质量控制点质量保证措施文档格式.docx

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　　1、负责项目质量创优规划中有关技术工作的安排。

2、负责图册、文件、资料的分配、签发、保管及日常管理。

3、负责审定工程施工组织计划和特殊工程的施工方案，对本项目的工程质量和质量管理负全部技术责任，对应用新技术、新工艺进行试验、指导和技术交底。

4、参与质量事故的调查、分析、审定事故处理方案，制定纠正和预防措施。

5、负责技术文件和有关质量文件的批准、发布和更改的审批等工作，参与工程组织验收、交付等工作。

　　6、负责组织本项目各种质量记录的填写、收集、汇总工作。

　　（四）项目其他人员的职责

　　由项目经理根据工程施工的过程控制程序拟定，并保证参加项目施工人员都清楚自己的职责。

　　1、技术部门

（1）做好工前准备，组织工程调查、图纸会审，了解设计意图；

负责技术交底。

（2）坚持按基本建设程序和施工程序办事，正确理解数量与质量的关系，贯彻质量第一的方针。

　　（3）合理安排施工计划，组织均衡生产，文明施工。

　　（4）管理各种构、配件，非标准加工件的技术鉴定工作。

　　（5）制定切合实际的施工工艺和操作方法，并贯彻实施。

对违章指挥和技术指导错误造成的质量事故承担责任。

　　（6）掌握施工中的各种技术数据，搞好创优资料。

　　2、安质部门

（1）贯彻执行上级有关质量的规定和规章制度；

监督检查有关质量的各项工作。

（2）开展质量宣传教育工作，协助施工队开展自检、互检、交接检工作。

　　（3）按规定及时上报质量统计报表，做好质量回访工作，参加质量事故调查处理。

　　（4）参加质量大检查，配合有关部门做好质量检验评定工作。

　　（5）负责制定创优规划或实施计划；

监督实施、组织评选、复验和办理优质工程奖申报手续。

　　（6）负责对申报验工计价的工程质量审查签证。

　　（7）对违反施工质量管理要求者有权制止；

对有危害工程质量的行为有权越级上报。

　　（8）负责落实安全生产责任制，强化施工安全管理。

　　（9）检查、指导和监督施工过程中的安全文明施工。

　　3、物资设备部门

（1）负责主要物资合格分供方的选择、考核、评价认可，并建立合格分供方名册。

（2）负责所进物资的验证、检验、贮存、标识和可追溯性及不合格品的控制。

　　（3）做好机械设备的管理和各级维修保养工作，按时进行大修和小修。

　　（4）开展红旗竞赛，不断提高机具设备的完好程度，做好正常运转，保证工程不间断施工。

　　（5）定期进行机具设备的检查。

　　（6）加强机具设备的革新改造尽量满足施工要求。

　　（7）对由于机械设备的原因造成的工程质量事故负有直接责任。

　　4、工地试验室

（1）认真贯彻执行上级有关计量检测工作规定，严格按规范、规程操作，确保计量检测结果的准确性、及时性和公正性。

（2）管好用好计量、测试仪器设备，按规定组织周期检定和保养，确保仪器设备完好，精度符合要求。

　　（3）对工程原材料、成品、半成品进行抽样检测和复验，鉴定其质量是否符合规定。

　　（4）如实记录和计算测量、试验结果，做到资料清楚、齐全、完备。

　　（5）对因测量、试验造成的质量问题负直接责任。

　　三、质量情报信息网络

　　以质量技术管理网络为基础，建立质量情报信息网络，确定施工管理人员、技术人员、质量检查员为质量信息情报员。

项目经理部设专人负责质量管理信息档案管理工作，及时搜集、传递、整理、分类和归档，作为总结前阶段质量管理工作、确定下阶段质量管理目标的辅助基础。

质量情报信息的内容有：

（一）进入工地的各种原材料、成品、半成品的质量检查验收情况。

（二）施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、设计变更、隐蔽工程和有关质量的记录情况。

　　（三）对国家和上级部门以及业主和监理工程师颁布的有关工程质量的法规；

处制定的有关保证工程质量管理办法（制度）、技术质量措施的执行情况。

　　（四）历次质量检查（含上级和现场监理检查）、各种验收检查的记录情况，质量事故调查（含不合格工程的原因调查）记录和处理情况。

　　（五）新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况。

　　（六）机械设备、计量测试仪器人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况。

　　（七）其它标段有关工程质量的管理方法和手段等情况。

　　以上信息的搜集整理，按照责任分工，必须保证其准确性、及时性、可靠性和实用性。

质量保证体系框图

组织保证体系

施工保证体系

制度保证体系

（1）办公室

a.认真贯彻执行质量手册、程序文件和有关管理规定，负责项目部文件的收发管理、有效文件的公布和作废文件的销毁工作。

b.负责督促落实公司管理评审／纪要中提出的有关本项目的纠正和预防措施。

c.负责公司《职工年度培训计划》在本项目部的具体实施，并做好“十一”大员、“特殊工种”特殊岗位人员的持证上岗工作，做好培训记录。

（2）工程、安质科

a.认真贯彻执行公司质量手册、程序文件和公司有关管理规定。

负责本项目质量计划的编制及修改工作，并监督检查质量计划在本部门的落实情况。

b.负责按公司《质量手册》和《程序文件》规定的要素职责在本项目的实施，并对本部门人员作详细明确的分工。

c.负责编写实施性施工组织设计、作业指导书，并指导、督促、检查和控制其实施情况及各项开工的技术准备和技术交底，控制施工过程中的工程质量。

d.负责施工图、规范、标准、技术文件和资料日常管理。

e.负责测量、试验工作。

f.负责本项目有关质量记录的填写、收集和汇总工作。

g.组织编制本项目各阶段的施工计划的同时，下达质量指标。

检查、督促和掌握计划完成情况并及时变更调整施工计划。

（3）物资、设备科

a.认真贯彻执行公司质量手册、程序文件及《物资管理规定》、《机械设备管理办法》。

b.组织编制采购计划，评价供货厂商（分供方），确保物资、工程设备供应质量。

c.严格出入库登记手续并做好验证和标识，确保帐、物、卡相符，负责物资、工程设备进货检验及搬运、贮存，保证物资符合工程质量规定要求。

d.负责现场施工机械设备的管理使用、维修、保养，保证设备的完好率和使用率；

组织设备人员培训，坚持持证上岗，确保机械设备的施工质量，满足合同质量要求。

竣工文件和有关技术资料，并按规定上报。

（4）施工工班

a.认真执行公司《质量手册》、《程序文件》，组织制定本单位的各项管理办法，完善管服人员和班组人员的工作职能和工作范围，主持召开质量管理会议，落实各项职责和制度，组织开展各项管理活动，确保质量体系运行的有效性。

b.认真落实本项目质量计划、作业指导书和技术交底书，对本工班所承担工程的质量负责。

深入进行质量教育，使每个员工都理解本工程质量的要求。

c.严格按照设计图纸、标准和施工操作规程、施工程序组织施工，确保施工管理工作标准化、科学化、程序化、文件化。

d.支持并及时申请有关检验、试验人员和技术人员做好过程检验和试验，把好工序质量关。

e.施工中发现不合格，应立即报告，并及时按规定要求实施纠正。

1.1.3质量体系要素的控制

（1）项目合同评审

a.项目合同评审由项目经理主持，质检科负责有关资料和记录，项目部总工程师及施技、保障等部门负责人参加评审并按公司《合同评审程序》进行。

b.评审的主要内容是针对合同的要求，就本项目的质量目标、技术可行性、经济可行性、生产可行性和满足业主期望和需求的程度进行评审。

（2）文件和资料的控制

a.本项目文件和资料的控制执行公司《文件和资料控制程序》的规定，保证施工过程中使用有效的文件和图册。

b.对一般管理性文件由办公室负责管理；

对上级、外来或本部制定的技术文件和与质量管理有关的文件、资料、图纸、规范、规程、标准、质量记录等由工程部、质检部负责统一管理；

对物资采购、设备采购合同由保障部负责管理。

c.本项目部使用的各类文件要及时进行编号，并对“作废”文件按公司《文件和资料控制程序》进行处理。

d.现场使用的设计图、定型图等均经文件和资料保管人员检验。

保证持有效版本。

e.甲方、设计单位发来的变更设计图纸、文件等，由项目总工程师负责通知每一个有关人员。

f.向甲方、监理、设计等单位和本企业上报的文件和资料由项目经理审批和签发。

（3）采购

a.物资和工程设备采购时,对自行采购的物资设备分供方在由公司物资部门下发的“合格分供方名册”中的分供方，如果现场需要购买其它供应方的物资时，则必须对其进行评价。

b.材料计划由工程部提供，并由保障部依据材料计划提出采购申请计划，经项目总工程师或项目经理审批后实施。

采购人员在采购时，必须及时索要所采购物资的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、，出厂日期、合格证等）。

（4）施工过程控制

a.本项目由总工程师组织施工调查、施工过程中图纸审核。

b.施工方案由项目部总工程师组织编制，重、难点工程、工序的施工方案，经公司有关人员审核后实施。

由项目部总工程师负责，组织项目部、工班技术人员进行技术交底。

在施工过程中由于条件和环境发生变化出现新的问题或需要适应某些新技术时，由工程部提出修改意见并制定施工方案，经项目总工程师审批后实施。

c.对现场施工设备控制由保障部负责，按公司《施工设备控制程序》的规定，对各类施工机械设备按期进行检查、维修和保养，使其满足施工需要。

d.根据本项目的实际情况，将特殊工序制定完善的作业指导书，由项目部以受控文件的形式发放。

e.进货检验和试验由试验室负责。

f.本项目部施工所使用的检验、试验设备，按公司《检验、测量和试验设备的控制程序》列出周检计划，负责按期送检或监督执行。

g.物资的搬运和贮存，由保障部负责，对材料堆放、转移中的永久性标识进行记录、检查和监督。

h.施工中原材料、成品半成品要作到标识和可追溯性，保证用于工程的材料合格，确保工程质量。

（5）不合格品的控制及纠正和预防措施

a.施工中出现工序、半成品及成品构成的不合格，由项目部总工程师负责组织施工技术、质检、测试、物资设备等有关人员，集中分析产生不合格的原因，制定纠正和预防措施并予以实施和验证。

b.对甲方或监理提出的质量问题，由项目经理或总工程师书面上报公司，并会同有关人员分析产生问题的原因，提出纠正和预防措施，并组织项目部实施和验证。

（6）工程的竣工交验工作安排在所有工程通过最终检验和试验，竣工文件编写完成后进行。

由项目部与业主商定交验时间，报公司调度安监科，公司派员协助项目部会同甲方、设计、监理等按公司《防护和交付控制程序》执行，并按时交付竣工文件、会签竣工验收单。

验收记录和竣工文件按规定上交存档。

（7）教育和培训

a.本项目对进场的全体员工进行质量教育、规范化施工教育，由项目经理或经理委派负责人进行培训、授课或技术交底，有计划地提高施工素质。

b.项目经理对职工的培训工作，在时间、人员、资金等方面予以保证。

（8）服务

根据合同要求，本工程项目交付使用后，在保修期内由总工程师负责保修期内工程保修方案的制订和实施。

在保修期内,经常进行质量回访，并做好质量记录，积极与业主取得联系,发现问题及时处理。

2确保工程质量的管理措施

2.1确保工程质量的措施

2.1.1质量方针

本工程的质量方针是：

履行质量责任和承诺；

提供优良产品和服务；

树立良好信誉和形象。

2.1.2质量目标

本工程质量目标为：

确保全部工程达到国家和交通部现行的工程质量验收标准。

工程一次验收合格率达到100%，优良率达到90%以上，杜绝重大质量事故。

本工程质量目标为“确保工程优良，争创省部优”。

2.1.3制订切实可行的质量检查程序

各分项工程施工工班（班组）在每一道工序过程及完成后，由质检员按设计图和技术规范要求严格进行自检，对自检合格工程填写质检申请表，经质检组核实后报质检部质检工程师审查，质检工程师确认自检组的检查有效后签字报送现场（驻地）监理工程师申请检验，请监理工程师检查验收，监理工程师的检验验合格后，方可进行下一工序的施工。

质量检查程序框图如下:

2.1.4质量管理措施

（1）建立健全质量管理领导小组

本工程设立全面质量领导小组，下设专职质检机构--质检科，质检科内设各专项工程质检工程师及质检工程师助理，专司质量检查之职。

组成以总工程师为首，选派有多年施工经验的技术人员组成的技术攻关小组，利用先进的技术手段与方法，结合现场实际情况，精心编制出详细的施工方案，报业主和监理工程师批准，杜绝因施工方案不当而引起工程返工和质量事故的发生。

成立工作领导小组。

第一管理者任创优工作领导小组组长，副组长由副指挥、副经理和总工程师组成，组员由业务部门负责人和各工班班长、工班技术主管组成。

（2）建立各级质量责任制

按照企业法人工程质量责任终身制的原则，建立项目经理、项目副经理、总工程师、施工工班主管领导、单位工程技术负责人、质量检查人员、质量管理部门、施工技术部门、计划部门、物资、机械设备部门、班组作业层等质量责任制，建立各工程质量责任卡，并建立与各级责权利相统一的运行机制。

（3）制定奖罚办法,将质量情况与工资、奖金相结合

a.将质量管理目标分解细化，按项目和工序落实到人，实行各级各类人员质量奖罚责任制，同每人的工资奖金挂钩。

奖（罚）金额按月考核，当月兑现。

b.根据规范要求制定详细的内部工程质量检测制度和工程质量检查评分办法。

项目部质量领导小组每月至少进行一次全面质量检查和评分，并将结果予以通报，此结果将是核实各工程工班工资的首要依据，工程工班质量质检小组每天进行质量小结，每周进行一次自检自评，并将结果报项目部的质量领导小组，此结果亦是职工工资、奖金发放的重要依据。

c.实行全员质量风险抵押金制度。

所施工项目达到目标的，除全额返还抵押金外，将按该项目投资额的5‰予以奖励；

达不到目标的，将全额扣除抵押金。

d.出现质量事故时，除对责任人及所在施工工班实行经济处罚外，还将对责任人进行相应的行政处理。

（4）实行质量一票否决制

当质量与进度等发生矛盾时，必须先质量后进度。

发生质量问题，扣发当事人当月奖金并酌情赔偿一定比例的损失。

对于关键工程质量必须采用双控措施，经项目总工程师同意后再报监理工程师批准。

（5）加强职工培训，提高施工人员的素质

采取各种途径，提高施工人员业务素质，利用雨天和施工间隙，请监理工程师或工程师代表讲授技术规范和施工操作方法，组织技术比赛，并适当派员外出学习，及时掌握高等级公路建设中新的施工工艺和技术。

每一新的分项工程开工后，均先做试验段，确定正确的施工工艺、操作方法等，质量控制达到规范要求后，组织相关施工人员在现场进行讲评，提出在施工中应注意的事项。

深入开展“百年大计，质量第一”、“质量责任重如泰山”、“质量就是企业生命”、“用户在我心中，质量在我手中”为主题的质量教育活动，使全体职工进一步认识工程质量的重要性，把搞好工程质量化作全体职工的自觉行动。

（6）加强设备、材料的管理

经常进行施工设备检修、检测仪器设备的标定、材料的检验，确保机械设备完好率、使用性能、检测仪器的精度满足施工要求和确保合格的原用于工程中。

杜绝由机械设备、检测仪器和材料原因而引起的工程质量事故。

现场设备、材料的摆放要整齐划一、分门别类，堆码有序，不得出现混乱、杂乱无章的现象，避免误用设备、材料而导致影响工程质量情况的发生。

2.1.5各阶段施工质量控制措施

（1）施工准备阶段的质量控制

a.图纸会审。

对设计图纸认真审核，弄清设计意图，对图纸不明确的地方及时请设计单位予以澄清。

b.施工组织设计和施工方案的控制。

施工组织设计和施工方案是指导施工的全面性技术文件，施工组织设计质量的好坏在一定程度上影响着工程质量，开工前必须对施工组织设计中的施工顺序、施工方法和保证工程质量的技术措施进行审查核实，是否切实可行，并做好开工前的各项技术交底工作。

c.做好复测工作。

对设计单位移交的桩橛,认真复测无误并经监理工程师审批后方可使用。

d.项目部建立试验室，各施工工班建立相应的工地试验室，选定合格的施工材料，进行各种试验检验工作等。

e.根据工程特点，制定工程质量预防措施，消除施工过程中潜在的不合格因素，消除质量通病。

（2）施工阶段的质量控制

a.严格做好技术交底。

包括图纸交底、施工组织设计交底、设计变更交底、分项工程技术交底，没有技术交底的项目不得开工。

b.坚持旁站制度。

质检员、试验人员必须跟班作业，工程关键部位以及经监理工程师批准，实行“三班制”施工的项目必须有质检工程师守候现场。

工程技术人员跟班作业，随时解决施工中的技术难题。

c.对于连续施工工序，交班质检人员就本班施工质量情况以及需要注意事项向接班人员作详细说明，并认真填写交接班记录。

d.采用先进的检测设备，选派责任心强的检测人员，加强对整个工程的施工控制，并确保各工序、各分项工程的施工质量。

e.严格执行测量管理制度，坚持测量换手复测制度和测量资料复核制度。

f.严把材料质量关。

对原材料和成品半成品必须严格按质量标准进行订货、采购、运输、保管和供应。

经检查不合格的材料必须清出工地。

g.严格按规定做好各项检验工作，建立健全自检体系。

要保证检验方法的正确和检验工具、检验仪器设备的准确性。

上道工序不合格，下道工序不能施工。

h.每一工序完工后，应对施工场地进行清理，以免残留物质对下道工序产生质量影响。

i.如出现质量事故，由总工程师或质检部长组织有关人员对事故原因进行分析，提出缺陷修复方案和质量整改措施，报监理工程师批准后实施。

对事故责任者将予以经济处罚，通报批评，直至限令其离开工地，以杜绝类似事故的再次发生。

j.广泛开展群众性的QC小组活动，选准课题，攻克难关，克服质量通病。

k.制定切实可行的雨季施工措施，保证施工质量不受气候的影响。

l.服从业主、监理单位、设计单位的检查、指导和监督，虚心接受他们提出的改进意见，积极与建设、设计、监理单位搞好配合工作，同时

积极与相邻标段施工单位密切协作，共创优质工程。

根据合同条款的要求，在监理工程师的监督和指导下施工，并如实地向监理工程师汇报工程进度和质量情况。

m.每一批施工设备进场，先向监理工程师报送型号及性能，征得监理工程师同意后方可进场，以避免由于使用施工设备不当而影响工程质量。

n.建立工程技术档案，做好竣工资料的编制。

平时注意资料的积累，工程竣工时按建设单位的要求，提交竣工文件。

（3）竣工交付后的质量回访。

按照要求做好竣工后缺陷责任期内的质量回访工作和保修工作。

施工过程质量控制程序图

合格

不

合

格

不

2.1.6质量检测措施

成立工程部、质检部和工地试验室，建立项目部、施工工班二级自检体系，配备足够的技术力量和先进的仪器设备。

建立检测管理制度，一切检测工作不受任何外界因素的干预，检测人员要坚持科学态度，严格按章办事，认真执行测试规程和技术标准，一切用数据说话。

对仪器设备按规定进行标定，做好仪器的保管使用，保证仪器的精度和准确性，确保检测结果的可靠性。

（1）测量：

全站仪和水准仪进行复测和施工测量控制，搞好复测，如发现有松动、沉陷和丢失的平面高程控制桩应请测量单位予以加固和恢复，并重新测定，所有测量标志应妥善保护，施工中要经常检查校正，确保测量控制桩位准确可靠；

所有测量记录和计算成果均应换手复核，按工程项目分类装订；

加密的控制桩埋设位置应便于施测、保存、稳固和不影响施工。

各项工程的平面、高程定位测量，必须引用两个以上施工控制桩，并应闭合，精度符合要求。

（2）试验：

开工前作原材料的鉴定和配合比试验，并填发施工配料单；

建立工地试验、质量检验及工序间的交接验收等项制度。

试验、检验做到原始记录齐全、数据真实可靠、测试手段齐全；

会同工地负责人制作检查试件，按规定日期试验，施工中试验室要安排专人值班，负责质量控制；

对运到工地的主要工程材料，协助工地做好质量验收，分堆保管使用，掌握库存数量和质量情况；

及时做好原始试验资料的整理、保管和报表工作。

试验与检验总程序图

试验与检验工作程序图

2.1.7质量控制重、难点项目的质量保证措施

（1）路基工程质量保证措施

根据现场提供资料，本工程土石方以填方为主，开挖为辅的施工方法。

1.1开挖施工

1.1.1开挖方法

采用挖掘机开挖，自卸汽车运输。

开挖自上而下，开挖后再进行原地面处理。

1.1.1.2开挖标高控制

待挖至接近地面设计标高时，要加强测量，其方法如下：

在挖方区边界根据方格桩设置高程控制桩，并在控制桩上挂线，挂线时要预留一定的碾压下沉量3cm～5cm，使其碾压后的高程正好与设计高程一致。

1.1.2填筑施工

1.1.2.1通则

土方填筑前，先对需填场地进行测量放。

按规范要求清理现场并定好控制桩位后，经工程师同意方可进行填筑作业。

当在斜坡上填筑时，其原坡陡于1:

5时，原地面应挖成台阶，台阶应有不小于1m的宽度，并且应与所用的挖土和压实设备相适用，所挖台阶向内侧倾斜2%，砂性土可不挖台阶，但应将原地面以下20～30cm的土翻松，再同新填土料一起重新压实。

路基填筑采用全断面水平分层填筑。

其工艺流程如下所示：

施工准备→基底处理→分层填筑摊铺整平→洒水或翻晒→机械碾压→面层修整→检验签证。

1.1.2.2施工准备

填方材料的试验：

在填筑施工前，填方材料按规范要求取样，按《公路土工试验规程》规定的方法进行颗粒分析、含水量与密实度、液限和塑限、有机质含量和击实试验。

1.1.2.3基底处理

在土方工程施工前，由测量人员根据设计图纸，放出分界线，原地面的