上海金山区城乡建设Word文档格式.docx

1、279.52一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.70七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出31.53九、医疗卫生与计划生育支出10.79十、节能环保支出十一、城乡社区支出228.93十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.31二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计280.22本年支出合计280.

2、56用事业基金弥补收支差额0.34结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计2017年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休02 事业单位离退休0.3905 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.2506 机关事业单位职业年金缴费支出8.90210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗 事业单位医疗212城乡社区支出228.59227.8901城乡社区管理事务99 其他城乡社区管理事务支出221住房保障支出住房改革支出0201 住房公积金2017年度支出决算表基本支出项目支出

3、上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出267.0213.54215.39 其他城乡社区管理事务出2017年度财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表214.35265.982017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：人员经费公用经费经济分类301工资福利支出223.67- 基本工资32.12 津贴补贴35.6203 奖金41.4804 其他社会保障缴费14.54 伙食补助费07 绩效工资36.8408

4、机关事业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费 其他工资福利支出31.93302商品和服务支出31.12 办公费4.25 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费0.53 取暖费 物业管理费11.10 差旅费0.0812 因公出国（境）费用 13 维修（护）费14 租赁费15 会议费16 培训费0.1117 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费2.2829 福利费3.6031 公务用车运行维护费39 其他交通费用7.6740 税金及附加费用 其他商品和服务支出1.50303对个人和家庭的补助9.89 离休费 退休费 退职（役）费

5、抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金0.10 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.09310其他资本性支出1.31 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出233.5632.432017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表229其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出福利彩票销售机构的业务费支出上海市金山区城乡建设档案室20

6、17年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市金山区城乡建设档案室2017年度决算情况说明一、上海市金山区城乡建设档案室2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区城乡建设档案室2017年度收入总计为280.22万元、支出总计为280.56万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少35.25万元、35.52万元，主要原因：2017年项目收入支出比2017年减少40.18万元。二、上海市金山区城乡建设档案室2017年度收入决算情况说明本年收入合计280.22万元，其中：财政拨款收入279.52万元，占99.75%；其他收入0.7万元，占0.25%。三、关于上海市金山

7、区城乡建设档案室2017年度支出决算情况说明本年支出合计280.56万元，其中：基本支出267.02万元，占95.17%；项目支13.54万元，占4.83%。四、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区城乡建设档案室2017年度财政拨款收支总决算279.52万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.95万元，减少11.4%。主要原因：项目收支减少。五、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款支出279.

8、52万元，占本年支出合计的99.63%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.95万元，减少11.4%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款支出279.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）31.53万元，占11.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.79万元，占3.86%；城乡社区支出（类）227.89万元，占81.53%；住房保障支出9.31万元，占3.33%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.87万元，支

9、出决算为279.52万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员调出，经费使用减少。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：人员养老保险费用。年初预算为25.48万元，支出决算为22.25万元。决算数大于小于预算数的主要原因：人员调出，经费使用减少。2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）227.89万元。单位公用经费以及单位项目支出。年初预算为229.39万元，支出决算为227.89万元。六、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

10、情况说明上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出265.98万元，包括人员经费233.55万元，公用经费32.43万元。基本支出中：1、工资福利支出223.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出。2.商品服务支出31.12万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费费等日常公用经费方面的支出。3. 对个人和家庭的补助9.88万元，主要用于退休费、住房公积金等方面的支出。4、其他资本性支出1.31万元，主要用于办公设备购置支出七、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

11、明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区城乡建设档案室2017年度无“三公”经费财政拨款支出年初预算及支出决算。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市金山区城乡建设档案室2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区城乡建设档案室2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区城乡建设档案室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区城乡建设档案室2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区城乡建设档案室2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区城乡建设档案室2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为4.27万元，其中：货物采购金额4.27万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区城乡建设档案室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区城乡建设档案室2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机