IATF16949试生产管理办法含全部表单Word文档格式.docx
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4．定义
下列定义适用于本标准
4.1PP（PrimaryProduce）：
试生产
4.2IQC（InputQualityControl）：
来料品质检验
4.3ET（engineerTrial）：
工程试产
4.4PT（ProductionTrial）：
5．职责
5.1项目管理部负责下发试产通知单、产品过程跟踪协调及主导各阶段评审工作。
5.2技术中心负责设计资料下发、试产过程跟踪及设计问题点改善。
5.3工程部负责试生产（PP）前过程设计完成及工艺文件制作、下发，设备、仪器和工治具准备，试生产（PP）过程跟踪、问题点收集、汇总、PT1阶段主导组织相关部门项目负责人对工程样机评审及评审后对策跟踪，并对汇总问题点制定履历书。
5.4质量管理部负责试生产（PP）前检验标准制定，负责检验人员熟练程度培训、考核，试生产（PP）过程跟踪、问题点收集、品质状况最终确认及PT2阶段主导组织相关部门项目负责人对试产进行评审及评审后对策跟踪，并对汇总问题点制定履历书。
5.5制造中心负责试生产前人员培训需求提出，检讨设备、仪器、工治具是否完备，试生产（PP）过程制作、跟踪、问题点汇总。
5.6人力资源部负责操作员工熟练程度的培训、考核。
6、工作程序
7、流程描述
NO。
过程描述
文件及记录
授权人
1
工程试制（ET）
1.1
项目管理部下发试产通知书：
根据新品开发进度时间节点，项目管理部组织质量管理部、工程部、制造中心、采购物流中心对试产订单进行评审，评审通过后编制试产通知单下发到相关职能部门，以做试产前准备工作，过程工艺设计周期为10天（80H）.（试产通知必须经品质管理部、工程部、制造中心、采购物流中心等相关部门评审后方可生效。
《试产通知书》
项目经理或项目管理部部长
1.2
技术中心按照《新品试产前工作检讨及实施》（MC-61-04-02）要求，按照试产通知书上时间节点将资料发放到相关职能部门。
《新品试产前工作检讨及实施》
制造中心副总经理
1.3
采购物流中心根据试产通知单节点要求,进行物料申购。
采购经理
1.4
采购物流中心根据技术中心提供的技术要求,相关样品的确认状况及物料申购单采购工程试产（ET）时使用的物料，并按试产通知书时间节点将物料采购到位。
1.5
物料采购到位后,直接由物流部库房办理入库手续。
1.6
制造中心根据试产通知书要求安排生产计划。
生产部对人员培训提出需求计划，人力资源部组织员工进行培训并对操作人员培训后熟练程度进行考核。
1.7
工程准备
1）技术中心下发设计资料后,由工程项目工艺工程师按《ET1阶段设计文件验收清单》（MC-61-04-05）对设计资料齐套情况进行检讨,对不齐套设计文件,要求技术中心补齐。
2）工程部项目工艺工程师按照工程试制（ET1）试产通知要求，根据产品装配特性/性能及工艺状况,编制产品过程流程图。
3）工程部项目工艺工程师根据产品特性及装配情况,结合产品流程图及整个产品工艺结构状况,进行编制《工装需求清单》（MC-61-04-03）及《产品防错计划书》（MC-61-04-04）。
4）工程部项目工艺工程师按照工程试制（ET1）试产通知要求，根据技术中心的设计潜在失效模式分析（DFMEA）,特殊特性清单要求及过去故障清单履历,进行编制过程潜在失效模式分析（PFMEA）。
5）工程部根据《工装需求清单》（MC-61-04-03）及《产品防错计划书》（MC-61-04-04）进行设计工装,工装制作完后由工程部项目工艺工程师进行验收,验收合格后,由工装管理员将工装入库,并制定履历。
《ET1阶段设计文件验收清单》
《工装需求清单》
《产品防错计划书》
工程部经理
1.8
质量管理部根据技术中心提供技术指标要求,负责工程试制（ET1）检验标准书制定。
《新品上线试产检讨会议》
质量经理
1.9
在试生产前由工程部主导，相关职能部门参加，对试产前设计资料齐套性、过程设计资料齐套性、设备/仪器、工装治具的准备、人员培训教育结果等内容进行验证。
具体内容详见《新品上线试产检讨会议》表单（MC-61-04-02），若达成目标要求，各主导部门裁决是否具备投产条件，并形成会议纪要。
1.10
制造中心制造管理科根据《新品上线试产检讨会议》结论，安排计划组织生产。
1.11
试制过程
制造中心根据生产计划及工程部提供的工艺文件、仪器/设备、工装夹具等试生产所需内容进行产品生产，并在生产过程将有关材料、工艺、产品等问题点进行收集后交工程部汇总。
2）试生产过程中，质量管理部DQC必须根据工程部编制工艺文件进行检讨产品试生产情况，对工艺符合性进行统计，并将有关影响产品质量或工艺问题点进行汇总后交工程部汇总。
3）工程部在试生产过程中，对工艺有效性进行确认，并对制定工位标准工时重新核算是否与标准相符；
跟踪试产状况，将产品设计、物料等问题进行收集后进行汇总。
4）质量管理部OQC负责对试生产产品性能及外观、安装进行检验，当产品性能及外观或安装结构不符合要求时，必须将不合格项目记录于问题点报告书上，统一交工程部汇总。
1.12
试生产结束后，制造中心、质量管理部将试产过程统计问题点交到工程部负责该产品工艺工程师处进行问题点汇总，并制定《新品试产问题点总结报告书》（MC-61-04-01），报告书上必须明确产品机型、客户、试产数量、试产阶段及试产日期，并按设计、工艺、采购、品质等项目列出试产问题点状况分布图表，问题点汇总后工程部部长确认后上传PDM系统。
《新品试产问题点总结报告书》
1.13
由项目管理部组织，工程部主导，各职能部门根据工程部汇总《新品试产问题点总结报告书》（MC-61-04-01）上内容，对试生产状况进行工程样机评审,在评审中:
产品设计问题，由技术中心说明不良产生原因，及问题点处理临时、长期对策，并规定具体担当人及完成时间；
材料品质问题，由IQC发异常通报书通报采购中心，采购中心通报供应商说明不良产生原因，及处理临时、长期对策，并规定具体担当人及完成时间；
工艺设计问题，由工程部工艺工程师说明不良产生原因，及处理临时、长期对策，并规定具体担当人及完成时间；
设备、仪器、工装夹具问题，由工程部负责仪器、设备及工装夹具工程师说明不良产生原因，及处理临时、长期对策，并规定具体担当人及完成时间，生产操作问题，由制造部说明不良产生原因，及处理临时、长期对策，并规定具体担当人及完成时间。
1.14
工程样机评审设计不合格时,由技术中心进行设计改进后，项目管理部重新安排试产。
如评审通过由工程部下发《DR3阶段评审报告》。
《DR3阶段评审报告书》
2
试生产（PT）
2.1
工程试制（ET）合格后,项目管理部根据新品设计进度要求，编制试产通知单下发到相关职能部门，以做试产前准备工作，过程工艺设计周期为10天（80H）,试产通知下发必须经品质、工程、生产、采购等相关部门评审后方可生效。
2.2
技术中心将试制设计图纸、DFMEA、样件控制计划、特殊特性清单、物料清单、标准工程样机、工程BOM和物料规范等设计资料下发到相关部门。
产品经理
2.3
采购物流中心根据试产通知单节点要求,进行试产物料的申购。
2.4
采购部根据技术中心提供技术要求,相关样品确认状况及物料申购单采购试生产（PT）时使用物料。
2.5
物料采购到位后必须经质量管理部IQC（来料检验）人员检验，按原材料物流管理程序要求进行入库管理，不合格物料由IQC（来料检验）填写材料不合格报告书，退回供应商改善后重新供货，采购中心跟进不合格材料改善后到料时间，以免影响试生产（PP）进度。
2.6
物料IQC检验合格后,由生产管理部库房办入库手续。
2.7
制造中心根据试产通知书要求，对人员培训提出需求计划,人力资源部组织员工进行培训并对对操作人员培训后熟练程度进行考核考核。
2.8
1）技术中心下发设计资料后,由工程项目工艺工程师按《PT阶段设计文件验收清单》（MC-61-04-06）对设计资料齐套情况进行检讨,对不齐套设计文件,要求技术中心补齐。
2）工程部项目工艺工程师按照第一次生产试制情况，对过程潜在失效模式分析（PFMEA）的内容进行修订,并由工程部设备工程师制定设备潜在失效模式分析FMEA。
3）工程部根据产品质量控制状况,编制试产控制计划书。
4）工程部根据产品工艺状况及流程分布,编制作业指导书。
5）质量管理部计量室根据产品检验仪器配置情况,制定《测量系统分析（MSA）计划表》（MC-52-00-42）。
6）工程部根据产品生产工艺及性能,对生产使用仪器,设备.工装进行配置齐套。
《PT阶段设计文件验收清单》
《测量系统分析（MSA）计划表》
2.9
质量管理部根据产品特性,制定《初始能力研究计划表》（MC-71-02-17）及完善第一次试制（PT1）编制检验指导书。
《初始能力研究计划表》
2.10
在试生产（PP）前，由工程部主导，相关职能部门参加，对试产前设计资料齐套性、过程设计资料齐套性、物料齐套、设备/仪器、工装治具的准备、人员培训教育结果等内容进行验证：
具体内容详见《新品试产前工作检讨及实施》（MC-61-04-02），若达成目标要求，各相关部门裁决是否在相应阶段投产，并形成会议纪要，通知生产管理部安排计划组织生产。
2.11
制造中心制造管理科根据试生产（PP）前准备验证结果情况，下达第二次试制（PT2）生产通知。
2.12
第二次生产试制过程（PT2）
1）制造中心根据项目管理部新品生产计划及工程部提供的工艺文件、仪器/设备及工装夹具等试生产（PP）所需内容进行产品生产，并在生产过程将有关材料、工艺、产品等问题点进行收集后交质量管理部汇总。
2）试生产（PP）过程中，质量管理部PQC根据工程部编制的工艺文件检讨产品试生产（PP）情况，对工艺符合性进行统计，并汇总。
跟踪试产状况，将产品设计、物料等问题进行收集后进行统计后交质量管理部汇总。
4）质量管理部OQC负责对试生产（PP）产品性能、外观及安装检验，当产品性能、外观或安装结构不符合要求时，须将不合格项目记录于问题点报告书上，统一交质量管理部PQC汇总。
制造总经理或制造中心副总经理
2.13
试生产（PP）结束后，制造中心、工程部将试产过程统计问题点交到质量管理部进行问题点汇总，并制定《新品试产问题点总结报告书》（MC-61-04-01），报告书上必须明确产品机型、客户、试产数量、试产阶段及试产日期，并按设计、工艺、采购、品质等项目列出试产不良状况分布图表，问题点汇总后须经制造部总经理确认后方可发放。
2.14
由质量管理部主导，各职能部门根据质量管理部汇总《新品试产问题点总结报告书》（MC-61-04-01）上内容，对试生产（PP）状况进行工程样机评审,在评审中:
2.15
试生产（PP）设计验证不合格时,由技术中心进行设计改进后重新安排试产。
如评审通过由质量部下发《DR4阶段评审报告》。
《DR4阶段评审报告》
质量总监
8．记录与表格
8.1新品试产问题点总结报告书（MC-61-04-01）
8.2新品上线试产检讨会议（MC-61-04-02）
8.3工装需求清单（MC-61-04-03）
8.4产品防错计划书（MC-61-04-04）
8.5PT1阶段设计文件验收清单（MC-61-04-05）
8.6PT2阶段设计文件验收清单（MC-61-04-06）
8.7测量系统分析（MSA）计划表（MC-52-00-42）
8.8初始能力研究计划表（MC-71-02-17）
9．附录（无）
作成日期：
拟制：
审核：
批准：
表单No.MC-61-04-01A4（297mm×
210mm）
责任担当
技术中心
生产过程
来料控制
结构
电子
操作
工艺
品质
采购
发生部门
电路
配套
数量
信息来源
产品型号
問題點（可画示意图片再描述）
不良率/数
原因
（可画示意图片再描述）
對策方案
責任部門
擔當
对策完
成日
完成
情况
临时对策（可画示意图片）
长期对策（可画示意图片）
备注;
裁决
编制
审核
批准
新品试产前工作检讨及实施
新品型号：
试产阶段：
试产数量：
交期：
责任部门
检讨内容
检讨部门
担当
完成情况
对策完成期限
研
发
准
备
电路设计图纸
结构设计图纸
试生产样机
试生产物料清单
车厂主机总成图
生产注意事项
技术性能指标要求
零件确认及物料试用报告
标准工程样机
试产控制计划
特殊特性清单
DFMEA
上次PP问题点解决情况
包装仕样书
工
程
过程流程图
工程部
试生产控制计划
过程失效模式分析
试生产作业指导书
包装标准规范
试生产工装准备
生产仪器、设备的配置
测量系统分析计划
生产
准备
生产人员的配置
生产部
生产人员的培训
生产场所确定
品质
检验作业指导书
质量管理部
初始能力研究计划
产品实验完成情况
样机阶段问题点处理情况
配套准备
材料配套
采购中心
新供应商确定
结论：
报呈：
抄送：
工装需求清单
机型：
日期：
主板、主机部分
NO
工装名称
使用位置
要求完成时间
备注
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
前控板部分
表单No.MC-61-04-03（A/0）A4（210mm×
297mm）
产品防错计划书
产品型号：
拟制日期：
序号
防错项目
防错措施
防错类型
完成日期
表单No.MC-61-04-04（A/0）A4（297mm×
PT1阶段设计验收文件清单
年月
文件类型
项目
提交状态
已提交
未提交
电路图纸类
原理图
AI电插丝印图
SMT电插丝印图
手工插件丝印图
PCB板铜箔图
结构类图纸
产品总成图
线束图
技术资料
物料清单
产品技术指标
包装式样
样件控制计划
表单No.MC-61-04-05（A/0）A4（210mm×
PT2阶段设计验收文件清单
塑胶部分零件图纸
五金部分零件图纸
表单No.MC-61-04-06（A/0）A4（210mm×
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