甘肃农产品包装项目可行性研究报告.docx
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甘肃农产品包装项目可行性研究报告
甘肃农产品包装项目
可行性研究报告
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要说明
包装材料是指用于制造包装容器、包装装潢、包装印刷、包装运输等满足产品包装要求所使用的材料，它即包括金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、竹本、野生蘑类、天然纤维、化学纤维、复合材料等主要包装材料，又包括捆扎带、装潢、印刷材料等辅助材料。
包装材料业随着经济国际化进程的逐步加快，我国包装材料行业经历了高速发展的阶段，今天已经建立起相当的生产规模，已成为中国制造领域里重要的组成部分。
该农产品包装材料项目计划总投资4316.24万元，其中：
固定资产投资3571.02万元，占项目总投资的82.73%；流动资金745.22万元，占项目总投资的17.27%。
本期项目达产年营业收入5293.00万元，总成本费用4133.24万元，税金及附加76.29万元，利润总额1159.76万元，利税总额1396.02万元，税后净利润869.82万元，达产年纳税总额526.20万元；达产年投资利润率26.87%，投资利税率32.34%，投资回报率20.15%，全部投资回收期6.46年，提供就业职位105个。
塑料包装是指用塑料包装。
塑料是以合成或天然的高分子树脂为主要材料。
添加各种助剂后，在一定的温度和压力下具有延展性，冷却后可以固定其形状的一类材料。
天然或合成高分子树脂分子在熔融状态下，且周围均匀的分布助剂分子的过程叫塑化。
食用油按照品类可分为食用动物油和食用植物油。
在我国消费结构中，食用植物油占据了主导地位，食用动物油占比较低。
2017/18市场年度，我国食用植物油生产量达2,963万吨，2012/13市场年度至2017/18市场年度，年均复合增长率达到4.55%；2017/18市场年度，我国食用植物油消费量达3,440万吨，2012/13市场年度至2017/18市场年度，年均复合增长率达到4.54%。
甘肃农产品包装项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章市场调研分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章企业卫生
第十二章项目风险评估
第十三章节能情况分析
第十四章实施安排方案
第十五章投资方案分析
第十六章项目经济效益分析
第十七章项目招投标方案
附表1：
主要经济指标一览表
附表2：
土建工程投资一览表
附表3：
节能分析一览表
附表4：
项目建设进度一览表
附表5：
人力资源配置一览表
附表6：
固定资产投资估算表
附表7：
流动资金投资估算表
附表8：
总投资构成估算表
附表9：
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10：
折旧及摊销一览表
附表11：
总成本费用估算一览表
附表12：
利润及利润分配表
附表13：
盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
包装材料是指用于制造包装容器、包装装潢、包装印刷、包装运输等满足产品包装要求所使用的材料，它即包括金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、竹本、野生蘑类、天然纤维、化学纤维、复合材料等主要包装材料，又包括捆扎带、装潢、印刷材料等辅助材料。
中国包装工业年产值近2万亿，包装工业已位列中国38个主要工业门类的第14位，成为中国制造体系的重要组成部分。
目前，我国包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。
中国市场上应用最广泛的是纸质包装和塑料包装产品，其次是金属包装和玻璃包装。
中国包装行业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。
我国包装行业经历了高速发展阶段，现在已经建立起相当大的生产规模，已经成为我国制造领域里重要的组成部分。
尽管我国包装行业整体发展态势良好，并已成为仅次于美国的全球第二大包装大国。
但人均包装消费与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距，包装行业各细分领域未来还将具有广阔的市场发展空间。
中国包装工业“十三五”发展规划指出，包装产品贸易出口总额较“十二五”期间增长20%以上，全球市场占有率不低于20%。
围绕绿色包装、安全包装、智能包装和军民通用包装，实施一批重大工程，建设一批研发基地，突破一批关键技术。
新型包装材料与重要包装装备国产化率分别提高到60%、75%，专利授权总量比“十二五”期间增长50%，科技成果转化率达到或接近25%。
中国包装联合会公布的数据显示，2019年，我国包装行业规模以上企业（年营收2000万及以上工业法人企业）为7916家，企业数比2018年增加86家。
全国包装行业完成累计营业收入10032.53亿元，同比增长1.06%，其中纸和纸板容器制造完成累计营业收入2897.17亿元，同比减少3.15%。
全国包装行业完成累计利润总额526.76亿元，同比增长4.28%，其中纸和纸板容器制造完成累计利润总额138.91亿元，同比减少4.95%。
2019年包装行业规模以上企业累计完成营业收入增速比2018年同期降低了5.47%，累计完成利润总额增速比2018年同期增加了2.36%。
从总量上看，中国已成为世界包装大国，但在品种、质量、新品研发能力以及经济效益等方面，均与发达国家存在较大的差距。
代表包装技术前沿的中高端的包装基础材料、包装机械（食品饮料包装、塑料薄膜等）等仍为欧美、日本等发达国家垄断。
国内包装产业主要存在企业规模小，低水平重复建设，产业集中度低;包装产品品种少，质量低，技术含量低;产品结构不合理，主要高档包装设备和原辅材料严重依赖进口;包装科学技术研发经费投入少，创新能力不足;包装废弃物的回收利用率低。
我国包装行业经过30多年的发展，目前已经形成了以长三角、珠三角、环渤海湾三个地区为重点区域的包装产业格局。
从产值分布上看，上述三大地区包装工业产值之和约占全国包装工业总产值的60%以上。
数据显示，广东、山东、浙江、江苏等重点区域的包装行业主营业务收入仍处于全国领先地位。
随着西部地区的大开发、东北工业基地振兴以及沿海产业向中西部梯度转移步伐加快等战略实施，内地省份的包装产业在近几年有了一定的发展，但整体产业规模和技术水平与沿海地区相比仍存在较大差距。
目前，国内从事包装行业的企业数量众多，包装行业的集中度比较低，处于市场化程度较高的充分竞争阶段。
总体而言，我国包装产业的自主创新能力不够，大多数企业不具备适应市场需求的研发能力。
国内包装制造企业普遍规模较小，产品结构较为单一。
根据《中国包装工业发展规划（2016-2020年）》，至“十三五”末，全球包装市场需求规模预计突破1万亿美元，包装工业年平均增速将达到4%左右，我国作为未来最大的包装消费市场和包装产品生产国，包装工业增速将高于全球平均水平2.5%以上，发展空间广阔。
包装行业还处于高速发展的阶段，随着越来越多的包装材料的发现和使用，我国的包装材料种类更加丰富，中国包装行业将满足全面建设小康社会的需求，建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型中国包装工业。
此次疫情期间，纸包装企业积极响应号召，率先复工复产，赶制防疫物资包装。
这些纸包装工厂中尤以自动化程度高、智能化水平高的企业复工最为迅速。
在当下全国都在关注快递运输和包装产业的背景下，纸包装发展迎来机遇。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
甘肃农产品包装项目
四、项目承办单位
xxx有限公司
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某循环经济产业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
甘肃，简称甘或陇，中华人民共和国省级行政区，省会兰州。
位于中国西北地区，东通陕西，西达新疆，南瞰四川、青海，北扼宁夏、内蒙古，西北端与蒙古接壤。
介于北纬32°11′—42°57′，东经92°13′—108°46′之间，总面积42.58万平方千米。
甘肃地形呈狭长状，地貌复杂多样，山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁，四周为群山峻岭所环抱，地势自西南向东北倾斜。
甘肃地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大高原的交汇地带，气候类型从南向北包括亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性干旱气候和高原山地气候四大类型。
截至2019年末，甘肃省下辖12个地级市、2个自治州、17个市辖区、5个县级市、57个县、7个自治县，常住人口2647.43万人，实现地区生产总值（GD）8718.3亿元，其中，第一产业增加值1050.5亿元，第二产业增加值2862.4亿元，第三产业增加值4805.4亿元，三次产业结构比为12.05∶32.83∶55.12。
按常住人口计算，人均地区生产总值32995元。
（二）项目用地规模
项目总用地面积14273.80平方米（折合约21.40亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照农产品包装材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积14273.80平方米，建筑物基底占地面积7196.85平方米，总建筑面积21267.96平方米，其中：
规划建设主体工程14116.91平方米，项目规划绿化面积1209.88平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：
农产品包装材料xxx单位/年。
综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4316.24万元，其中：
固定资产投资3571.02万元，占项目总投资的82.73%；流动资金745.22万元，占项目总投资的17.27%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入5293.00万元，总成本费用4133.24万元，税金及附加76.29万元，利润总额1159.76万元，利税总额1396.02万元，税后净利润869.82万元，达产年纳税总额526.20万元；达产年投资利润率26.87%，投资利税率32.34%，投资回报率20.15%，全部投资回收期6.46年，提供就业职位105个。
九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入5784.90万元，同比增长25.56%（1177.56万元）。
其中，主营业业务农产品包装材料生产及销售收入为4666.43万元，占营业总收入的80.67%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1188.14万元，较去年同期相比增长292.45万元，增长率32.65%；实现净利润891.11万元，较去年同期相比增长124.03万元，增长率16.17%。
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
14273.80
21.40亩
1.1
容积率
1.49
1.2
建筑系数
50.42%
1.3
投资强度
万元/亩
166.87
1.4
基底面积
平方米
7196.85
1.5
总建筑面积
平方米
21267.96
1.6
绿化面积
平方米
1209.88
绿化率5.69%
2
总投资
万元
4316.24
2.1
固定资产投资
万元
3571.02
2.1.1
土建工程投资
万元
1665.14
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
38.58%
2.1.2
设备投资
万元
1344.74
2.1.2.1
设备投资占比
31.16%
2.1.3
其它投资
万元
561.14
2.1.3.1
其它投资占比
13.00%
2.1.4
固定资产投资占比
82.73%
2.2
流动资金
万元
745.22
2.2.1
流动资金占比
17.27%
3
收入
万元
5293.00
4
总成本
万元
4133.24
5
利润总额
万元
1159.76
6
净利润
万元
869.82
7
所得税
万元
1.49
8
增值税
万元
159.97
9
税金及附加
万元
76.29
10
纳税总额
万元
526.20
11
利税总额
万元
1396.02
12
投资利润率
26.87%
13
投资利税率
32.34%
14
投资回报率
20.15%
15
回收期
年
6.46
16
设备数量
台（套）
72
17
年用电量
千瓦时
855400.76
18
年用水量
立方米
2846.52
19
总能耗
吨标准煤
105.37
20
节能率
23.18%
21
节能量
吨标准煤
37.02
22
员工数量
人
105
第二章市场调研分析
一、农产品包装材料行业发展概况
塑料包装是指用塑料包装。
塑料是以合成或天然的高分子树脂为主要材料。
添加各种助剂后，在一定的温度和压力下具有延展性，冷却后可以固定其形状的一类材料。
天然或合成高分子树脂分子在熔融状态下，且周围均匀的分布助剂分子的过程叫塑化。
塑料薄膜一般是指厚度在0.25mm以下以塑料材料为主要材料的片状或卷状薄膜。
2019年中国塑料薄膜产量1594.62万吨，同比增长35.1%；中国塑料薄膜制造业规模以上企业营业收入为2704.93亿元，同比增长11.4%。
80%的企业还在使用传统塑料包装，其中就包括很多食品生产商。
大部分企业缺乏先进的绿色包装技术和环保意识，导致塑料包装废弃物越来越多，对环境产生了很大的影响。
2019年中国塑料包装箱及容器制造业规模以上企业主营业务收入为1592.39亿元，同比增长1.3%。
尽管塑料包装即将淡出舞台，但在包装行业进出口份额的排行榜上，2019年，塑料包装均居于首位。
2019年中国塑料包装进口金额125.48亿美元，同比下降1.1%，占中国包装进口金额的89.83%；中国塑料包装出口金额225.86亿美元，同比增长8%，占中国包装出口金额的64.49%。
其中，2019年中国塑料包装进口首位的国家是日本，为41.87亿美元，占塑料包装进口额的33.4%；其次是韩国，塑料包装金额额为26.32亿美元，占塑料包装进口额的21%；再次是美国，塑料包装进口额为16.12亿美元，占塑料包装进口额的12.8%。
其中，2019年中国塑料包装出口金额首位的是美国，为31.22亿美元，占塑料包装出口金额的13.82%；其次是越南，塑料包装出口金额为16.6亿美元，占塑料包装出口金额的7.35%；再次是日本，塑料包装出口金额为15.58亿美元，占塑料包装出口额的6.9%。
塑料材料作为一种相对“年轻”的包装材料速地应用到包装市场，并在全球成为仅次于装材料的第二大包装材料，甚至在部分国家区，塑料包装材料的应用以及占有量都超过包装材料，成为首屈一指的包装材料。
由于中国“限塑令”的实施，近两年塑料包装市场需求下降许多。
2019年中国塑料包装市场规模为900.8亿元，同比下降12.3%。
在塑料包装行业，大型企业、国有企业较少，民营企业多而散，行业整体规模偏小，同时面临众多外资品牌的市场侵入。
中国塑料包装行业需要整合，通过企业联合、收购、兼并等多种手段，形成一些大型企业、联合企业，从而推动行业向前健康发展。
二、农产品包装材料市场分析预测
包装材料业随着经济国际化进程的逐步加快，我国包装材料行业经历了高速发展的阶段，今天已经建立起相当的生产规模，已成为中国制造领域里重要的组成部分。
由于需求量大，我国包装行业呈批量化，规模化的发展，满足了发展的需要。
但是同时也造成了同质化的竞争和价格战。
单纯的产能提升和成本降低会逐渐感受到市场的压力，而差异化，个性化的包装解决方案会成为发展的趋势。
如何能提供针对市场的解决方案，成为包装行业的突破口。
那种以客户需要为导向而不去研究市场的企业会因跟不上客户的需求而被逐步淘汰，新销售业态需要包装解决新方案。
包装领域不是一个个单一包装方法的叠加，而是要站在整体性上加以考虑。
随着市场的成熟，不能提供完整解决方案的供应商由于不能系统性降低包装成本，在客户方面的议价能力将会被削弱，包装企业需要整体性、系统性的包装方法。
二、农产品包装材料行业发展趋势分析
食用油按照品类可分为食用动物油和食用植物油。
在我国消费结构中，食用植物油占据了主导地位，食用动物油占比较低。
2017/18市场年度，我国食用植物油生产量达2,963万吨，2012/13市场年度至2017/18市场年度，年均复合增长率达到4.55%；2017/18市场年度，我国食用植物油消费量达3,440万吨，2012/13市场年度至2017/18市场年度，年均复合增长率达到4.54%。
按照包装方式划分，食用植物油可分为散装油、中包装食用油以及小包装食用油。
近年来，随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费者日益提高的食品安全意识，散装油消费量逐渐减少，中小包装食用油消费量逐渐上升，占据着食用油市场的主要地位。
小包装食用植物油按照细分油种可以分为大豆油、调和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品类。
从销售量来看，销售价格相对便宜的油种，如大豆油、食用调和油、菜籽油等依然占据小包装食用植物油的主要部分，销售量占比超过80%。
从销售额来看，销售价格相对较高的花生油占比最高，2018年销售额占比超过20%。
从销售渠道来看，大卖场、超市、小型超市等是小包装食用植物油销售的主要渠道，占行业70%以上的销售比重，其中又以大卖场和超市贡献最大，占行业50%以上的销售比重。
我国是世界人口第一大国，同时也是大米第一产量大国和第一消费大国，2018年，我国大米的产量和消费量分别达到1.48亿吨和1.44亿吨。
2013年以前，我国大米的生产量和消费量持续增长，2008年至2013年年均复合增长率分别达1.19%和1.92%。
随着我国传统农业结构的变化调整，畜牧业快速发展，奶业、水产业也都有了长足的发展，消费者对于大米等“主食”需求有下降，从2013年开始，我国大米消费量略有下降。
我国是水稻种植大国，由于大米加工行业进入壁垒较低，我国大米加工企业数量较多。
近几年，我国大米行业规模以上企业数量不断增长，2017年全国大米行业规模以上企业约3,400家，较2012年增长约700家。
我国大米消费结构主要由食物消费、饲料、工业用粮组成，其中以食物消费为主，占比约40%，而食物消费中主要以散装米为主，包装米占比较低。
近几年，随着消费升级以及消费者食品安全意识的提升，包装米占比逐渐提升。
面粉主要是指由小麦加工而成的产品。
小麦在我国是仅次于水稻、玉米的主要粮食作物，历年种植面积约占粮食作物总面积的20%。
2008年至2015年，我国小麦产量逐年增长，年均复合增长率为2.32%；2015年后，我国小麦产量增长速度趋于平缓，2018年略有下降。
饲料原料主要包括油籽及其加工产品、谷物及其加工产品等，向饲料生产企业供应，进一步加工成为饲料产品。
2018年我国饲料总产量约2.28亿吨，2008年至2018年年均复合增长率达5.25%。
下游饲料产品需求的快速提升带动了饲料原料行业的快速发展。
豆粕作为最主要的饲料原料之一，大部分被用于家禽和猪的饲养，豆粕内的多种氨基酸适合于家禽和猪对于营养的需求。
此外，最近几年，豆粕也被广泛应用于水产养殖业中。
近几年，我国豆粕产量明显上升，2018年我国豆粕总供给量约7,332万吨，2008年至2018年年均复合增长率达7.7%；2018年我国豆粕总消费量约7,125万吨，2008年至2018年年均复合增长率达7.9%。
菜粕作为主要饲料原料之一，广泛用于水产饲料行业。
2010年以来，国家对进口菜籽生物安全标准提高，以及近年来国内菜籽播种面积持续下降，导致菜籽供应量随之下降。
2018年，我国菜粕供给量和消费量分别为582万吨、547万吨，较2017年基本持平。
第三章主要建设内容与建设方案
一、主要建设内容与规模
（一）主要建设内容
1、该项目总征地面积14273.80平方米（折合约21.40亩），其中：
净用地面积14273.80平方米（红线范围折合约21.40亩）。
项目规划总建筑面积21267.96平方米，其中：
规划建设主体工程14116.91平方米，计容建筑面积21267.96平方米；预计建筑工程投资1665.14万元。
2、配套建设相应的公用辅助工程设施。
3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理部门。
4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。
（二）项目土建工程方案
1、该项目主要土建工程包括：
生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。
主要建设内容包括：
生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。
2、本期工程项目预计总建筑面积21267.96平方米，其中：
计容建筑面积21267.96平方米，计划建筑工程投资1665.14万元，占项目总投资的38.58%。
3、本期工程项目建设规划建筑系数50.42%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率5.69%
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