超市自评报告Word格式.docx
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1.3自审范围
自审范围：
1.4自评依据
（1）《国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》（安监总管四〔2011〕84号）
（2）《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）
（3）《转发总局全国冶金工贸企业安全生产标准化考评办法建设评审工作的通知》（晋安监管四字〔2011〕17号）
（4）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）
（6）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）
（7）《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》（国务院安全生产委员会办公室，二〇一二年七月）
（8）《商场企业安全生产标准化评定标准》
2企业概况
2.1企业简介
企业名称：
地址：
联系人：
联系电话：
注册资本：
XX万元整
经营范围：
许可经营项目：
占地面积：
现有员工：
XX人
2.2安全管理情况
（1）安全管理机构和人员配备
XX超市现有员工XX人，该企业配备有XX名专职安全管理人员负责公司日常安全管理工作。
（2）安全管理制度
结合企业安全标准化管理手册，共制定有《安全生产费用使用办法》、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》、《文件和资料管理办法》、《危险辨识、风险评价及重大风险管理程序》、《安全教育培训管理办法》、《工伤保险管理办法》、《特种作业人员管理办法》、《消防安全管理办法》、《建设项目安全三同时管理办法》、《施工和检维修安全管理制度》、《现场作业安全管理办法》、《临时用工及外来人员安全管理办法》、《相关方安全管理办法》、《职业健康管理办法》、《劳动保护用品管理办法》、《防暑降温及保健津贴管理办法》、《安全生产检查制度》、《安全生产事故隐患排查治理管理办法》、《安全奖惩制度》、《安全生产事故应急救援预案管理办法》、《安全生产事故管理办法》、《安全绩效评定管理办法》共22个安全标准化管理制度文件。
（3）应急救援管理
该公司结合企业的现实情况和可能发生的事故特点，编制了《事故应急救援预案》，成立了事故应急救援小组，配备有应急救援人员和必要的应急救援器材。
一旦发生事故，以应急救援小组为中心，负责应急救援的指挥和组织工作。
预案中明确了各小组各自的职责、分工以及危险事故发生时的紧急处理措施和有关管理规定。
3安全标准化创建情况简介
3.1成立安全标准化创建达标工作组
2012年根据《企业安全标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）、《商场企业安全生产标准化评定标准》等标准的要求，XX超市确定了三级安全标准化创建达标目标，成立了安全标准化创建达标工作组，制定安全标准化创建达标方案。
分阶段稳步推进安全生产标准化。
第一阶段：
建立安全标准化系统
根据法律法规及其他要求识别、危险有害因素风险评价等结果，各单位编制完善了关键任务作业指导书、各岗位作业指导书和各项记录台帐文件、分公司编制了安全标准化管理制度文件和安全标准化管理手册，形成符合本单位实际的安全标准化系统。
第二阶段：
规范安全标准化管理信息
根据安全标准化考证类目，将安全标准化管理的信息按A级元素划分为13个相对独立的系统进行管理，在相对独立的系统里不断地补充完善各种承载安全标准化信息的记录、台帐和报表等，使安全标准化管理更加条理化、规范化。
第四阶段：
安全标准化系统试运行
建立安全标准化系统后，组织全员进行安全标准化文件学习，并全力督促安全标准化各项规章制度的落实，形成安全标准化运行机制。
2012年按《商场企业安全生产标准化评定标准》，进行考评，使安全标准化系统得以顺利运行。
3.2严格按照标准开展内部评定工作
根据公司安全标准化推进的计划，公司及时召开专题会议，进行安排部署。
2012年10月完成自评工作，自评结果分别达到安全标准化等级三级水平。
总体上讲，通过开展安全标准创建、达标自评活动，安全管理绩效明显提高，各项规章制度和基础资料得到了进一步的完善；
现场的面貌发生了明显改观，隐患和违章得以及时整改和纠正。
4自评评分表
XX超市自评小组通过对《商场企业安全生产标准化评分细则》13项一级要素、42项二级要素的考评，评分情况如下：
商场企业安全生产标准化评定标准自评评分表
自评/评审单位：
XX佳宁超市
自评/评审时间：
从2012年10月3日到2012年10月30日
自评/评审组组长：
XX自评/评审组主要成员：
XXXXXXXXXXXX
考评
类目
项目
考评内容
标准
分值
考评办法
自评/评审描述
空项
实际
得分
1.安全生产目标
1.1目标
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
2
无该项制度的，不得分；
未以文件形式发布生效的，不得分；
安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；
未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。
有安全生产目标的管理制度。
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。
无年度安全生产目标与指标的，不得分；
安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。
无安全生产目标与指标。
1.2监测与考核
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。
无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；
无实施计划或考核办法的，不得分；
实施计划无针对性的，不得分；
缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。
安全生产目标与指标已分解，有实施计划。
按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；
检查和监测不符合制度规定的，扣1分；
检查和监测资料不齐全的，扣1分。
有安全目标与指标实施情况的检查。
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
未定期进行效果评估和考核的，不得分；
未及时调整实施计划的，不得分；
调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；
记录资料保存不齐全的，扣1分。
有定期效果评估报告。
小计
10
得分小计
8
2.组织机构和职责
2.1组织机构和人员
按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
4
未设置或配备的，不得分；
未以文件形式进行设置或任命的，不得分；
设置或配备不符合规定的，每处扣1分；
扣满4分的，追加扣除10分。
配备有专职安全员
根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。
3
未设立的，不得分；
未以文件形式任命的，扣1分；
成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。
已设立安全生产领导机构。
安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
未定期召开安全专题会的，不得分；
无会议记录的，扣2分；
未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；
有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。
未定期召开安全专题会，有会议记录。
2.2职责
建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。
未建立安全生产责任制的，不得分；
每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；
责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；
没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。
有各岗位安全生产责任制。
企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。
主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；
未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。
主要负责人安全生产责任制明确并履行安全生产任务。
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。
各级人员能全部掌握安全生产责任。
20
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3.安全投入
3.1安全生产费用
建立安全生产费用提取和使用管理制度。
制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。
有安全生产费用提取和使用管理制度
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
未保证安全生产费用投入的，不得分；
财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；
无安全费用使用台账的，不得分；
台账不完整齐全的，扣1分。
无安全费用使用台账。
制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。
2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。
3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。
4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。
5.设备设施安全性能检测检验。
6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。
7.安全标志及标识和职业危害警示标识。
8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
无该使用计划的，不得分；
计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；
未按计划实施的，每一项扣1分；
有超范围使用的，每次扣2分。
有该使用计划
3.2相关保险
缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。
未缴纳的，不得分；
无缴费相关资料的，不得分。
足额缴纳工伤保险
保障受伤害员工享受工伤保险待遇。
有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；
未进行伤残等级鉴定的，不得分；
赔偿不到位的，本项目不得分。
无保险评估、年费、赔偿等资料。
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4.法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。
5
缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；
未以文件形式发布生效的，扣2分。
未建立该项制度。
各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。
未定期识别和获取的，不得分；
不及时的，每次扣1分；
每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；
未及时汇总的，扣1分；
无清单的，不得分；
每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。
未定期识别和获取。
及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。
未及时融入的，每项扣2分；
制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。
未及时融入。
及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
未传达的，不得分；
未培训考核的，不得分；
无培训考核记录的，不得分；
缺少培训和考核的，每人次扣1分。
未传达，未培训考核。
4.2规章制度
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：
安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、促销活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。
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未以文件形式发布的，不得分；
每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；
制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；
无制度执行记录的，每项制度扣1分。
建立和健全了安全生产规章制度，并以文件形式发布。
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。
未发放的，扣2分；
发放不到位的，每处扣1分；
员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。
安全生产规章制度已发放到相关岗位。
4.3操作规程
基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。
无岗位安全操作规程的，不得分；
岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；
内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。
编制完善、适用的岗位安全操作规程。
向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。
未发放至岗位的，不得分；
操作规程发放到位。
员工操作要严格按照操作规程执行。
现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。
员工能严格执行操作规程。
4.4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
未进行检查、评估的，不得分；
无评估报告的，不得分；
评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；
评估结果与实际不符的，扣2分。
进行了检查、评估。
4.5修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
应组织修订而未组织进行的，不得分；
该修订而未修订的，每项扣1分；
无记录资料的，扣5分。
对安全生产管理规章制度和操作规程进行了修订。
4.6文件和档案管理
建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。
未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；
未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。
已建立文件和档案的管理制度。
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
未按文件管理制度执行的，不得分；
缺少环节记录资料的，每处扣1分。
严格确保编制、使用、评审、修订的效力。
对下列主要安全生产资料实行档案管理：
主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。
未实行档案管理的，不得分；
档案管理不规范的，扣2分；
每缺少一类档案，扣1分。
档案管理内容齐全，管理规范。
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80
5.教育培训
5.1教育培训管理
建立安全教育培训的管理制度。
无制度的，不得分；
制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；
培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。
已建立安全教育培训的管理制度。
确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。
未明确主管部门的，不得分；
未定期识别需求的，扣1分；
识别不充分的，扣1分；
无培训计划的，不得分；
培训计划中每缺一类培训的，扣1分。
培训主管部门为安全领导小组。
按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录，并建立档案。
未按计划进行培训的，每次扣2分；
记录不完整的，每缺一项扣1分；
未进行效果评估的，每次扣1分；
未根据评估作出改进的，每次扣1分；
未实行档案管理的，扣10分；
档案资料不完整的，每个扣1分。
已按计划进行培训，档案资料完整。
5.2安全生产管理人员教育培训
主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。
主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；
主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；
安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。
主要负责人和安全生产管理人员已取得安全资格证。
5.3操作岗位人员教育培训
对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。
对新员工进行“三级”安全教育。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。
_______________________________________________________________________________________________________________________________全教育培训人员______________________________________________________________________________________________________________________未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；
未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；
未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。
岗位人员已进行安全教育，培训考核合格上岗。
5.4特种作业人员教育培训
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣4分；
证书过期未及时审核的，每人次扣2分；
缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；
扣满15分的，追加扣除10分。
电工有上岗证，
5.5其他人员教育培训
志愿消防员应参加消防安全培训；
消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。
作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
抽查有关岗位从业人员证书，没有培训的，每缺一人扣5分。
扣完该项标准分为止。
未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。
相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；
对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；
内容与实际不符的，每处扣1分；
未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；
无专人带领的，扣3分。
未对相关方作业人员进行培训。
5.6安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
未开展企业安全文化建设的，不得分；
安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。
未开展企业安全文化建设。
6.生产设备设施
6.1生产设备设施建设
企业新、改、扩建工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。
制度不符合有关规定的，每处扣1分。
无该项制度。
新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序。
各类场所使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。
未执行“三同时”要求的，不得分；
未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分；
未依法向公安消防机构申请办理行政审批的，不得分。
未执行“三同时”要求。
6.2安全与消防设施要求
建筑物：
1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验
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