海南海口龙华区大同街道办Word下载.docx

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8.部门支出总表

9、项目支出绩效信息表

　　第三部分海口市龙华区大同街道办事处2017年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

1、主要职能

1、宣传、执行党的路线方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社区福利事业，发展社会福利生产。

7、指导居委会工作，促进社区民委会建设，提商居委会自治能力，发展居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置

管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会华管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防讯、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

纳入龙华区大同街道办事处2017年度部门预算编制范围预算单位包括：

1、大同街道本级。

共有公务员编制18名，实有公务员编制17名。

2.大同街道社会事务综合服务中心。

共有事业人员编制25名，实有事业人员编制22名。

3、大同街道城市管理综合执法中队。

共有事业人员编制14名，实有事业人员编制12名。

二、2017年度部门预算报表

（此部分内容即为部门预算公开表）

三、2017年度部门预算情况说明

（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

1.经费拨款：

指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

2017年预算安排2021.51万元，比上年减少891.7万元，下降31%。

2.非税收入：

指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

2017年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：

（1）政府性基金收入：

指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

2017年预算安排0万元，，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要是无该项业务。

（2）专项收入：

是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

（3）行政事业性收费收入：

指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

主要是无该项业务

①国库管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

②专户管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

（4）罚没收入：

指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

（5）国有资本经营收入：

指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

（6）国有资源（资产）有偿使用收入：

指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

（7）其他收入：

指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。

3.贷款转贷回收本金收入：

指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。

4.债务收入：

指从国内或国外取得的债务收入。

5.住房补贴资金：

指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。

6.单位自有资金：

除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

7.转移性收入：

即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。

（二）支出情况

1.支出功能科目类

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指用于在编人员的基本工资和纪检、党建等工作经费。

2017年预算安排489.80万元，比上年增加173.64万元，增长54.92%。

一般行政管理事务（项）：

指用于本级的项目支出。

2017年预算安排39万元，比上年增加5万元，增长14.71%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

指用于在编人员的养老保险费和居委会人员和网格员的工资和保险等经费。

2017年预算安排1015.56万元，比上年（减少）1369.44万元，下降57%。

（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

指用于在编人员的医疗保险和公务员医疗补助及计划生育工作经费。

2017年预算安排143.14万元，比上年增加2.19万元，增长1.55%。

2.支出类别类

（1）基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

2017年预算安排1557.12万元，比上年增加1094.9万元，增长236.88%。

①工资福利支出：

指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2017年预算安排1325.64万元，比上年增加1009.6万元，增长319.48%。

②商品和服务支出：

指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。

2017年预算安排131.43万元，比上年增加111.42万元，增长556.82%。

③对个人和家庭的补助：

指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

2017年预算安排100.05万元，比上年减少26.14万元，下降20.72%。

④分流人员：

指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。

（2）项目支出：

指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

2017年预算安排1389.13万元，比上年减少1061.85万元，下降43.32%。

①专项业务类：

指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。

主要用于各项工作的办公经费

②发展建设类：

指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。

（三）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费安排情况。

2017年海口市龙华区大同街道本级、大同街道社会事务综合服务中心、大同街道城市管理综合执法中队的机关运行经费预算451万元。

2.政府采购支出情况。

2017年大同办本级及下属各预算单位政府采购预算总额105万元，其中：

政府采购货物预算105万元，政府采购工程预算0万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2016年海口市龙华区部门预算公开表