增值税发票税控开票软件数据接口规范v30Word格式文档下载.docx

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Fpsj>

Fp>

Djh>

1<

/Djh>

//单据号（20字节）

Gfmc>

购方名称<

/Gfmc>

//购方名称（100字节）

Gfsh>

110000000000000<

/Gfsh>

//购方税号

Gfyhzh>

购方银行账号<

/Gfyhzh>

//购方银行账号（100字节）

Gfdzdh>

购方地址电话<

/Gfdzdh>

//购方地址电话（100字节）

Bz>

备注<

/Bz>

//备注（240字节）

Fhr>

fhr<

/Fhr>

//复核人（8字节）

Skr>

skr<

/Skr>

//收款人（8字节）

Spbmbbh>

商品编码版本号<

/Spbmbbh>

//商品编码版本号（20字节）（必输项）

Hsbz>

含税标志<

/Hsbz>

//含税标志0：

不含税税率，1：

含税税率，2：

差额税;

中外合作油气田（原海洋石油）5%税率、1.5%税率为1，差额税为2，其他为0；

Spxx>

<

Sph>

<

Xh>

/Xh>

//序号

Spmc>

商品名称<

/Spmc>

//商品名称，金额为负数时此行是折扣行，折扣行的商品名称应与上一行的商品名称一致（100字节）

Ggxh>

规格型号<

/Ggxh>

//规格型号（40字节）

Jldw>

计量单位<

/Jldw>

//计量单位（32字节）

Spbm>

商品编码<

/Spbm>

//商品编码（19字节）（必输项）

Qyspbm>

企业商品编码<

/Qyspbm>

//企业商品编码（20字节）

Syyhzcbz>

优惠政策标识<

/Syyhzcbz>

//是否使用优惠政策标识0：

不使用，1：

使用（1字节）

Lslbz>

零税率标识<

/Lslbz>

//零税率标识空：

非零税率，0：

出口退税，1：

免税，2：

不征收，3普通零税率（1字节）

Yhzcsm>

优惠政策说明<

/Yhzcsm>

//优惠政策说明（50字节）

Dj>

100<

/Dj>

//单价（中外合作油气田（原海洋石油）5%税率，单价为含税单价）

Sl>

10<

/Sl>

//数量

Je>

1000.00<

/Je>

//金额，当金额为负数时为折扣行

Slv>

0.17<

/Slv>

//税率

Kce>

扣除额<

/Kce>

//扣除额，用于差额税计算

/Sph>

/Spxx>

/Fp>

/Djh>

//单据号（20字节）

购方名称1<

//购方名称（100字节）

购方银行账号1<

//购方银行账号（100字节）

购方地址电话1<

//购方地址电话（100字节）

备注1<

/Bz>

//备注（240字节）

fhr1<

/Fhr>

//复核人（8字节）

skr1<

/Skr>

//收款人（8字节）

//商品编码版本号（20字节）（必输项）

/Xh>

//序号

商品名称1<

规格型号1<

计量单位1<

//计量单位（32字节）

//商品编码（19字节）（必输项）

//单价（中外合作油气田（原海洋石油）5%税率，单价为含税单价）

//数量

//税率

/Fpsj>

/Fpxx>

/Kp>

2）开具结果回写文件格式

选择批量自动导入时，每个XML文件形成一个开具结果文件，命名规则为：

XML文件名_开票结果.TXT。

内容为：

✓开具成功的单据：

[YYYY-MM-DDhh:

mm:

ss]单据号:

XXX,开具结果:

1（0失败，1成功）,对应发票信息:

普通（专用）发票,XXXXXXXXXX（代码）,XXXXXXXX（号码）

✓开具失败的单据：

0（0失败，1成功）,开具失败原因:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.1.3已开发票信息导出接口

1）导出文件为XML格式时，格式如下：

//此文件含有的发票信息数量

Fpzl>

专用发票<

/Fpzl>

//发票种类（专用发票或普通发票）

Lbdm>

1400111560<

/Lbdm>

//类别代码（10字节）

Fphm>

00000001<

/Fphm>

//发票号码（8字节）

Kprq>

20140305<

/Kprq>

//开票日期（YYYYMMDD）

//购方银行账号（100字节）

//购方地址电话（100字节）

Xfmc>

销方名称<

/Xfmc>

//销方名称（100字节）

Xfsh>

110000000000001<

/Xfsh>

//销方税号

Xfyhzh>

销方银行账号<

/Xfyhzh>

//销方银行账号（100字节）

Xfdzdh>

销方地址电话<

/Xfdzdh>

//销方地址电话（100字节）

Hjje>

合计金额<

/Hjje>

//合计金额

Hjse>

合计税额<

/Hjse>

//合计税额

Kpr>

/Kpr>

//开票人（8字节）

//复核人（8字节）

//收款人（8字节）

//商品编码版本号（20字节）

/Xh>

//商品名称（100字节）

//商品编码（19字节）

//金额

Se>

170.00<

/Se>

//税额

/Djh>

//单据号（20字节）

普通发票<

//发票种类（专用发票或普通发票）

1400111650<

//类别代码（10字节）

00000002<

//发票号码（8字节）

//销方名称（100字节）

//开票人（8字节）

//复核人（8字节）

//收款人（8字节）

//序号

//金额

//税率

//税额

2）导出文件为EXCEL格式时，具体格式请参考附件：

增值税专用发票和增值税普通发票导出样例.xls。

3.2货物运输业增值税专用发票

3.2.1修改说明

新增了bmb_bbh节点，增加商品编码功能后为税局下载的商品编码表版本号；

费用项目中新增了spbm（商品编码）、zxbm（企业商品自编码）、yhzcbs（享受优惠政策）、lslbs（零税率标识）、zzstsgl（优惠政策说明），详细内容请查看接口规范中相关说明。

3.2.2待开发票信息导入接口

1）导入的XML文件格式如下：

gbk"

business>

body>

djh>

djh<

/djh>

//单据号（30个字符）

bmb_bbh>

bmb_bbh<

/bmb_bbh>

//编码表版本号（20个字符）

fpdm>

fpdm<

/fpdm>

//发票代码（10个字符）

fphm>

fphm<

/fphm>

//发票号码（8个字符）

shrmc>

shrmc<

/shrmc>

//收货人名称（80个字符）

shrsbh>

shrsbh<

/shrsbh>

//收货人识别号（20个字符）

fhrmc>

fhrmc<

/fhrmc>

//发货人名称（80个字符）

fhrsbh>

fhrsbh<

/fhrsbh>

//发货人识别号（20个字符）

spfmc>

spfmc<

/spfmc>

//受票方名称（80个字符）

spfsbh>

spfsbh<

/spfsbh>

//受票方识别号（20个字符）

hjje>

hjje<

/hjje>

slv>

slv<

/slv>

se>

se<

/se>

//税额

jshj>

jshj<

/jshj>

//价税合计

skr>

/skr>

//收款人（16个字符）

fhr>

/fhr>

//复核人（16个字符）

group>

xh>

xh<

/xh>

spbm>

spbm<

/spbm>

//商品编码（19个字符）

zxbm>

zxbm<

/zxbm>

//自行编码（20个字符）

yhzcbs>

yhzcbs<

/yhzcbs>

//优惠政策标识（1个字符）0：

使用

lslbs>

lslbs<

/lslbs>

//税率标识（1个字符）空：

不征收，3普通零税率

zzstsgl>

zzstsgl<

/zzstsgl>

//增值税特殊管理（50个字符）

xmmc>

xmmc<

/xmmc>

//费用项目（20个字符）

je>

je<

/je>

//金额

/group>

/body>

/business>

自动导出开具时，每个XML文件形成一个开具结果文件，命名规则为：

对应文件文件名.XML对应结果文件名.TXT。

ss]单据号:

1（0失败，1成功）,对应发票信息:

XXXXXXXXXX（发票代码）,XXXXXXXX（发票号码）。

0（0失败，1成功）,开具失败原因:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

3.2.3已开发票信息导出接口

1）导出文件XML文件时，格式如下：

kprq>

kprq<

/kprq>

//开票日期（10个字符）

//税率（实际税率*100）

2）导出文件EXCEL格式时，具体格式见附件：

货物运输业增值税专用发票导出样例.xls。

3.3机动车销售统一发票

3.3.1修改说明

新增了bmb_bbh节点，为增加商品编码功能后的商品编码表版本号；

spbm（商品编码）、zxbm（企业商品自编码）、yhzcbs（享受优惠政策）、lslbs（零税率标识）、zzstsgl（优惠政策说明），详细内容请查看接口规范中相关说明。

3.3.2待开发票信息导入接口

//单据号（30字符）

gfdwmc>

gfdwmc<

/gfdwmc>

//购方单位名称（72个字符）

sfzhm>

sfzhm<

/sfzhm>

//身份证号码/组织机构代码（22个字符）

gfdwsbh>

gfdwsbh<

/gfdwsbh>

//购方单位识别号（20个字符）

cllx>

cllx<

/cllx>

//车辆类型（40个字符）

cpxh>

cpxh<

/cpxh>

//厂牌型号（60个字符）

cd>

cd<

/cd>

//产地（32个字符）

hgzh>

hgzs<

/hgzh>

//合格证书（50个字符）

jkzmsh>

jkzmsh<

/jkzmsh>

//进口证明书号（36个字符）

sjdh>

sjdh<

/sjdh>

//商检单号（32个字符）

fdjhm>

fdjhm<

/fdjhm>

//发动机号码（60个字符）

clsbdh>

clsbdh<

/clsbdh>

//车辆识别代号（23个字符）

scqymc>

scqymc<

/scqymc>

//生产企业名称（80个字符）

dh>

dh<

/dh>

//电话（40个字符）

zh>

zh<

/zh>

//账号（40个字符）

dz>

dz<

/dz>

//地址（80个字符）

khyh>

khyh<

/khyh>

//开户银行（80个字符）

zzssl>

zzssl<

/