10事故与应急文档格式.docx
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应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。
1.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分；
2.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。
询问甲醛厂班长
应急人员，对自己组的职责能说得上来。
但班组人员不了解应急职责，扣5分。
10.2
应急救援设施
（15分）
1.企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；
2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账；
3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；
4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。
1.应急救援预案；
2.应急救援器材台账；
3.消防设施、器材台账；
4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。
现场检查：
1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；
2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。
1.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分；
2.未建立应急救援器材台账，扣1分；
3.未建立消防设施、器材台账，扣1分；
4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分；
5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分；
6.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣2分。
12
企业出示了应急物资清单，及消防器材检查表，检查人为朱勇。
现场检查，应急物资与清单上的相符。
现场检查救援器材、消防设施及器材有定期检查维护记录。
疏散通道、消防通道符合应急要求。
2.企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。
1.设置固定报警电话；
2.明确应急救援指挥和救援人员电话；
3.明确外部救援单位联络电话；
4.报警电话24小时畅通。
应急救援预案；
作业人员是否清楚内部、外部报警电话。
现场查验：
1.企业是否设置了报警电话；
2.报警电话是否置于各岗位显著位置；
3.报警电话是否畅通。
1.未建立应急通讯网络，扣2分；
企业未设置固定报警电话，扣2分；
2.作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分；
3.报警电话不能保证畅通，扣1分。
危化品事故应急预案现场处置方案中，已对建立了通讯网络，并注明了报警电话。
企业未明确24小时值班电话，扣2分。
3.企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。
1.有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材；
2.防护救护器材应处于完好状态；
3.建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。
1.防护救护器材管理台账；
2.防护救护器材检查维护记录。
作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。
1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜；
2.防护救护器材是否完好。
1.未在有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，一项扣1分；
2.未建立防护救护器材台账，扣1分；
3.未定期检查维护防护救护器材，一次扣1分；
4.作业人员不熟悉防护救护器材使用，1人次扣1分。
企业出示了危险化学品事故应急预案，查本方案是根据危险特性做出的。
未建立防护救护器材台账，扣1分。
作业人员不熟悉防护救护器材使用，扣5分。
10.3
应急救援预案与演练
（25分）
1.企业宜按照AQ/T9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。
1.事故应急救援预案编制符合标准要求；
2.根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案。
未编制事故应急救援预案，扣25分（B级要素否决项）。
1.应急救援预案不全，缺少一个扣2分；
2.应急救援预案内容不符合标准要求，一项扣1分。
17
企业编制的应急预案未明确综合、专项、现场处置方案。
扣2分。
危化品事故应急救援预案等缺少应急装备，内容不符合标准要求，扣2分。
2.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。
1.组织应急救援预案培训；
2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练；
3.演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审。
1.应急救援预案培训记录；
2.应急救援预案演练记录；
3.应急救援预案演练评价报告。
有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。
1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分；
2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分；
3.未对预案演练进行效果评价，扣1分；
4.演练后未对预案评审，扣2分。
企业出示了演练记录，内容有培训、演练记录、效果评价。
3.企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。
1.定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次；
2.潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。
1.应急救援预案评审修订规定；
2.应急救援预案评审记录。
1.未明确预案评审修订的时机和频次，扣2分；
2.未定期或及时评审修订应急救援预案，扣2分。
企业出示了应急管理制度，已在应急管理制度中明确评审期限，并定期进行评审、修订。
4.企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。
1.将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案；
2.通报当地应急协作单位。
1.应急救援预案备案回执；
2.应急协作单位收到预案的回执。
1.未及时备案，扣2分；
2.未通报当地应急协作单位，扣2分。
本企业未将应急救援预案上报了当地的安全监督管理部门备案，扣2分
未通报当地应急协作单位，扣2分
10.4
抢险与救护
（20分）
1.企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。
安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。
1.发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案；
2.企业负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失；
3.相关部门协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。
1.应急预案；
2.事故台账和调查报告；
3.事故或事件后，对预案评审的报告。
企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。
1.未明确企业有关人员职责，一项扣1分；
2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。
15
本企业未发生过一般以上安全事故。
但在应急管理制度中查到了与标准条款相符的内容。
事故或事件后，未对预案评审的报告进行修改，扣2分。
相关人员不了解应急职责，扣3分。
2.企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。
发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，及时设置警戒线。
事故调查报告。
相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。
相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。
现场核实，相关人员了解应设警戒线的措施。
3.企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。
1.抢救人员应熟练使用相关防护器具；
2.抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。
事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。
1.抢救人员不会使用防护器具，1人扣2分；
2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。
抢救人员会使用防护器具。
10.5
事故报告
1.企业应明确事故报告程序。
发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。
情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
1.明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；
2.发生事故，现场人员立即采取应急措施；
3.发生事故后按程序报告；
4.情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。
1.事故管理制度；
2.事故调查报告。
1.从业人员是否了解事故报告程序；
2.从业人员是否了解应急措施。
1.未明确事故报告程序、责任部门、责任人，一项不符合扣3分；
2.从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣2分。
企业人员明确事故报告程序、责任部门、责任人。
2.企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。
事故台账和调查报告。
企业负责人是否了解事故报告职责和时限。
存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的，扣100分（A级要素否决项）。
企业负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分。
企业未发生较大以上安全事故，对未遂事故进行台账登记，事故责任清晰。
3.企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。
事故报告后出现新情况时及时补报。
企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。
1.企业负责人不了解有关事故补报要求，扣5分；
2.事故报告后出现新情况时，未按规定及时补报，扣5分。
企业出示了事故管理制度，企业对未遂事故作出了事故调查报告。
现场询问：
员工基本了解事故报告程序。
员工基本了解应急措施。
10.6
事故调查
1.企业发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。
1.发生事故，积极配合政府组织的事故调查；
2.负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。
有关人员如何配合事故调查。
1.发生事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣2分；
2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分；
3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。
企业未发生安全事故。
询问企业负责人付志坚：
基本了解事故报告职责及事故上报时限。
2.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。
1.按规定成立事故调查组，必要时请外部专家参加事故调查组；
2.认真组织一般事故调查，按时提交事故调查报告。
1.事故管理规定；
相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。
1.未按规定成立事故调查组，一项扣2分；
2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣2分；
3.未及时提交事故调查报告，扣2分；
4．相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。
询问企业负责人：
了解补报的要求和内容。
3.企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。
整改和预防措施应包括：
（1）工程技术措施；
（2）培训教育措施；
（3）管理措施。
1.制定并落实事故整改和预防措施；
2.事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性；
3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。
有关事故整改和预防措施的落实情况。
1.未制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣2分；
2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。
询问企业从业人员：
基本了解如何配合事故调查。
4.企业应建立事故档案和事故管理台账。
1.建立事故管理台账，包括未遂事故；
2.建立事故档案。
1.事故管理台账；
2.事故档案；
了解企业发生的事故与台账、档案是否相符。
1.未建立事故管理台账，扣5分；
内容不符合要求，一项扣1分；
2.未建立事故管理档案，扣5分；
内容不符合要求，扣1分；
3.发生的事故与台账、档案不相符，一项扣2分。
未发生事故，但建立未遂事故台账。
对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施。
2.事故管理台账；
3.已发生事件的调查处理报告。
1.没有建立事件台账（扣分在台账及制度部分）。
2.对事件没有进行调查，一项扣5分。
本年度未发生事故。
二级企业已把承包商事故纳入本企业事故管理。
2.已发生事件的调查处理报告。
未将承包商事故纳入本企业事故管理，扣100分（A级要素否决项）。
企业已将承包商事故纳入本企业事故管理。
11.检查与自评（100）应得分：
86；
86分；
5.16分。
11检查与自评
11.1
安全检查
1.企业应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。
明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。
安全检查管理制度。
未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。
21
企业出示了安全检查管理制度。
2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。
各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。
1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；
2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；
3.各种安全检查表内容全面。
1.安全检查计划；
2.各种安全检查表；
3.安全检查表应用培训记录。
1.未制定安全检查计划，扣2分；
2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；
3.安全检查表内容不符合，一项扣1分；
4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。
企业出示了安全检查计划，内容有目的、内容和计划。
企业出示了各种安全检查表，并有检查结果
企业没有进行安全检查表培训，扣2分
3.企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。
1.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；
2.每年评审修订各种安全检查表。
1.各种安全检查表；
2.检查表评审修订记录。
1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分；
2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。
安全检查表有编制单位、审核人、批准人，
没有进行安全检查表定期评审修订，扣2分。
11.2
安全检查形式与内容
1.企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；
各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。
1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；
2.建立安全检查台账；
3.检查结果与责任制挂钩。
1.安全检查台账；
2.检查考核记录。
1.未按规定开展安全检查，扣2分；
2.未建立安全检查台账，扣2分；
内容一项不符合扣1分；
3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。
20
企业出示了安全检查台账，
检查考核记录。
2.企业安全检查形式和内容应满足：
（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。
厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；
（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。
专业检查每半年不少于1次；
（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。
（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。
岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；
（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。
企业安全检查形式和内容应满足：
（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。
（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；
各种安全检查记录。
各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。
企业出示了综合性安全检查表、专业安全检查表、日常检查表、节假日安全检查表等，符合标准要求。
无特种设备安全检查表、季节性安全检查表扣5分。
11.3
整改
1.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。
1.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；
2.对整改情况进行验证；
3.保存检查、整改和验证等相关记录。
2.检查问题整改记录。
1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分；
2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分；
3.未对整改情况进行验证，一项扣2分；
4.未保存相应记录，一项扣2分。
企业出示了整改单，内容有整改措施及整改时间、责任人及验证。
2.企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。
各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。
检查记录。
未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。
在整改单中，有主管理部门的验证。
11.4
自评
（30分）
企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。
1.明确自评时间；
2.制定自评计划；
3.编制自评检查表；
4.建立自评组织；
5.每年至少1次进行安全标准化自评；
6.编制自评报告；
7.提出进一步完善的计划和措施；
8.对自评有关资料存档管理。
1.安全标准化自评管理制度；
2.开展自评的相关文件资料；
3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。
未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。
1.自评文件不全，一项不符合扣1分；
2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分；
3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。
25
企业出示了安全标准化自评管理制度，规定了标准化自评时间为每年一次。
出示了自评报告。
在自评报告中提出了进一步完善安全标准化的计划和措施。
但整改问题未完成扣5分
危险化学品安全生产标准化自评打分表
12.本地区的要求（100）应得分：
90；
80分；
0.05；
4分。
12本地区的要求
1.地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求；
2.地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。
有关制度及台账、记录。
落实情况及整改效果。
未满足要求，A级要素否决项
企业出示了当地安全生产下发的文件，并有反馈总结。
无记录台账扣20分
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