生产企业质量手册文档格式.docx
《生产企业质量手册文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产企业质量手册文档格式.docx（69页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
7.6监视和测量装置的控制程序
8 测量、分析和改进
8.2.1顾客满意程度测量和监控程序
8.2.2内部审核程序
8.2.3过程和产品的测量和监控程序
8.3不合格品控制程序
8.4数据分析控制程序
8.5改进控制程序
附录1第二级文件清单
附录2质量记录清单
附录3质量手册修改控制页
0.2质量手册颁布令
0.2
本公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》第1版，现予以颁布实施。
本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
全公司所有员工必须遵照执行。
总经理：
陈广勤
2008年9月20日
0.3管理者代表任命书
0.3
为了贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特由刘凌江为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1．确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3．在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；
4．就质量管理体系有关事宜对外联络。
陈广勤
2008年9月20日
0.4质量方针、质量目标
0.4
质量方针：
质量一流，服务一流，效益一流，顾客的追求是我们的追求！
质量目标：
1、产品一次交验合格率≥95%；
2、顾客综合满意率≥90%；
3、投诉处理率100%。
与质量相关的各部门应根据本公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，质量目标应是可测量的。
总经理：
2008年9月20日
0.5企业概况
北京广信国能碳素有限公司、北京万信达机械有限公司是致力于碳石墨产品加工制造和机械零部件销售的专业企业。
公司现有5000余平方米的生产基地,我们以齐全的生产设备、先进的加工工艺、完善的检测手段、严格的质量管理和良好的服务网络为国内外客户提供各种碳石墨产品及机械零部件。
我公司拥有一批优秀的技术和销售人员，企业员工总数30人。
伴随着市场的不断开拓，公司已经建立起以客户为中心的生产和销售网络，随时为客户提供高质量的产品和优质的服务。
我们已经在有色、冶金、建材、机械、电力、石油化工等工业领域建立了广泛和密切的合作关系。
公司宗旨：
重约守信、质量第一、效率第一、平等互利、共同发展。
办公地址：
北京市朝阳区北苑路172号10号楼1503
电话：
传真：
邮编：
100101
生产地址：
北京市房山区琉璃河三街
102403
2．0质量手册说明
2.0
1.手册内容
本手册系依据GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》与本公司的实际相结合编制而成，包括
1）本公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001-2000标准除7.3和7.5.2的全部要求；
2）按照标准要求和本公司质量管理体系编制的所有程序文件；
3）对本公司质量管理体系所包括的过程顺序及其相互作用要求的表述。
2.本体系覆盖的产品范围：
石墨制品的生产和销售、机械零配件的销售。
本公司产品适用的法律法规为：
《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国标准化法》。
3.本公司生产的产品参照国家技术标准JB/T2934-2006《机械用碳材料及制品》、JB/T8133-1999《电碳制品物理化学试验分析方法》生产工艺简单成熟,设备配套。
4.术语和定义
本手册引用ISO9000：
2000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。
5.本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。
手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合办公室，办理回收登记。
6.手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
7.在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合办公室；
综合办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；
必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
3．0质量管理体系过程职责分配表
章节号3.0
页次1/1
职能部门
体系要求
管理层
办公室
生产部
技质部
供销部
财务
▲
△
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发（删减）
7.4采购
7.5.1生产和服务的提供
7.5.2生产和服务提供过程的确认（删减）
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6测量和监控装置控制
8.1总则
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监控和测量
8.2.4产品的监控和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
▲主要职能；
△相关职能
4质量管理体系
4
1/2
1．目的
说明对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
2．范围
适用于对本公司质量管理体系及体系文件的控制。
3．职责
3.1总经理
a）负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系；
b）批准、发布质量手册、质量方针和目标。
3.2管理者代表
a）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
b）在公司内促进满足顾客要求意识的形成；
c）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
d）就质量管理体系有关事宜对外联络。
3.3办公室
a）在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；
b）负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。
4．程序概要
4.1管理体系的总要求
本公司按照GB/T19001-2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。
为此应做到下述要求：
a）本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；
这些过程可以是从识别顾客需求的顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；
b）明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；
并获得必要的资源的信息；
通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；
c）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现本公司的质量方针和目标；
d）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。
e）本公司的外包过程：
产品交付的运输服务。
4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.2.1按照GB/T19001-2000标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。
2/2
a、本公司质量管理体系文件结构图：
质量手册第一级文件（A类）
（包括程序文件）
形成文件的质量方针和目标
管理制度、岗位责任制、任职要求等、第二级文件（B类）
技术标准、作业文件、工艺文件等
各类质量记录第三级文件（C类）
b、文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。
c、文件的详略度应取决于本公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。
d、文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。
4.2.2质量手册
本章质量手册包括的内容见本手册第二章《质量手册说明》。
为实施上述要求，本公司编制了下列程序文件：
标题GB/T19001-2000对照条款
4.2.3文件控制程序4.2.3
4.2.4质量记录控制程序4.2.4
4.2.3文件控制程序
4.2.3
1目的
对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责
3.1总经理负责批准发布质量手册。
3.2管理者代表负责审核质量手册。
3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4综合办公室负责组织对体系文件的评审。
3.5技质部负责技术文件管理。
3.6各部门负责对本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4程序
综合办应编制《文件控制程序》以确保文件的充分和适宜。
4.1文件的编号
各类文件的编号按《文件编号规则》执行。
4.2文件的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的：
a）质量手册由综合办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合办公室负责登记、发放；
b）作业、工艺文件由技质部编写、汇总，由管理者代表审核，总经理批准，综合办登记、发放；
c）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。
文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.3文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。
所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。
4.4文件的更改
a）质量手册由综合办公室统一组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，综合办公室应保留文件更改内容的记录。
b）其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分证据。
c）文件更改批准后，交由综合办公室统一实施更改，并按《文件发放、回收记录》的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。
文件更改作废时，不通知非受控版本文件持有者。
4.5文件的领用
a）当有关人员需领用文件时，不得随意借用他人的文件复印，文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批后方可领用。
b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，综合办公室填写《文件销毁申请》，经批准后将破损文件销毁；
因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；
综合办公室作好相应发放签收记录。
4.2.3文件控制程序
4.6文件的保存、作废与销毁
4.6.1文件的保存
a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；
b）各部门文件由本部门保管。
综合办公室每半年对各部门文件保管情况进行检查；
c）对受控文件，各部门应及时填写使用文件的《部门受控文件清单》，并报综合办公室备案，如有增删变化时，应及时通知综合办公室；
d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.6.2文件的作废与销毁
a）所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；
b）对某种原因需保留的任何已作废的文件，加盖“保留资料”印章后方可留用。
c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由综合办公室授权相关部门监督销毁。
4.6.3文件的借阅、复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向档案管理员借阅、复制。
复制的受控文件必须由档案管理员登记编号。
4.7外来文件的控制
4.7.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并由综合办公室登记《外来文件清单》，同时负责控制分发以确保其有效。
4.7.2技质部负责收集相关国家、行业标准的最新版本，加盖受控印章，由技质部分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.7.3各部门要把上述标准及其他也质量管理体系有关的外来文件填入《部门受控文件清单》，并报综合办公室备案。
4.8每年结合体系审核和管理评审对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.4条款规定。
4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。
4.10作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。
5相关文件
5.1《质量记录控制程序》。
5.2《文件编号规则》
5.3《文件发放控制清单》
6质量记录
6.1《文件发放、回收记录》。
6.2《文件借阅、复制记录》。
6.3《部门受控文件清单》。
6.4《文件更改申请》。
6.5《文件销毁申请》。
6.6《外来文件清单》。
4.2.4质量记录控制程序
4.2.4
1目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3职责
3.1综合办公室负责监督、管理各部门的质量记录。
3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.3综合办公室负责保管超过一年的质量记录。
3.4各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。
4程序
综合办应编制《质量记录控制程序》以确保文件的充分和适宜。
4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。
4.2质量记录的标识编号
质量记录的标识编号按《文件编号规则》执行。
4.3质量记录填写
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；
如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；
各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数椐，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4质量记录的保存、保护
4.4.1各部门的资料员必须把所有的质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。
各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交综合办公室保存。
4.4.2综合办公室编制《质量记录清单》，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。
各部门应将本部门使用的质量记录表格名称填写在《质量记录清单》中，并汇总本部门的质量记录原始样本。
4.4.3记录的控制还包括各种媒体形式的记录，并按上述条款中有关要求进行控制。
4.5质量记录发放、借阅和复制
a）各部门向综合办公室领用所需记录空白表；
b）各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经过相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。
4.6质量记录的保存期限和销毁处理
体系的记录保存期具体见《质量记录清单》的规定质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由综合办公室管理员填写《文件销毁申请》交管理者代表审核，报总经理批准，由授权人执行销毁。
4.7记录格式
4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人审批，交综合办公室备案。
4.7.2各相关部门可根椐工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5.1《文件编号规则》
6.1《质量记录清单》。
6.2《文件发放、回收记录》。
6.3《文件借阅、复制记录》。
6.4《文件销毁申请》。
5管理职责
5
规定总经理应承诺和实施的活动。
适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3程序概要
3.1管理承诺
总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3.1.1向全公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性
a）总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；
b）总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；
c）总经理应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性；
并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。
3.1.2总经理负责制定、批准本公司的质量方针和质量目标。
3.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。
3.1.4总经理应确保本公司质量管理体系运作能获得必要的资源。
3.2以顾客为关注焦点
本公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。
总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
3.2.1确定顾客的需求和期望
通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。
3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求
这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。
3.2.3使转化成的要求得到满足
a）本公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；
b）顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。
3.3为实现上述要求，本公司编制下列文件：
标题GB/T19001-2000对照条款
5.3质量方针5.3
5.4管理策划控制程序5.4.1、5.4.2
5.5职责权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.3
5.6管理评审控制程序5.6.1、5.6.2、5.6.3
5.3质量方针
5.3
1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，总经理应确定质量方针。
2本方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。
体现了满足要求和持续改进的承诺。
3本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。
4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。
5本公司应在适当时机对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。
6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》
升级会员 