上海嘉定区燃气管理事务中心部门决算Word下载.docx

1、五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.75九、医疗卫生与计划生育支出3.06十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1.95二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计3,121.46用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余0.24总计2016年度收入决算表单位：财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类

2、款项合计201一般公共服务支出3,115.9404发展与改革事务50事业运行68.570499其他发展与改革事务支出3,047.37208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休0502事业单位离退休210医疗卫生与计划与生育支出医疗保障02事业单位医疗221住房保障支出住房改革支出01住房公积金2016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出74.0968.332016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,121.703,115.703,115.70二、政府性基金预算财政拨款0.750.753.063.06

3、1.951.953,121.463,121.46年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余0.240.24 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款3,121.702016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出54.58 基本工资6.78 津贴补贴1.4703 奖金 其他社会保障缴费4.0306 伙食补助费2.5107 绩效工资28.5608机关事业单位基本养老保险缴费5.8409职业年金缴费4.4099 其他工资福利支出0.99302商品和服务支出16

4、.14 办公费10.19 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费11 差旅费0.2212 因公出国（境）费用 13 维修（护）费14 租赁费15 会议费16 培训费17 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费29 福利费0.7231 公务用车运行维护费2.8039 其他交通费用2.2140 税金及附加费用 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助3.37 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金0.07 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.6310其他

5、资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出57.952016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注：上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度收入

6、支出总体情况说明上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度收入总计为3,121.70万元、支出总计为3,121.70万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加3,064.30万元。主要原因：追加天然气管网大配套建设专项资金。二、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度收入合计3,121.70万元，其中：财政拨款收入3,121.70万元，占100%。 三、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度支出合计3,121.46万元，其中：基本支出74.09万元，占2.37%；项目支出

7、3,047.37万元，占97.63%。四、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度财政拨款收支总决算3,121.70万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,064.30万元，增长5,338.50%。五、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,121.46万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,068.66万元，增长5,8

8、11.86%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,121.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,115.70万元，占99.80%；社会保障和就业支出0.75万元，占0.03%；医疗卫生与计划生育支出3.06万元，占0.10%；住房保障支出1.95万元，占0.07%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.50万元，支出决算为3,121.70万元，完成年初预算的2,448.39%。决算数大于预算数的主要原因：其中：1、一般公共

9、服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）68.33万元。主要用于：工资福利支出、商品服务支出、公务用车运行维护费。年初预算为78.82万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的86.69%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预排了人事代理经费，2016年未招人事代理。2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）3,047.37万元。燃气行业管理项目支出。年初预算为41万元，支出决算为3,047.37万元，完成年初预算的7,432.61%。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.75万元。本单位退休人员福利费、体检费

10、支出。年初预算为1.49万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的50.34%。退休人员福利费支出减少。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.06万元。本单位职工医疗保险支出。年初预算为4.17万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的73.38%。医疗保险缴费费率降低。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.95万元。本单位职工住房公积金支出。年初预算为2.02万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的96.53%。在编人员公积金基数调整。六、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定

11、区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出74.09万元，包括人员经费57.95万元，公用经费16.14万元。基本支出中：1、工资福利支出54.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出16.14万元，主要用于：办公费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。3、对个人和家庭的补助3.37万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

12、明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.01万元，增长0.30%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.30%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

13、公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无因公出国（境）费。2、公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出2.80万元。主要用于公务用车保险、保养、维修、加油等支出。2016年，上海市嘉定区燃气管理事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无公务接待费。八、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区燃气管理事务中心201

14、6年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.28万元，其中：货物采购金额1.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.58万元。2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.30万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.30万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.28万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市嘉定区燃气管理事务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无相关情况说明。