质量管理制度总则Word文件下载.docx

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校正计划的实施

1、仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。

2、仪器外协校正：

有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。

第七条：

仪器使用与保养

1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）　。

3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

4、各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。

5.仪器保养

（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。

（2）仪器外协修造：

仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。

第四章原料质量管理

第八条；

原物料质量检验

（1）原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

（2）“材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。

且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。

第五章制造前质量条件复查

第九条：

制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）

质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。

（一）“制造通知单”的审核

1、订制品的特殊要求是否符合公司制造标准。

2、种类。

3、各项质量要求是否符合公司制造规范，如有特殊质量要求是否可以接受，是否需要先确认再确定产量。

4、包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的唛头是否明确表示。

6、是否使用特殊的原物料。

（二）制造通知单审核后的处理

1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。

第十条：

生产前制造及质量标准复核

（一）制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：

1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。

2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

（二）制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。

第六章制程质量管理

第十一条：

制程质量检验

（一）质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

（二）在制品质量检验依制程区分，由质量管理部负责检验：

（三）质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：

（四）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。

（五）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。

（六）各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。

（七）制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

第十二条：

制程自主检查

（一）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见（表）一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

第一联总经理室存，第二联质量管理部门（生产管理），第三联会签部门，第四联经办部门。

（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。

（三）制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。

第七章成品质量管理

第十三条：

成品质量检验

成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。

第十四条：

出货检验

每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见（附表）呈主管批示后依综合判定执行。

第八章质量异常反应及处理

第十五条：

原物料质量异常反应

（一）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。

（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

第十六条：

在制品与成品质量异常反应及处理

（一）在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

（二）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。

第十七条：

制程间质量异常反应

收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。

制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。

第九章成品出厂前的质量管理

第十八条：

成品缴库管理

（一）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。

（二）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。

（三）质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。

第十九条：

检验报告申请作业

（一）客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

（二）总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部）研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。

（三）质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。

（四）特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。

（五）产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。

第十章产品质量确认

第二十条：

质量确认时机

经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。

（一）批量生产前的质量确认。

（二）客户要求质量确认。

（三）客户附样与制品材质不同者。

（四）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。

（五）生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。

（六）经经理或总经理指示送确认者。

第二十一条：

确认样品的生产、取样与制作

（一）确认样品的生产

1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。



（二）确认样品的取样

质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。

第二十二条：

质量确认书的开立作业

（一）质量确认书的开立

质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。

（二）客户进厂确认的作业方式

客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。

第二十三条：

质量确认处理期限及追踪

（一）处理期限

营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。

（二）质量确认追踪

质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

（三）质量确认的结案

质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补（试）制。

第十一章质量异常分析改善

第二十四条：

制程质量异常改善

“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

第二十五条：

质量异常统计分析

（一）质量管理部每日编制“不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。

（二）质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。

（三）各科生产中发生异常产品的，应填报“成品报废单”会质量管理部确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表”见（附表）送有关部门检查改善。

第二十六条：

质量管理圈活动

为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。

第十二章附则

第二十七条实施与修订

本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。

质量管理日常检查制度

第一条目的

为避免因员工的疏忽而导致不良的影响，重视质量管理，特制定本制度。

第二条检查的频度

依检查范围的类别以及产品质量影响的程度而定。

第三条检查的项目

依检查范围的类别而定

第四条检查资料

要转发有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。

第五条实施单位

质量管理部及有关部门

第六条工作检查

1、必须由各单位主管配合执行。

2、频度：

（1）正常时每周一次，每次2人，但每月至少一次。

（2）新员工开始每天1次，至其熟练后。

与其他人员一样，依正常时的额度。

（3）特殊工作则视情况而定。

3、工作检查如下表所示：

工作人员姓名：

年月日

检查项目

实际情形

总评

工作进度

是否按规定程序工作

是否能与他人配合

工作效率与质量

工作情绪与精神

工作熟练度

是否有改进工作方法的意见和建议

其他

第七条自动质量控制检查频度

对每个检查部每2至3天检查一次，并视情况加以调整。

第八条外部协作厂商质量管理检查

第九条质量保管检查

1、原料、加工品、半成品、成品等；

每周一次。

质量保管检查表格式如下表：

备注

存放是否定位及是否整洁

温度湿度通风照明是否适宜

是否备有消防设备

危险的物品是否与其他物品隔离

良品、不良品未经检验是否分别存放

实际的数量是否与账面符合

度量衡的器具是否精确

存放的地点是否有进出的管理

物品的质量是否发生变化

危险客户评议表

评议项目

是

不清楚

否

组织及环境

1、长期采取家族经营的形态，以致组织趋向老化？

2、员工数量过于庞大，呈现冗员充斥的现象？

3、虽然已是经营多年却毫无起色？

4、企业的经营毫无战略特色

5、销售技术太差，销售渠道不畅

6、同行业的竞争趋向白热化，使得利润率大为降低

7、新的大企业投入，使得经营陷入困难

8、都市结构的变化，使得本企业地点的战略性锐减

9、出现行业不景气的状况

10、类似替代品的增加，使市场呈现饱和

11、虽然营运时日尚浅，但机构臃肿

12、随景气的好坏呈急剧变化的态势

经营表现

1、事业扩展欲过盛，无视于企业经营的均衡原则

2、做事缺乏计划性，过于孤注一掷

3、动辄有意转行，缺乏长远经营成功的资历

4、缺乏长远的眼光，过去也没有经营成功的资历

5、缺乏会计常识，没有财务核算观念，完全无视财务运营的原则

6、对于公司的业绩及经营状况把握不准

7、缺乏对商品战略、地区战略的研究

8、在穿着、办公室装潢及汽车上有着过于庞大的花费

9、是否任意挪用公款到与公司业务无关的事务上

10、对于本行业的专业知识不够

11、曾经拖欠货款

续表

经营者

1、为人公私不分

2、对部属采取差别待遇

3、不信任部属，猜疑心很强

4、不指导、培训部属，事无巨细大权独揽

5、不按时上班，对工作的努力程度不够

6、为了荣誉头衔的事务或个人嗜好活动而经常外出，因而荒废工作

7、交际费支出过大，挥霍无度

8、缺乏虚怀若谷的品质，执意不肯学习其他公司的优点

9、以疾病为由，经常离开岗位

10、个性优柔寡断，领导能力不足

倒闭的征兆

1、是否票据到期，却来电请求延期

2、是否草率、毫不计较的以高价进货

3、进货时的验收相当随便

4、是否以票据向人抵押借贷

5、对其他厂商的票据信用很差

6、最近是否有变卖资产的情况

7、是否与主要往来银行建立良好的人际关系

8、会计人员是否加班工作

9、公司的重要管理部门之间是否存在着对立的现象

10、上司是否经常到现场巡视

11、公司的员工工作情绪是否低落

财务状况

1、利息负债很重

2、自有资金过少，负债比率过高

3、惨淡经营，长期没有利润

4、设备投资过于庞大

5、开始着手投资新的设备

6、开始进行多元化的经营

7、库存过多，资金负担增大

8、收入少，开销多，资金负担增大

9、企业的经营资历浅，变动要素多

10、经常出现回收困难的呆账

11、经常出现因为支票四处调兑而焦头烂额的状况

12、呈现营运赤字不断增大的现象

17、优良客户登记表

客户名称

负责人

经营项目

交易额

优惠产品

价格

7、客户投诉管理用表

概念解说

客户投诉管理用表是用来统计、记录客户对企业服务或产品等方面投诉意见或建议及企业对客户所采取的的答复措施的一类表格。

编写要点

客户投诉管理用表的主要内容通常包括企业向客户提供的产品和服务、客户投诉及企业受理客户投诉等。

4、客户抱怨处理表

受理日期：

年月日附件：

填表单位：

客户投诉编号：

填表人：

年月日客户代表：