5）、绿化
建筑物周围尽量设计绿化。
丰富多样的绿化形式连接在一起，在绿化景观与建筑物之间形成穿插与渗透的亲近自然的空间和错落有致的景观。
（二）设备方案
所新建文体馆所需主要设备有：
健身器材、兵乓球台、羽毛球网架、篮球架，排球网架等
（三）技术方案
1、采暖通风设计
（1）、空调设计
可以按功能需求局部配置柜机或分体式空调，在此不作具体考虑。
（2）、通风设计
建筑物内应保持气流均匀、通畅。
各房间通风、换气设计参数应符合相关规范标准。
当个别用房不能满足规范要求时应设置机械排风（兼排烟）系统；
厕所可采取窗式机械排风。
2、广播音响系统
本项目消防广播系统和背景音乐系统合用，走道、观演用房等均设有扬声器。
平时为各广播区域提供背景音乐或寻呼广播，火灾时强切做事故广播，可分层播放，也可相关几层同时播放。
3、建筑给排水系统
（1）本系统提供生活用水，又可分为生活给水系统和热水系统。
给水系统：
本项目生活给水系统可利用市政给水管网压力直接供水。
热水系统：
生活用热水可由在各层安装的电热水器（炉）供应。
（2）排水系统
排水系统采用雨、污分流的排水方式：
污水排水系统：
污水均采用重力流排入室外检查井，经污水坑潜污泵排出室外，汇集后经化粪池处理排入市政污水管网。
室内排水管采用UPVC管。
雨水排水系统：
屋面雨水采用外置式排水系统，直接排入室外雨水管道。
4、消火栓及灭火器的配置
（1）室内设消火栓给水系统
（2）建筑灭火器的配置
在建筑物各功能区域设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，每具规格为MF4，每处一具。
灭火器与消火栓布置位置相同。
第五章投资估算与资金筹措
一、项目总投资估算：
（一）总投资计划与资金筹措表
单位：
万元
总投资
固定资产投资
建设期利息
流动资金
无形资产投资
３000
１０００
３０.５
１６６９.５
３00
说明:
1.贷款年利率=6.1%，借款日期=一年
2、本项目投资估算范围包括建筑安装工程费、工程建设其他费、预备费等
3、投资使用按项目实施进度规划，项目建设期为12个月。
（二）固定资产投资估算表：
万元
工程费用名称
估算价值
建设工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
1固定资产投资
５００
４００
４０
２９.５
９６９.５
1.1工程费用
２００
５0
７００
1.2其他费用
１0０
６０
２０
1.3基本预备费用
10
5
1.4涨价预备费用
1５
７
４.２
3.３
2建设期利息
１５
１２
１.８３
１.２２
合计（1+2）
５１５
４１２
４１.８３
３０.７２
1.工程费用包括:
建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费和其他费用等。
2工程建设其他费用主要有:
勘察设计费，供电、供水贴费，工程监理费等
3、预备费=基本预备费+涨价预备费
4、建设期借款利息采用复利法，贷款年利率=6.1%，借款日期为一年。
5.参见总成本费用表.
（三）、资金筹措表：
资金筹措
自有资金
国家财政拨款
长期借款
流动资金借款
２00
１３00
５00
１00０
二资金的来源渠道和筹措方式
（一）资金来源渠道
包括财政拨款，国内银行贷款，其他资金。
（二）BOT项目融资筹措
BOT是英文Build—Operate—Transfer的缩写，即建设—经营—移交方式，是指政府及所属的公共部门或其所属的公共部门通过协议授予投资者（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款、回收投资并攒取利润；
特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府或其所属的公共部门。
对投资者来说有如下好处：
可以充分利用富余资金，并获得丰厚回报；
高校基础设施使用市场稳定，投资风险比其他行业要小的多；
由于服务对象主要是学生和高校教职员工，素质较高，易于管理和沟通；
学生大都是现金消费，不会产生呆账、坏账，并可得到稳定的现金流。
综上所述，我们可以尝试着向企业融资，投资者承担所有费用，不增加政府负担，并最终增加了学校的固定资产；
学校不承担任何风险，风险由投资者承担；
学校可集中精力抓教学和科研，对后勤管理从直接管理转化为依据市场宏观指导。
三、筹资方案分析
1、资金来源可靠性分析
资金的的来源是否足够，可靠
2、筹资结构分析即项目资金比例
筹资的最佳比例结构是使项目投产运营后企业的总体资金结构达到最优，可以通过每股盈余分析和企业价值分析来对筹资方式进行选择
3、筹资成本分析
债务资金成本分析，包括资金筹集费和资金占用费
4、筹资风险分析
（1）资金供应风险，包括现金性筹资风险和收支性筹资风险
（2）利率风险
（3）汇率风险
四、资金筹措方案评估
评估的主要内容包括：
1、资金来源是否符合国家有关改扩建项目资金筹措的法规，各项资金来源是否落实可靠，使用条件是否合理。
2、注意可行性研究报告中是否进行了筹资方案的比选。
3、各项资金来源的分年用款计划是否与项目建设期、建设进度相一致，投资使用计划是否合理。
4、资金筹措方案的评估，综合平衡。
5、负债筹资方案的评估。
6、资金成本和筹资风险的评估。
7、资金使用计划的评估。
在评估中，应根据拟建项目的实施进度，合理安排各年度投资使用计划。
第六章项目效益与风险评估
一、经济效益分析
1.投资回收期分析：
投资回收期法是以企业每年的净收益来补偿全部投资得以回收需要的时间。
根据回收期的长短来评价项目的可行性及其效益的高低。
计算投资回收期的公式为：
计算公式：
Tp=Iv/E
1）净现值法分析
净现值法是将项目在考察期内各年发生的收入和支出折算为项目期初的值的代数和。
计算公式：
NPV=-K+（B1-C1）/（1+i）+（B2-C2）/（1+i）+…+（Bn-Cn）/（1+i）n+L/（1+i）
通过净现值可以直接比较整个项目期内全部的成本与效益，而且它是以贴现为基础的，考虑了时间因素，从而克服了投资回收期及投资报酬率这两种方法在评价投资醒目效益方面的缺陷。
如果某个项目的净现值大于0，则该项目是可行的，否则，项目就不可行，应予拒绝。
该项目的投资方案为投资3000万元，年平均净增收益均为600万元,投资回收期均为5年
方案
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
投资方案
60
该投资项目计划投资3000万元,项目期末,计算时所用的贴现率为6%。
在项目期5年之内，这项投资的效益折成现值应为：
P=600/（1+6%）*1+600/（1+6%）*2+600/（1+6%）*3+600/（1+6%）*4+600/（1+6%）*5=8490.57（万元）
项目期投资费用折成现值为：
3000（万元）
项目的净现值为：
NPV=8490.57-3000=5490.57（万元）
当贴现率为6%时，这项投资的净现值为5490.57万元，净现值大于零。
所以，这个投资方案是可行的。
2）利率法分析
投资3000万元改建文化体育活动管，估计5年后此文体馆价值4000万元，如果贷款利率为6%，问这笔投资是否可行？
解这一个题，先要求出这笔投资在利率6%的情况下，5年之后的将来值，而后把求得的将来值与5年后文体馆的价值作出比较，进而作出相应的结论。
查复利系数表，i=6%,n=5,（F/P,0.06,5）=1.3382这笔投资的将来值=30000000×
1.3382=40146000（元）文体馆的预期价值大于这笔投资的将来值,故这笔投资可行。
2.成本费用分析:
综上所述，高校体育馆区别于社会体育馆，在考虑其经济效益时，需兼顾该项目的公益性和高校体育教学体制的需要。
须采用可以体现高校体育馆经营的特色优势，实现团体效率的最大化，成本最小化经营策略，使高校体育馆的发展步入良性循环的。
（一）制定场馆物业管理条例，明晰相关人员责、权、利，公布服务承诺，对员工进行严格的培训；
有计划、有步骤地制定教学、训练、比赛及有偿开放的安排；
实行全面质量管理，通过信息反馈，不断改进管理程序，使之适应体育教学训练和对外开放。
（二）完善营销策略，拓展市场空间。
作为高校体育馆的管理者，我们看到的现实情况是，学校花巨资建体育馆无偿向学生开放，广大学生更多的则是被学校周围收费不菲的网吧、KTV和歌舞厅所吸引，长此下去，体育馆日渐冷清不说，学生体质也必然下降。
因此，高校体育馆也不能违背市场经济规律，必须要掌握合理的定价策略，并可尝试将现代营销理念中诸如“俱乐部”、“会员”、“包装”等概念元素引进来，依托体育产业强大的潜在市场，增强自身的竞争力。
由于俱乐部自由、自愿的原则，学生们可以根据自己的爱好自由选择运动项目，有兴趣，有热情，乐于积极参与，而且俱乐部这种课内外“一体化”的教学模式不受时间限制，又可以融合教学要求，对于目标和内容相对固定，又带有法定约束力的体育课，是一个很好的补充。
同时，由于高校体育社会化的发展，且俱乐部本身具有社会性，其招收的对象不仅限于学生，可以有教职工和校外人员共同参与，必要的情况下，还可以联合社会上相关的体育协会，扩大影响，提高层次。
高校体育馆作为高档次、全天候且功能齐全的体育资源，依托高校高层次专业的人才优势，完全有条件组建各种类型和标准的体育俱乐部。
国内外的实践表明，实行会员制是提高场馆效益的有效策略，对高校体育场馆尤其如此。
因此，一旦各单项俱乐部都拥有了稳定的会员，意味着会给体育馆带来相对稳定的经营收入，又可以促进学校把俱乐部办得更加丰富多彩。
（三）、体育馆经营项目的多样化。
高校体育馆采用多种经营，应分清主体项目和辅助项目，主体应包括体育竞赛、体育培训、全民健身以及学生社团和社会团体组织的体育活动，其他如文艺演出、房屋出租、相关运动产品经营应属于辅助项目。
体育馆方面无论在时间分配和空间占用上，都应该做到主次分明，以体育产业为核心。
同时也要充分认识到大学生的超前性，他们接受新鲜事物的能力大大超出社会平均水平，在不同院校的统计中，诸如防身自卫、跆拳道、瑜伽、武术散打、健身健美、街舞、拓展训练甚至极限运动等都成为大学生喜爱的项目。
（四）、体育馆价格的合理化。
体育馆的相关收费标准的制订，一定要通过合理的分析，定位消费层次，根据本校师生的普遍情况，结合周围居民的消费状况，再从定位出发配套相应的软硬件设施，提供必要的服务项目。
对于高校而言，最普通的定价战略之一就是差别定价。
据调查显示，高校综合性体育馆几乎都采用差别定价，如校内师生优惠定价、分时段定价、会员优惠定价，还可以结合社会上的各种特殊人群的优惠价等，管理者要充分掌握价格杠杆规律，合理计划，统筹安排。
（五）、实现体育馆的信息化管理。
高校体育馆的管理、宣传和经营都离不开电脑网络，编制实用、高效的管理软件，建立信息丰富、图像精美的网站、网页，开发专用体育POS机系统，刷卡付费以及各种电子商务系统，都有利于省时、省力、快速、准确地完成各种工作，提高效率。
总之，高校体育馆投资大、运营成本高，对管理和经营提出了较高的要求。
我们在优先考虑学校体育教学和训练工作的基础上，充分认识到其多元化的功能和意义，根据相关的法律政策、充分利用高校人才和技术的优势，积极开展多种经营形式，引入现代营销理念和物业管理体系，精心策划，科学管理，使其充分发挥自身价值，成为社会共享的体育资源。
二、社会效益分析
高校的体育馆是面向学生，老师提供活动的场地，是一项基本的公益性建设，政府部门必须予以保障。
体育场馆具有公益性是我国社会主义体育事业发展的需要，我国政府历来注重发展群众性体育活动，而高校体育场馆的建设，实行公益开放，，为广大师生提供活动场所是基本的社会福利。
发展体育产业应当坚持经济效益与社会效益相结合，以社会效益为主的原则。
公共体育场馆作为政府投入的一项公共体育设施，其基本定位是开放的低税、免税的公益性事业单位。
它是生产体育劳务获得经济利润的场所，服务运动训练和竞赛，为国家培养体育人才和为社会创造财富的场所。
在公共体育场馆的开放中必须认清公益性的主体地位。
体育场馆资产性质和建设目的决定了体育场馆决不能搞成纯企业式经营。
大力发展体育产业并不等于削弱甚至否定体育场馆的公益性。
相反，我们要充分认识到体育公益的重要性，体育场馆经营是为公益服务的。
这既符合我国社会主义体育事业发展的要求，也体现了《全民健身计划纲要》。
三、项目风险及对策
（一）项目风险;
1、可行性风险，该项目资金耗用量大可能被拒绝审批。
2、技术风险，该项目在建造过程中
3、通货膨胀和物价变动，工程设备及投入物的价格变化的不确定。
4、建设资金和工期的变化,建设工期延长会增加项目贷款利息，提高建设成本。
建设资金结构变动也会影响建设成本。
5、汇率的变更。
6、国家经济政策及法规的变化。
（二）风险规避策略
风险规避策略的制定应该落实到任务、责任人和完成时间，在项目中如果存在风险，因提交项目关系人注意，并协调资源，将风险造成的损失减低为最小。
通过项目监控人员和行政人员参与的风险决策会，讨论该风险对项目的影响，决定是否采用相应的对策。
在项目收尾阶段和后评估中，整理库中的风险信息，总结风险策略的合理性，分析风险定性定量结果与执行的偏差，研究项目小组出现的风险信息并归类整理，为以后的项目运作提供风险知识和经验储备。
第七章建设项目管理与进度安排
一、项目组织管理
（一）项目管理机构
本项目的管理机构成立专门部门负责项目的资金计划、进度计划的审批，对进度与质量进行监督工作。
并负责本项目的具体组织和实施工作、初步设计及实施方案确定，包括项目招标、项目建设、项目验收等工作。
（二）项目实施管理
本项目按照国家有关管理规定、工程管理有关法规和程序，实施工程招投标制和施工监理制。
项目的全过程都将按照
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