上海金山区城乡建设Word文档格式.docx
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279.52
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.70
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
31.53
九、医疗卫生与计划生育支出
10.79
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
228.93
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.31
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
280.22
本年支出合计
280.56
用事业基金弥补收支差额
0.34
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
0.39
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
22.25
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
8.90
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗★
事业单位医疗★
212
城乡社区支出
228.59
227.89
01
城乡社区管理事务
99
其他城乡社区管理事务支出
221
住房保障支出
住房改革支出
02
01
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
267.02
13.54
215.39
其他城乡社区管理事务出
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
214.35
265.98
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
223.67
--
基本工资
32.12
津贴补贴
35.62
03
奖金
41.48
04
其他社会保障缴费
14.54
伙食补助费
07
绩效工资
36.84
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
31.93
302
商品和服务支出
31.12
办公费
4.25
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
0.53
取暖费
物业管理费
11.10
差旅费
0.08
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.11
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
2.28
29
福利费
3.60
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
7.67
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
1.50
303
对个人和家庭的补助
9.89
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
0.10
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.09
310
其他资本性支出
1.31
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
233.56
32.43
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
229
其他支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
…
上海市金山区城乡建设档案室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市金山区城乡建设档案室2017年度决算情况说明
一、上海市金山区城乡建设档案室2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市金山区城乡建设档案室2017年度收入总计为280.22万元、支出总计为280.56万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各减少35.25万元、35.52万元，主要原因：
2017年项目收入支出比2017年减少40.18万元。
二、上海市金山区城乡建设档案室2017年度收入决算情况说明
本年收入合计280.22万元，其中：
财政拨款收入279.52万元，占99.75%；
其他收入0.7万元，占0.25%。
三、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度支出决算情况说明
本年支出合计280.56万元，其中：
基本支出267.02万元，占95.17%；
项目支13.54万元，占4.83%。
四、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区城乡建设档案室2017年度财政拨款收支总决算279.52万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.95万元，减少11.4%。
主要原因：
项目收支减少。
五、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款支出279.52万元，占本年支出合计的99.63%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.95万元，减少11.4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款支出279.52万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）31.53万元，占11.28%；
医疗卫生与计划生育支出（类）10.79万元，占3.86%；
城乡社区支出（类）227.89万元，占81.53%；
住房保障支出9.31万元，占3.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.87万元，支出决算为279.52万元，完成年初预算的97.1%。
决算数小于预算数的主要原因：
年中有人员调出，经费使用减少。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
主要用于：
人员养老保险费用。
年初预算为25.48万元，支出决算为22.25万元。
决算数大于小于预算数的主要原因：
人员调出，经费使用减少。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）227.89万元。
单位公用经费以及单位项目支出。
年初预算为229.39万元，支出决算为227.89万元。
六、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出265.98万元，包括人员经费233.55万元，公用经费32.43万元。
基本支出中：
1、工资福利支出223.67万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出。
2.商品服务支出31.12万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费费等日常公用经费方面的支出。
3.对个人和家庭的补助9.88万元，主要用于退休费、住房公积金等方面的支出。
4、其他资本性支出1.31万元，主要用于办公设备购置支出
七、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区城乡建设档案室2017年度无“三公”经费财政拨款支出年初预算及支出决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市金山区城乡建设档案室2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区城乡建设档案室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山区城乡建设档案室2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市金山区城乡建设档案室2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市金山区城乡建设档案室2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为4.27万元，其中：
货物采购金额4.27万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市金山区城乡建设档案室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市金山区城乡建设档案室2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况良好；
工作机
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