上海嘉定区燃气管理事务中心部门决算Word下载.docx

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上海嘉定区燃气管理事务中心部门决算Word下载.docx

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

0.75

九、医疗卫生与计划生育支出

3.06

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1.95

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

3,121.46

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

0.24

总计

2016年度收入决算表

单位：

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

201

一般公共服务支出

3,115.94

发展与改革事务

事业运行

68.57

其他发展与改革事务支出

3,047.37

208

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

事业单位离退休

210

医疗卫生与计划与生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

74.09

68.33

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,121.70　

　3,115.70

二、政府性基金预算财政拨款

0.75　

3.06　

　1.95

3,121.46　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

0.24　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

　3,121.70

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

54.58

基本工资

6.78

津贴补贴

1.47

奖金

其他社会保障缴费

4.03

伙食补助费

2.51

绩效工资

28.56

机关事业单位基本养老保险缴费

5.84

职业年金缴费

4.40

其他工资福利支出

0.99

302

商品和服务支出

16.14

办公费

10.19

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

0.22

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

0.72

公务用车运行维护费

2.80

其他交通费用

2.21

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

3.37

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

0.07

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.6

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

57.95

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区燃气管理事务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度收入总计为3,121.70万元、支出总计为3,121.70万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加3,064.30万元。

主要原因：

追加天然气管网大配套建设专项资金。

二、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度收入合计3,121.70万元，其中：

财政拨款收入3,121.70万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度支出合计3,121.46万元，其中：

基本支出74.09万元，占2.37%；

项目支出3,047.37万元，占97.63%。

四、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度财政拨款收支总决算3,121.70万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,064.30万元，增长5,338.50%。

五、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,121.46万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,068.66万元，增长5,811.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,121.46万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出3,115.70万元，占99.80%；

社会保障和就业支出0.75万元，占0.03%；

医疗卫生与计划生育支出3.06万元，占0.10%；

住房保障支出1.95万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.50万元，支出决算为3,121.70万元，完成年初预算的2,448.39%。

决算数大于预算数的主要原因：

其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）68.33万元。

主要用于：

工资福利支出、商品服务支出、公务用车运行维护费。

年初预算为78.82万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的86.69%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初预算预排了人事代理经费，2016年未招人事代理。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）3,047.37万元。

燃气行业管理项目支出。

年初预算为41万元，支出决算为3,047.37万元，完成年初预算的7,432.61%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.75万元。

本单位退休人员福利费、体检费支出。

年初预算为1.49万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的50.34%。

退休人员福利费支出减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.06万元。

本单位职工医疗保险支出。

年初预算为4.17万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的73.38%。

医疗保险缴费费率降低。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.95万元。

本单位职工住房公积金支出。

年初预算为2.02万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的96.53%。

在编人员公积金基数调整。

六、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出74.09万元，包括人员经费57.95万元，公用经费16.14万元。

基本支出中：

1、工资福利支出54.58万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出16.14万元，主要用于：

办公费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助3.37万元，主要用于：

退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元，完成预算的100%；

公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.01万元，增长0.30%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.30%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元，占100%；

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出2.80万元。

主要用于公务用车保险、保养、维修、加油等支出。

2016年，上海市嘉定区燃气管理事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无公务接待费。

八、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.28万元，其中：

货物采购金额1.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.58万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.30万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.30万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.28万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区燃气管理事务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无相关情况说明。

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