绥阳财政局度Word文件下载.docx
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2.起草财政、财务、会计管理的地方性政策、制度草案，组织协调本县涉外财政、债务等相关事宜，并草签有关协议、协定。
3.负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。
负责审核批复部门（单位）年度预决算。
按照省、市的部署，实施省直接管理县财政体制改革。
4.负责县级各项财政收入、政府非税收入、政府性基金和彩票公益金收入管理。
管理财政专户和财政票据。
组织实施县级公共财政支出；
制定经费开支标准、定额并监督实施。
贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；
制定基本建设财务制度。
5.拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金、账户管理工作。
拟订政府采购相关制度并监督实施。
6.拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县级行政事业单位国有资产。
7.审核和汇编全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法。
参与拟订企业国有资产管理相关制度。
组织实施企业财务制度，管理资产评估工作。
8.管理县级财政的经济发展支出和中央、省级政府性投资项目财政拨款，参与拟订全县基本建设投资有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
负责农业综合开发管理工作。
9.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算草案。
10.执行国家关于政府债务管理的制度和政策，拟订并执行政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。
参与政府外债谈判业务，按规定管理国际金融组织和外国政府对我县的贷（赠）款。
11.负责地方金融企业财务监督工作，管理地方金融类企业国有资产。
12.执行国家统一的会计制度，负责会计管理工作，监督和规范会计行为。
指导、监督和管理社会审计。
13.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。
对涉及财政收支、会计资料和国有资产管理的相关事项依法进行监督检查。
负责财政重大支出的绩效评价工作。
14.制定全县财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。
开展财政业务重大问题调研。
15.负责全县财政系统信息化建设，为财政管理提供技术保障。
负责财政信息和财政宣传工作。
16.承办县人民政府和市财政局、省财政厅交办的其他事项。
本单位有15个内设机构。
本单位内设机构包括：
1、办公室
2、预算股
3、国库股
4、经济建设股
5、综合计划股
6、企业财务股
7、行政政法股
8、农业财务股
9、监督检查股
10、行政事业国有资产管理股
11、社会保障股
12、会计股
13、农业综合开发股
14、政府采购管理股
15、债务管理股
（一）部门决算单位构成
序号
单位名称
单位类型
1
绥阳县财政局
行政单位
2
绥阳县县级国库集中支付管理中心
参公管理事业单位
3
绥阳县基层财政管理局
4
绥阳县农业综合开发中心
财政全额补助事业单位
（二）部门人员构成
编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
81
71
19
52
36
第二部分2018年度部门决算公开报表（见附表）
（一）2018年度收入决算总额为48,061,729.03元，比上年增加3,821,004.19元，同比增长8.64%，其原因是人员经费增加和部分专项经费增加。
其中：
（1）财政拨款收入45,701,729.03元，占95.09%；
（2）其他收入2,360,000元，占4.91%。
（二）2018年度支出决算总额为36,795,389.62元，比上年减少7,918,624.9元，同比或降低17.71%，其原因是专项项目资金支出减少。
（1）基本支出11,731,229.03元，占31.88%;
（2）项目支出25,064,160.59元，占68.12%；
2018年度财政拨款收入总计45,701,729.03元，其中一般公共预算财政拨款收入45,701,729.03元，无政府性基金预算财政拨款收入。
财政拨款收入比上年增加1,761,004.19元，同比增长4%，其原因是人员经费增加和部分专项项目经费增加。
2018年度财政拨款支出总计34,435,389.62元，其中一般公共预算财政拨款支出34,435,389.62元，无政府性基金预算财政拨款支出。
财政拨款支出比上年减少9,978,624.9元，同比降低22.47%，其原因是专项项目资金支出减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出34,435,389.62元，占本年支出合计的93.59%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少9,978,624.9元，同比降低22.47%，其原因是专项项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出16,041,248.41元，占46.58%；
社会保障和就业支出898,136.21元，占2.61%；
医疗卫生与计划生育支出414,387元，占1.2%；
农林水支出16,470,000元，占47.83%；
住房保障支出611,618元，占1.78%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.预决算增减变化情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为45,701,729.03元，支出决算为34,435,389.62元，完成当年预算的75.35%。
具体情况如下：
（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
当年预算为490,000元，支出决算为490,000元，完成当年预算的100%。
（2）一般公共服务支出-财政事务-行政运行。
当年预算为8,390,419.82元，支出决算为8,390,419.82元，完成当年预算的100%。
（3）一般公共服务支出-财政事务-预算改革业务。
当年预算为62,500元，支出决算为62,500元，完成当年预算的100%。
（4）一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务。
当年预算为375,100元，支出决算为329,366元，完成当年预算的87.81%。
决算数小于预算数的主要原因是：
项目未实施完成。
（5）一般公共服务支出-财政事务-信息化建设。
当年预算为467,500元，支出决算为307,500元，完成当年预算的65.78%。
（6）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出。
当年预算为4,522,068元，支出决算为4,900,911.59元，完成当年预算的108.38%。
决算数大于预算数的主要原因是：
上年结转项目本年实施。
（7）一般公共服务支出-税收事务-其他税收事务支出。
当年预算为1,800,000元，支出决算为1,560,551元，完成当年预算的86.07%。
（8）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
当年预算为824,822.88元，支出决算为824,822.88元，完成当年预算的100%。
（9）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。
当年预算为33,871.2元，支出决算为33,871.2元，完成当年预算的100%。
（10）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助。
当年预算为15,814.63元，支出决算为15,814.63元，完成当年预算的100%。
（11）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助。
当年预算为23,627.5元，支出决算为23,627.5元，完成当年预算的100%。
（12）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
当年预算为257,360.22元，支出决算为257,360.22元，完成当年预算的100%。
（13）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。
当年预算为26,304.48元，支出决算为26,304.48元，完成当年预算的100%。
（14）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。
当年预算为130,722.3元，支出决算为130,722.3元，完成当年预算的100%。
（15）农林水支出-农业综合开发-土地治理。
当年预算为5,040,000元，支出决算为140,000元，完成当年预算的2.78%。
（16）农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助。
当年预算为20,590,000元，支出决算为13,160,000元，完成当年预算的63.91%。
（17）农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助。
当年预算为2,000,000元，支出决算为2,000,000元，完成当年预算的100%。
（18）农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范点补助。
当年预算为40,000元，支出决算为70,000元，完成当年预算的175%。
（19）农林水支出-其他农林水支出。
当年预算为0元，支出决算为1,100,000元，超当年预算的100%。
（20）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
当年预算为611,618元，支出决算为611,618元，完成当年预算的100%。
2.支出按性质分类情况说明
（1）一般公共预算财政拨款基本支出11,731,229.03元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。
人员经费10,348,517.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；
公用经费1,382,711.2元，主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（2）一般公共预算财政拨款项目支出22,704,160.59元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。
具体是：
政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出490,000元，具体情况如下：
主要用于洋川镇、枧坝镇、茅垭镇、小关乡基层政权建设补助资金。
财政事务-预算改革业务62,500元，主要用于部门预算编制的业务经费。
财政事务-财政国库业务329,366元，主要用于国库集中支付及其配套改革网络运行维护费支出。
财政事务-信息化建设307,500元，主要用于乡财县管和村财乡代管村用改革网络建设及相关工作开展支出和预算联网监督系统建设经费支出。
财政事务-其他财政事务支出3,484,243.59万元，主要是农村“一事一议”的工作经费、农民补贴工作经费、税收征管体制划转补助经费、财政“两基”建设补助、预算投资评审费、基层财政管理工作经费等，主要用于全县农村“一事一议”、农民补贴、税收征管、县乡体制结算、预算投资项目评审费、财政“两基”建设补助等相关工作开展支出。
税收事务-其他税收事务支出-财税收入任务完成考核工作经费1,560,551元，主要用于财政收入任务完成的相关工作经费。
农业综合开发土地治理140,000元，主要是用于全县农业综合开发水毁等自然灾害的修复治理。
农村综合改革支出15,230,000元，主要是农村公益事业“一事一议”财政奖补项目补助资金和对村集体经济组织的补助资金，主要用于全县农村人居环境改善、相关基础设施建设和村级集体经济发展试点补助。
其他农林水支出1,100,000元，主要是用于蒲场镇食用菌项目贫困村帮扶项目建设补助和青杠塘镇发展村级集体经济项目补助。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为192,300元，支出决算为120,193元，完成预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩“三公”经费。
比上年减少21,170元，降低14.98%，减少原因是厉行节约，压缩“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费
2018年度无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年度无公务用车购置预算及支出。
公务用车运行维护费年初预算为42,300万元，支出决算为42,300元，完成年初预算的100%。
公务用车运行维护费占“三公”经费支出35.19%，与上年持平。
主要用于车辆的燃油费、修理费、过境费、保险费等。
2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费
2018年度公务接待费年初预算为150,000元，支出决算为77,893元，完成年初预算的51.93%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩“三公”经费。
公务接待费占“三公”经费支出64.81%，比上年减少21,170元，降低21.37%，减少原因是厉行节约，压缩“三公”经费。
其中2018年度国内公务接待135批次，1625人次，支出77,893元，其主要用于上级及其他市县相关部门到我局工作调研、参观考察、检查指导等按规定开支的公务接待和预决算办理、“一事一议”、农村集体经济发展等工作开展期间乡镇人员集中办公接待伙食费等。
1.2018年度无政府性基金收入。
2.2018年度无政府性基金支出
2018年度非财政拨款收入决算总额2,360,000元，其中：
其他收入2,360,000元。
非财政拨款支出决算总额2,360,000元，其中：
2017年度计生户四在农家美丽乡村建设项目补助资金2,360,000元，用于农村人居环境改善、美丽乡村建设支出。
（一）2018年度机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出1,382,711.2元，比上年减少9,703.8元，降低0.7%。
主要原因是：
压缩公用经费用于教育和扶贫。
（二）2018年度政府采购支出情况说明
2018年度，本部门政府采购支出总额947,900元（枧坝镇和茅垭镇农业综合开发土地治理项目），占预算的100%。
工程采购类947,900元，占预算的100%。
（三）2018年度国有资产占用情况说明
2018年度资产总额28,377,780.36元，其中：
流动资产22,394,532.36元，固定资产5,305,168元，无形资产698,448元。
本单位共有车辆1辆（应急保障用车）。
（四）预算绩效管理工作开展情况及成效
1.项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。
共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金9,010,000元，自评覆盖率达到17.4%。
2.项目绩效评价结果
（1）项目一：
2018年农村综合改革转移支付美丽乡村建设省级补助资金
根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成当年安排的目标任务，自评得分为97.8分。
自评结果：
项目已基本完成，总体效益较好，受益群众满意度较高。
附表：
2018年度项目支出绩效自评表
单位：
单位：
元
项目名称
22018年农村综合改革转移支付美丽乡村建设省级补助资金
项目编码：
主管部门名称
[105]绥阳县财政局
主管部门代码
105001
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A）
得分
得分计算方法
年度资金总额：
69
10
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
财政拨款
其中：
上级补助
本级安排
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
年度总体目标完成情况
1:
2018年实施一事一议财政奖补项目8个，履盖1个乡镇2个村。
2:
改善了农村生产生活条件及村容村貌，有效提升人居环境。
该项目于2019年3月初开工，目前已硬化13.4公里，完成进度达97%。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值（A）
全年实际值（B）
分值
未完成原因分析
产
出
指
标（50分）
数量指标
新增贫困村硬化路里程（≥**公里）
>
=13.8公里
13.2公里
完成值达到指标值，记满分；
未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
47.8
质量指标
项目（工程）验收合格率（100%）
=100%
90%
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；
时效指标
成本指标
*道路补助标准（**万元/公里）
=5万元/公里
5万元/公里
……
效
益
标（30分）
经济效益
指标
30
社会效益
生态效益
可持续影响
工程使用年限（≥**年）
=5年
5年
满意度指标（10分）
服务对象
满意度指标
受益贫困人口满意度（≥**%）
=90%
同效益指标得分计算方式。
受益农户满意度
总分
97.8
绩效自评
项目基本完成，总体效益较好。
（2）项目二：
2018年农村综合改革转移支付扶持村级集体经济发展试点省级补助资金
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部当年安排的目标任务，自评得分为74.4分。
项目已全部完成，但由于收益时间未到，总体效益还未实现。
22018年农村综合改革转移支付扶持村级集体经济发展试点省级补助资金
200
100%
试点项目以获取长效稳定收益为主要目标，试点村集体经济逐年增加，初步建立村集体经济收入稳定增长机制，不断满足农村基础设施建设、服务和管理的支出需要，保障基层组织高效运转，村“两委”引领发展、带动致富、服务群众能力显著增强。
在2个乡镇2个贫困村发展壮大村集体经济，确保脱贫出列村实现5万元及以上持续稳定的收益目标，并带动部分贫困户增收脱贫。
该项目于2018年11月5日购买理财产品，预计2019年每个村将产生效益10.3万元，截止目前，已获取收益140758.9元。
绩
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