07供应商评估与采购管理程序-OK.doc

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东莞智研电子有限公司

DongGuanzhiyanElectronicsCo.,LTD

文件编号

受控章

ZY-QP-07

文件名称

供应商评估与采购管理程序

版本

页数

A.0

6/6

版本变更记录

版本

修订说明

批准

生效日期

A.0

新版发行

总经理

2011年3月1日

1.0目的

为对供应商进行评审与选择，及管理采购过程，确保选择合格的供应商来保证公司的产品质量，确保采购的产品符合接收标准和规范要求。

2.0范围

适用于提供物料和产品的供应商的评估和选择及采购管理。

3.0职责与权限

3.1物控部

l主导供应商的选择和评估管理。

l建立合格供应商档案。

l原材料、贵重品采购单批准；审批确定合格供应商，核准与供应商签署的合同

3.2品质部

l负责供应商来料品质管控。

4.0程序内容

4.1供应商的定义

为公司提供物料和产品的供应商。

4.2供应商的选择与监督

4.2.1寻找渠道

选择供应商时，由采购员通过网站或其它任何渠道寻找。

4.2.2物料供应商的选择基准

（1）开发供应商时考虑：

l原则上须有营业执照及相关经营资质。

l有能力稳定提供质优价廉的产品、信誉好、服务好的供应商。

l选择品牌较好，通过质量体系或环保认证或提供品质保证的供应商。

l采购同一种物料，尽可能选择多家供应商比较，择优选择。

（2）物控部拟出符合上述要求的若干家供应商，可从以下几方面对其进行评审（视具

体物料不同而有所侧重或增减选项）。

l产品价格，品质保证能力，交货能力，质量保证体系，供应商售后服务状况等。

l样品试用结果的评审等。

l现场评审结果。

4.2.3联络到意向供应商时，了解其基本情况和合作方式。

当适合公司需求时，物控部建立《供应商调查表》。

4.2.4初次合作供应商的评审，侧重评审承诺合同协议和违约责任，或样品试用结果。

4.2.5合作一段时间后进行综合评审，采购员建立《供应商调查表》。

对于重要供应商（如铜板等主材料供应商），并附上合法证明文件或产品认证资料（如产品安全认证等）（适用时）。

4.2.6需要到供应商实地评审（可行时），需要时物控部组织品质部、工程部、生产部人员对供应商进行综合评审。

并做好评审报告，经物控部负责人批准。

对不能或不必实地评审时，可要求供应商按公司供应商评鉴表自行评审，作为评审的参考依据之一。

4.2.7在供应商为公司提供物料和产品时，品质部等部门根据相关文件和标准的要求对其进行验收，填写并保存验收记录。

如发现严重问题，要求3个工作日内会同相关部门和供方查明原因，并在3个工作日内通知其限期整改，并对整改情况进行跟踪验证，整改合格可继续使用，否则可依据合同协议要求处理。

4.3供应商的建档管理

4.3.1物控部门对评审合格结果，物控部主管审批认可后，方可建立合作关系，登录入《合格供应商清单》。

便日后选择项目时进行参考。

4.3.2供需双方确定需要签订合同的，合同内容：

单位名称，服务范围及内容，合同期，合同金额，付款方法，合作方式，双方权利和责任，违约责任，调解与仲裁，其他条款等。

4.4供应商的定期评审

4.4.1合格供应商的年度评审，物控部或组织有关人员对合同期在一年以上供应商进行年度审核，将审核内容记录在《供应商定期评估表》中，评审主要内容包括：

l品质保证能力、交货能力；

l价格、服务。

4.4.2定期评审要求和方法，评审记录及数据资料。

l每年由物控部对供应商评审一次，对主要往来的供应商做定期评审，评审结果应

登录在《供应商评鉴表》，其它有效的资料附后。

l每年定期再评审的供应商，合格者列入的《合格供应商清单》。

l凡在年审中确定没有达到评审要求的分包商，经物控部主管批准后处理。

u取消其合格分包商资格，不再采购活动或停止其提供服务。

u对于留待查看而不取消合格供应商资格的，则暂停合作，要求限期整改。

u整改达到公司的要求后，可列入合格供应商。

改善措施资料附在供应商档案后。

l对未能在限期内改善的则终止合作关系，取消其合格供应商资格。

l对取消合格资格的供应商，由物控部门从《合格供应商清单》予以删除。

l更新后的《合格供应商清单》交总经理批准。

l在两次评审之间如果供应商产品质量和服务造成我公司巨大损失的，物控部随时

填写报告交总经理批准，可直接取消其合格供应商资格，并依据损失情况向服务商索赔。

（1）定期评审要求:

具体参见《供应商评鉴表》

评审项目

配分

评价简述

品质保证能力

50分

品质得分=（1-退货批数÷接收总批数）×50

交货能力

或准时完成服务要求

10分

得分=（准时保质保量完成服务（交货）次数÷提供服务总（采购）次数）×10

（交货延迟记录标注可标于验收报告或收货单上）

价格

15分

市场平均价格为参考

□价格贵8分以下；□适中8-11分；□物美价廉12-15分

配合度

售后服务

（处理反馈问题能力）

20分

能及时配合本公司服务要求处理相关问题，由物控部酌情给分。

□差1-10分；□一般11-12分；□好13-15分□；很好16-20分

其它

5分

评估总得分÷100×5

（□证件齐全5分□证件不齐全4-1分□无证件0分）

（2）供应商评级划分标准:

供应商等级

得分

备注

A

90-100分

列入优先供应商，可优先采购和合作

B

70-89分

列入合合格供应商，正常采购和合作

C

69分以下

列入考察、或取合格供应商消资格

说明：

总得分70分以上作为合格供应商。

4.5采购活动的管理

4.5.1公司的采购活动，原则上在《合格供应商清单》上的供应商进行采购活动。

4.5.2采购单活动管控：

l日常的物料采购，由需求部门提出申购单，交物控部负责人批准，再向合格供应

商下采购单。

l各部门采购物料，如需要提供采购物料的图纸等，须按规定的审批程序后方可提

供供应商。

如工程部采购模具、菲林，则需向物控部提供经批准的适宜版本的模具图、菲林图。

l物控部编制采购单，明确采购产品名称、型号/规格、数量、单价、金额、交期等

及其它采购要求。

l对合格供应商无法提供因生产急需的产品，经物控部负责人批准，方可向合格供

应商清单之外的供应商安排采购。

但此采购活动连续多次，并确定建立业务关系的，则需对供应商进行综合评审。

l采购单和相关采购文件资料发出后需要更改时，采购人员应及时通知供应商暂停提供产品。

更改后经必须审批程序后再传给供应商，并确认供应商是否收到。

4.6采购产品的验收

4.6.1采购的物料的品质部IQC检验，按《产品监视与测量管理程序》的要求和产品检验标准文件验收，验证合格品后入库。

4.7不合格物料和产品的处理

具体要求见《不合格品与顾客投诉管理程序》。

4.8委托第三方在供应商货源处的检验

4.8.1当需要委托第三方机构到供应商验货验收时，验收标准与时间应向供应商说明。

验收标准和方法以不低于公司验收标准，必要时公司监督验收过程和保留验收记录。

4.8.2委托的第三方机构，应视为供应商而进行资格确认，确认其资质条件是否满足公司的要求。

如选择行业、知名、口碑佳、信誉良好、权威性高的检测机构。

4.9供应商和采购资料的管理

4.9.1被取消资格的供应商资料不保留则销毁，如需保留则注明“仅供参考”。

4.9.2如采购需要，采购申请人须向采购负责人、总经理提供采购有关的样品、技术规

范、检验标准等相关文件资料，此文件资料一起归档管理。

4.10记录管理

l以上各种记录，按《质量记录清单》上的保存期贮存，不得私自作废处理。

5.0相关文件

5.1《文件资料与质量记录管理程序》

5.2《产品监视与测量管理程序》

5.3《不合格品与顾客投诉管理程序》

5.4各种进料检验规范

6.0相关表格

6.1《供应商调查表》

6.2《供应商评估表表》

6.3《合格供应商清单》

6.4《订购单》

6.5《购销合同》